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2025-09-26 19:28:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\13 2025
2025-09-26 19:28:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\13 2025\AutoAudit
2025-09-26 19:28:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\14 2025
2025-09-26 19:28:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\14 2025\AutoAudit
2025-08-13 09:43:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\15 2025
2025-09-26 19:28:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\15 2025\AutoAudit
2025-09-26 19:28:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\16 2025
2025-09-26 19:28:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\17 2025
2025-09-26 19:28:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\18 2025
2025-09-26 19:28:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\2 2025
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\2 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\3 2025
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\3 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\4 2025
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\4 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\6 2025
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\6 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\7 2025
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\7 2025\Para AutoAudit
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\8 2025
2025-09-26 19:28:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\8 2025\Autoaudit
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\9 2025
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\9 2025\AutoAudit
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinacin
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinacin\3 Marzo 10 al 14 y 24 al 28
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinacin\4 Abril 7 al 11 y 21 al 25
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinacin\8 Agosto 11 al 15 y 25 a 29
2025-09-26 19:28:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinacin\9 setiembre 8 al 12 y 22 al 26
2025-09-26 19:28:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Para modificacin instructivo MOVER LA CARPETA
2025-09-26 19:28:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\BCU Billetes
2025-09-26 19:28:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\PAPELES DE TRABAJO - ANTECEDENTES
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2008
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo  20 agosto 2009
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo 25 noviembre 2009
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo 28 agosto 2009
2025-09-26 19:28:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo OHR 23 junio 2009
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo total 22 enero 2009
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010
2025-09-26 19:28:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011
2025-09-26 19:28:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011
2025-09-26 19:28:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011
2025-09-26 19:28:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011
2025-09-26 19:28:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011
2025-09-26 19:28:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011
2025-09-26 19:28:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011
2025-09-26 19:28:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011
2025-09-26 19:28:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011
2025-09-26 19:28:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011
2025-09-26 19:28:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012
2025-09-26 19:28:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012
2025-09-26 19:28:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012
2025-09-26 19:28:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12
2025-09-26 19:28:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012
2025-09-26 19:28:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012
2025-09-26 19:28:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012
2025-09-26 19:28:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012
2025-09-26 19:28:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012
2025-09-26 19:28:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012
2025-09-26 19:28:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012
2025-09-26 19:28:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012
2025-09-26 19:28:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013
2025-09-26 19:28:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013
2025-09-26 19:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014
2025-09-26 19:28:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014
2025-09-26 19:28:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014
2025-09-26 19:28:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014
2025-09-26 19:28:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014
2025-09-26 19:28:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014
2025-09-26 19:28:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014
2025-09-26 19:28:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014
2025-09-26 19:28:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014
2025-09-26 19:28:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.08.2014
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 27.03.2014
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo total de Valores del 02.01.2014
2025-09-26 19:28:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 14.05.2015
2025-09-26 19:28:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 15.09.2015
2025-09-26 19:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.04.2015
2025-09-26 19:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.06.2015
2025-09-26 19:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.12.2015
2025-09-26 19:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 19.03.2015
2025-09-26 19:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 21.08.2015
2025-09-26 19:28:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015
2025-09-26 19:28:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015
2025-09-26 19:28:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015
2025-09-26 19:28:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016
2025-09-26 19:28:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016
2025-09-26 19:28:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo general valores del 02.01.2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 09.03.2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017
2025-09-26 19:29:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017
2025-09-26 19:29:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017
2025-09-26 19:29:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018
2025-09-26 19:29:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018
2025-09-26 19:29:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes
2025-09-26 19:29:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018
2025-09-26 19:29:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018
2025-09-26 19:29:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019
2025-09-26 19:29:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019
2025-09-26 19:29:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que  no se pudo realizar
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019
2025-09-26 19:29:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020
2025-09-26 19:29:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020
2025-09-26 19:29:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020
2025-09-26 19:29:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo
2025-09-26 19:29:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021
2025-09-26 19:29:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021
2025-09-26 19:29:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas
2025-09-26 19:29:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022
2025-09-26 19:29:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022
2025-09-26 19:29:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas
2025-09-26 19:29:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas
2025-09-26 19:29:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicacin
2025-09-26 19:29:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves
2025-09-26 19:29:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas
2025-09-26 19:29:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022
2025-09-26 19:29:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022
2025-09-26 19:29:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022
2025-09-26 19:29:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023
2025-09-26 19:29:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023
2025-09-26 19:29:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas
2025-09-26 19:29:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas
2025-09-26 19:29:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicacin
2025-09-26 19:29:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024
2025-09-26 19:29:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C Nez
2025-09-26 19:29:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024
2025-09-26 19:29:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas firmadas
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Acta
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Anecedentes
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinacin y comunicacin
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinacin y comunicacin\Para APIA
2025-09-26 19:29:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:29:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destruccin
2025-09-26 19:29:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Auditorias 2017
2025-09-26 19:29:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido
2017-10-04 12:05:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\casosuflow
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2025-09-26 19:30:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ABR - JUN
2015-07-09 12:41:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ENE-MAR
2025-09-26 19:30:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO JUL - SET
2025-09-26 19:30:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO OCT - DIC
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016
2025-09-26 19:30:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ABR- JUN
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ENE- MAR
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO JUL - SET
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO OCT - DIC
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar
2025-09-26 19:30:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set
2025-09-26 19:30:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Oct-Dic
2025-09-26 19:30:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019
2025-09-26 19:30:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun
2025-09-26 19:30:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama
2025-09-26 19:30:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas
2025-09-26 19:30:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Bordoni  Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE
2025-09-26 19:30:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Envos
2025-09-26 19:30:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Observaciones pendientes
2025-09-26 19:30:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo
2025-09-26 19:30:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama
2025-09-26 19:30:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Envos y Respuestas
2025-09-26 19:30:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Envos y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Martnez - Amodio
2025-09-26 19:30:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Observaciones pendientes
2025-09-26 19:30:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set
2025-09-26 19:30:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Cambos organigrama
2025-09-26 19:30:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas
2025-09-26 19:30:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Envos
2025-09-26 19:30:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Observaciones Pendientes
2025-09-26 19:30:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic
2025-09-26 19:30:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Cambio organigrama
2025-09-26 19:30:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos envo de consulta IRO
2025-09-26 19:30:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas
2025-09-26 19:30:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020
2025-09-26 19:30:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2020
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabin
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel
2025-09-26 19:30:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo
2025-09-26 19:30:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas
2025-09-26 19:30:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020
2025-09-26 19:30:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif
2025-09-26 19:30:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Correos enviados consulta IRO
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas
2025-09-26 19:30:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana
2025-09-26 19:30:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabin
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel
2025-09-26 19:30:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo
2025-09-26 19:30:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020
2025-09-26 19:30:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Cambios organigramas y dems modif
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2020
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabin
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo
2025-09-26 19:30:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Noel
2025-09-26 19:30:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Ana
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Beatriz
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fabin
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fernando
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Graciana
2025-09-26 19:30:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Noel
2025-09-26 19:30:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas
2025-09-26 19:30:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021
2025-09-26 19:30:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021
2021-01-13 11:59:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Cambios organigrama y demas modif
2025-09-26 19:30:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO
2025-09-26 19:30:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas
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2021-04-22 11:25:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Correos enviados consulta IRO
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2025-09-26 19:30:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES
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2025-09-26 19:30:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela
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2025-09-26 19:30:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022
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2025-09-26 19:30:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES
2025-09-26 19:30:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO
2025-09-26 19:30:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas
2025-09-26 19:30:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana
2025-09-26 19:30:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2021
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2025-09-26 19:30:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel
2025-09-26 19:30:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo
2025-09-26 19:30:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela
2025-09-26 19:30:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas
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2025-09-26 19:30:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES
2025-09-26 19:30:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO
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2025-09-26 19:30:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana
2025-09-26 19:30:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021
2025-09-26 19:30:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin
2025-09-26 19:30:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana
2025-09-26 19:30:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo
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2023-01-17 12:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif
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2025-07-31 14:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Respuestas recibidas
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2025-09-26 19:31:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Comit de Priorizacin y Seguimiento
2025-09-26 19:31:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Indicadores de riesgo y topes regulatorios
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2024-08-30 14:26:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Actas Subcomit RTy SI
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2025-09-26 19:31:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Estrs de cartera
2025-09-26 19:31:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Informe Riesgo de Crdito
2025-09-26 19:31:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Matriz Integral de Riesgos
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2025-09-26 19:31:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Monitor de Riesgos
2025-09-26 19:31:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Reporte lmites Liquidez y Mercado
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2025-09-26 19:31:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\14. Otorgamiento de prstamos
2025-09-26 19:31:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\15. Base de Datos (nueva)
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2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\8. Depsitos en garanta
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2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\1. Gestin de Servicios de Seguridad
2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\11. Servicios tercerizados
2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\12. Compras
2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\13. Depsitos en garanta
2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\14, 15 y 16. RRHH
2025-09-26 19:31:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\17. Seguridad fsica
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\18. BD
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\19. Envos Central de Riesgos
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\2. Gestin de Cambios
2025-02-04 13:14:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\20. Generacin de Reporte de Brechas de Liquidez y Mercado (nueva)
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\21. Tesorera
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\22. Anexo 3 - Ley 18.381
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\23. Cumplimiento regulatorio normativo
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\24. TI y ciberseguridad
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\25. Riesgo reputacional
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\3. Recupero
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\4. Ejecuciones y rescisiones
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\5. Gestin de inmuebles
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\6. Gestin de Ahorros
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\7. Otorgamiento de prstamos
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\8. Atencin al Cliente
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\9 y 10. Emisin de la retencin y Retenciones
2025-09-26 19:31:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp
2025-09-26 19:31:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016
2025-09-26 19:31:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matriz de Riesgo Cumplimiento
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificacin de datos - BHU KPMG 2015
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificacin de datos - BHU KPMG 2015\Script ACL - Procesamiento de Datos Trigger BHU
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Continuidad
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Regulacin
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tasa de Buen Pagador
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tasa de Mora
2025-09-26 19:32:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Informacin financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tribunal de Cuentas
2025-09-26 19:32:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores
2025-09-26 19:32:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna
2025-09-26 19:32:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2017
2025-09-26 19:32:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2018
2025-09-26 19:32:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2019
2025-09-26 19:32:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2020
2025-09-26 19:32:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2021
2025-09-26 19:32:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2022
2025-09-26 19:32:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2023
2025-09-26 19:32:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2024
2025-09-26 19:32:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\AEC 2025
2025-09-26 19:32:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS
2025-09-26 19:32:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2021
2025-09-26 19:32:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2022
2025-09-26 19:32:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2022\Informacin Finanzas
2025-09-26 19:32:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2022\insumos RF
2025-09-26 19:32:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2022\RTIE finales para usar
2025-09-26 19:32:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2022\RTIE viejos
2025-09-26 19:32:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023
2025-09-26 19:32:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023\Informacin Finanzas
2025-09-26 19:32:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF
2025-09-26 19:32:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\liquidez
2025-09-26 19:32:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\RTIE
2025-09-26 19:32:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RNF
2025-09-26 19:32:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2024
2025-09-26 19:32:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos Finanzas
2025-09-26 19:32:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RF
2025-09-26 19:32:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RNF
2025-09-26 19:32:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2025
2025-09-26 19:32:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditora Interna\Comn PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF
2025-09-26 19:32:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna
2025-09-26 19:32:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Adjuntos
2025-09-26 19:32:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Adjuntos\Anexos
2025-09-26 19:32:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Borradores
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes
2025-09-26 19:32:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019
2019-08-20 09:26:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos
2025-09-26 19:32:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019
2025-09-26 19:32:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final
2025-09-26 19:32:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020
2025-09-26 19:32:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1 semestre 2020
2025-09-26 19:32:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021
2025-09-26 19:32:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2018
2025-09-26 19:32:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2022
2025-09-26 19:32:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023
2025-09-26 19:32:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2024
2025-09-26 19:32:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019
2025-09-26 19:32:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2 semestre 2019
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2 semestre 2020 -
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Auditora Interna
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno
2025-09-26 19:32:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Gobierno corporativo
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\10 Webinar Que es y para que sirve un MISP
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\2 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia 2
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\3 Conversatorio Direccin de las unidades de Auditoria Interna
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\5 Webinar. TELETRABAJO. El desafo de gestionar la seguridad durante una crisis
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\6 Webinar Fraude y tica
2025-09-26 19:32:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\7 AUDITAR LA CULTURA, UN ENFOQUE DE SEALES DE ALARMA
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2025-09-26 19:32:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Manuales
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2025-09-26 19:32:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023
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2025-09-26 19:32:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos
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2025-09-26 19:32:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reunin 09012025
2025-09-26 19:32:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Ultimas versiones de documentos MVD
2025-09-26 19:32:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Parlamento
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2025-09-26 19:32:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\2024\Envo al TCR 27 02 24
2025-09-26 19:32:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\Auditoras de Compras
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2025-09-26 19:32:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\UNIT
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2025-09-26 19:32:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditora\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos
2025-09-26 19:32:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditora\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos\Manual 2009
2025-09-26 19:32:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditora\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos\Manual 2013
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2025-09-26 19:32:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo
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2025-09-26 19:32:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes
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2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados
2025-06-27 10:58:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revision ITAUD02 2025
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023
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2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Anterior
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores
2025-09-26 19:32:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES
2025-09-26 19:32:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes
2025-09-26 19:32:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04
2025-09-26 19:32:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS
2025-09-26 19:32:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes
2025-09-26 19:32:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliografa
2025-09-26 19:32:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO
2025-09-26 19:32:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos
2023-08-28 12:14:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\Borradores - Obsoletos
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\Antecedentes
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.10 - MATRIZ DE FACTORES CRITICOS DE RIESGO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\Borradores - Obsoletos
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.12 PLANILLA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.13 - MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.15- RESUMEN DE EVALUACIONES DE CALIDAD
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.16 - MATRIZ DE FACTORES DE CONFIABILIDAD DE ASEGURAMIENTO
2025-09-26 19:32:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Creando instructivos
2023-08-28 13:11:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose
2025-09-26 19:32:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios
2025-09-26 19:33:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas
2025-09-26 19:32:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
2025-09-26 19:32:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES
2025-09-26 19:32:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Acoso Laboral
2025-09-26 19:32:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Carta Orgnica
2025-09-26 19:32:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU
2020-09-01 09:38:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Comunicacin Clasif.Cartera 31-08-20
2025-09-26 19:32:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Reportes de base contable
2025-09-26 19:32:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Tercerizacin de servicios
2025-09-26 19:32:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Cdigos
2025-09-26 19:32:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Declaratoria Dominio II tica y profesionalidad
2025-09-26 19:32:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500
2025-09-26 19:32:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500\Decreto N 500_991_files
2025-09-26 19:32:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Decretos Seguridad Fsica
2025-09-26 19:32:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos Biblioteca
2025-09-26 19:33:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA
2025-09-26 19:33:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Cdigo de tica
2025-09-26 19:33:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Guas de implementacin
2025-09-26 19:33:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Guas IIA Continuidad
2025-09-26 19:33:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Guas sobre tica
2025-09-26 19:33:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Guas suplementarias
2025-09-26 19:33:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2014
2025-09-26 19:33:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2016
2025-09-26 19:33:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2017
2025-09-26 19:33:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Otros documentos
2025-09-26 19:33:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Papeles de Posicin
2025-09-26 19:33:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Estatuto del Funcionario
2025-09-26 19:33:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Estndares Mnimos BCU
2025-09-26 19:33:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Inclusin Financiera
2025-09-26 19:33:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Lavado
2025-09-26 19:33:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Lavado\Nueva normativa lavado 2018
2025-09-26 19:33:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Lavado\Sentencias Lavado de Activos
2025-09-26 19:33:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\NAIGU y Normas Tcnicas
2025-09-26 19:33:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\NIIF
2025-09-26 19:33:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\NIIF\Normativa NIIF BCU
2025-09-26 19:33:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Norma ISO Calidad
2025-09-26 19:33:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Norma ISO Calidad\Norma ISO - Cumplimiento
2025-09-26 19:33:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables
2025-09-26 19:33:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas bancocentralistas
2009-04-27 07:12:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas bancocentralistas\Indice de Actualizaciones del Plan de Cuentas_archivos
2025-09-26 19:33:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas contables adecuadas
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2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 44 Indicadores para BCU JULIO
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 46 Indicadore para BCU SETIEMBRE
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras
2014-01-03 09:05:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras - readecuacin de los objetivos del trbajo._archivos
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Diagramas de flujo
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Entrevista - Jefa Compras
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Informe auditora compras
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Listados de trmites radicados
2025-09-26 19:33:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Material sobre reglamentaciones
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Materiales internet
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Materiales pgina Web BHU
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Muestra de trmites
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Planilla de seguimiento de compras
2025-09-26 19:33:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Productos Consultora Price
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2025-09-26 19:33:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditora de Compras\Auditora de Compras\Auditora de Compras\Sistema Magma
2025-09-26 19:33:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 51 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a marzo
2025-09-26 19:33:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 52 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a junio
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2025-09-26 19:33:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica
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2025-09-26 19:33:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditora Sucursal Maldonado
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2025-09-26 19:33:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditora Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo
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2025-09-26 19:33:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\mails enviados segundo informe\Nueva carpeta
2013-12-02 10:09:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\preguntas al oficial de cumpl
2025-09-26 19:33:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluacin Controles Cambios a Programas
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2014-03-14 10:49:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III
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2025-09-26 19:33:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero
2025-09-26 19:33:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 79 - Evaluacin de controles sobre ajustes de datos en produccin
2025-09-26 19:33:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA
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2025-09-26 19:33:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos lavado
2025-09-26 19:33:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos
2025-09-26 19:33:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluacin implementacin gestin Riesgo de Liquidez
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2025-09-26 19:33:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo
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2025-09-26 19:34:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit de Auditora sobre archivo enviado a la Copab
2025-09-26 19:34:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 20 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB (Mantis)
2025-09-26 19:34:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 21 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB (Mantis) (II)
2025-09-26 19:34:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios
2025-09-26 19:35:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento
2025-09-26 19:35:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente
2014-03-06 10:55:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 5 Inv. Adm. (ANEXADA A OT 4)
2025-09-26 19:35:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013
2025-09-26 19:35:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste
2025-09-26 19:35:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Actas de cuestionarios
2025-09-26 19:35:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados
2025-09-26 19:35:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Carta orgnica BHU y O-S
2025-09-26 19:35:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Consultas SIGB
2025-09-26 19:35:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Entrevistas preliminares
2014-03-06 13:38:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Evidencia informtica
2025-09-26 19:35:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Informes
2025-09-26 19:35:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Manuales y procedimientos
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2025-09-26 19:35:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Reajuste UR varios
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2025-09-26 19:35:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisin reajuste UR Set.2013\Investigacin reajuste\Reglamento de investigaciones
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 60 Lavado de Activos II (con foco en la integridad y calidad de los datos de los clientes)
2015-02-04 11:17:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 61 Planilla seguimiento unificada Enero 2014 (pendiente cargar archivo)
2015-02-04 11:18:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 62 Planilla seguimiento unificada Febrero 2014 (pendiente cargar archivo)
2015-02-04 11:18:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 63 Planilla seguimiento unificada Marzo 2014 (pendiente cargar archivo)
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 64 Planilla seguimiento unificada Abril 2014
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 66 Planilla seguimiento unificada Junio 2014
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 67 Planilla seguimiento unificada Julio 2014
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 68 Planilla seguimiento unificada Agosto 2014
2025-09-26 19:35:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 69 Planilla seguimiento unificada Setiembre 2014
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demasa en cuentas de garanta
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 70 Planilla seguimiento unificada Octubre 2014
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 71 Planilla seguimiento unificada Noviembre 2014
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 72 Planilla seguimiento unificada Diciembre 2014
2025-09-26 19:35:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones
2025-09-26 19:35:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo
2025-09-26 19:35:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reunin
2025-09-26 19:35:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs
2025-09-26 19:35:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS
2025-09-26 19:35:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles
2025-09-26 19:35:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo EY - Retenciones
2025-09-26 19:35:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica
2025-09-26 19:35:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Documentos - Procedimientos roles
2025-09-26 19:35:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Informe Seguridad Lgica
2025-09-26 19:35:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios
2025-09-26 19:35:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\mails asignacin y baja de roles a usuarios
2025-09-26 19:35:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Minutas de reunin
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Papeles de trabajo - transacciones y roles
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Papeles de trabajo EY Seguridad Lgica
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Papeles de trabajo EY Seguridad Lgica\2. Seguridad Lgica
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluacin de medidas de seguridad lgica\Seguimiento
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos
2025-09-26 19:35:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014
2025-09-26 19:35:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Diagrama del proceso CR
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2025-09-26 19:35:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis
2025-09-26 19:35:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes procesos fin de mes
2025-09-26 19:35:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informacin Riesgos 2014
2025-09-26 19:35:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informacin Riesgos 2014\Central de riesgos 2014
2025-09-26 19:35:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informacin Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos
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2025-09-26 19:35:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informacin Riesgos 2014\Muestra 2014
2025-09-26 19:35:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informacin Riesgos 2014\Patronmica 2014
2025-09-26 19:35:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR
2025-09-26 19:35:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR
2025-09-26 19:35:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin ttulo_archivos
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2025-09-26 19:35:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Normativa CR
2025-09-26 19:35:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Programa de trabajo CR
2025-09-26 19:35:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Proyecto CR
2025-09-26 19:35:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluacin controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Informe Central de Riesgos
2025-09-26 19:35:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluacin controles reportes BCU - Nivel de Capital
2015-02-03 08:59:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluacin controles reportes BCU - Nivel de Capital\Papeles de trabajo EY RPN
2025-09-26 19:35:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluacin controles reportes BCU - Nivel de Capital\Papeles de trabajo EY RPN\3. Reporte RPN
2025-09-26 19:35:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluacin controles reportes BCU - Nivel de Capital\Seguimiento
2025-09-26 19:35:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluacin controles reportes BCU - Informacin por dependencia
2015-02-03 08:59:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluacin controles reportes BCU - Informacin por dependencia\Papeles de trabajo EY Dependencias
2025-09-26 19:35:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluacin controles reportes BCU - Informacin por dependencia\Papeles de trabajo EY Dependencias\4. Reporte por Dependencia
2025-09-26 19:35:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluacin controles reportes BCU - Informacin por dependencia\Seguimiento
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento polticas reforma (II)
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento polticas reforma (II)\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento polticas reforma (II)\Seguimiento
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU U$S
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN
2025-09-26 19:35:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes U$S
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014
2014-10-21 11:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JUNIO 2014
2014-10-21 11:43:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014
2014-10-14 14:45:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\SETIEMBRE 2014
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\NOVIEMBRE 2014
2025-09-26 19:35:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\OCTUBRE 2014
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditora a Sucursal Salto
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Borradores informe Seguridad Fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Papeles de trabajo EY Seguridad Fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Papeles de trabajo EY Seguridad Fsica\1. Seguridad Fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Papeles de trabajo varios Seguridad Fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Plan de trabajo Seguridad Fsica
2025-09-26 19:35:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Seguimiento
2025-09-26 19:35:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia
2025-09-26 19:35:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Fotos Colonia
2025-09-26 19:35:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas
2025-09-26 19:35:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014
2025-09-26 19:35:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin
2025-09-26 19:35:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Borradores informe Ajustes de Datos
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Incidentes Mantis Ajustes de Datos
2015-02-03 09:02:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos\5. Controles sobre ajustes de datos en produccin
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Procedimientos informtica Ajustes de Datos
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Procedimientos roles SIGB
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\PROMSEN 12170
2025-09-26 19:35:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluacin de los controles sobre ajustes de datos en produccin\Seguimiento
2025-09-26 19:35:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluacin Riesgo Liquidez
2025-09-26 19:35:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluacin Riesgo Liquidez\Borradores informe Riesgo Liquidez
2015-02-03 09:02:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluacin Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez
2025-09-26 19:35:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluacin Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez\6. Riesgo de Liquidez
2025-09-26 19:35:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluacin Riesgo Mercado
2025-09-26 19:35:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluacin Riesgo Mercado\Borradores informe Riesgo Mercado
2015-02-03 09:03:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluacin Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado
2025-09-26 19:35:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluacin Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado\7. Riesgo de Mercado
2025-09-26 19:36:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015
2025-09-26 19:35:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)
2025-09-26 19:35:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\SPAB_201410
2025-09-26 19:35:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recupero
2025-09-26 19:35:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recupero\Formularios seguimiento
2025-09-26 19:35:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recupero\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:35:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro
2025-09-26 19:35:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Formularios seguimiento
2025-09-26 19:35:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:35:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar
2025-09-26 19:35:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\seguimiento
2025-09-26 19:35:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones\Seguimiento
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\082015
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\092015
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\102015
2025-09-26 19:35:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\112015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\ABRIL2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\DICIEMBRE 2014
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\ENERO 2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\FEBRERO 2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\JULIO2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\JUNIO 2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\MARZO 2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\MAYO2015
2025-09-26 19:35:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 14 Evaluacin de riesgos y controles en operativas SIGB I
2025-09-26 19:35:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditora Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:35:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditora Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320
2025-09-26 19:35:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditora Sucursal Colonia
2025-09-26 19:35:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditora Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo
2025-09-26 19:35:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditora Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores
2025-09-26 19:35:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento
2015-09-25 11:45:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 17 Depuracin de expedientes en curso I
2025-09-26 19:35:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 18 Informe a Comit de Auditora Avance del Plan
2025-09-26 19:35:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit de Auditora sobre archivo enviado a la Copab
2025-09-26 19:35:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes
2025-09-26 19:35:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Alta de clientes WF
2025-09-26 19:35:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\cierre lavado activos I
2025-09-26 19:35:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditora de los procedimientos de control  aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el mbito de la Tesorera del Banco
2025-09-26 19:35:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditora de los procedimientos de control  aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el mbito de la Tesorera del Banco\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP
2025-09-26 19:35:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\CERT Continuidad
2025-09-26 19:35:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\DRP
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\Minutas de Reunin
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\Pedidos de informacin
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2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Captulos No validados
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\Plan de Trabajo
2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\DRP\Procedimientos Continuidad
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2025-09-26 19:35:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluacin del plan de recuperacin de desastres\Seguimiento
2025-09-26 19:35:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder
2025-09-26 19:35:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Seguimiento
2025-09-26 19:35:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial
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2025-09-26 19:35:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Entrevistas SIG
2025-09-26 19:35:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Estructura SIG
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2025-09-26 19:35:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Planificacin SIG
2025-09-26 19:35:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Relevamiento preliminar del SIG
2025-09-26 19:35:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Varios PIG
2025-09-26 19:35:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Varios PIG\Informe de Costos - Serv. de Apoyo
2025-09-26 19:36:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluacin de las medidas de seguridad lgica con foco en Informtica y Terciarizados
2025-09-26 19:36:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluacin de las medidas de seguridad lgica con foco en Informtica y Terciarizados\Seguimiento
2015-11-16 12:40:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluacin de las medidas de seguridad lgica con foco en Informtica y Terciarizados\Seguridad Lgica
2025-09-26 19:36:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluacin de las medidas de seguridad lgica con foco en Informtica y Terciarizados\Seguridad Lgica\Seguridad Lgica - informe y papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 58 Evaluacin reporte EDO
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2025-09-26 19:36:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluacin de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Central de Riesgos 2015
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2025-09-26 19:36:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluacin de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicacin en produccin de la versin 8_archivos
2025-09-26 19:36:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluacin de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR
2025-09-26 19:36:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluacin de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR
2025-09-26 19:36:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluacin de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Envos BHU 2015
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2025-09-26 19:36:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos
2025-09-26 19:36:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Informe Respaldos 122015
2025-09-26 19:36:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Seguimiento
2025-09-26 19:36:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluacin reporte PAP
2025-09-26 19:36:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluacin del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin II
2025-09-26 19:36:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluacin del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin II\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluacin del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin II\Papeles de trabajo\Para depurar
2025-09-26 19:36:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67  Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II
2025-09-26 19:36:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67  Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo
2025-09-26 19:36:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67  Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\ABRIL2015
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2025-09-26 19:36:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67  Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\MAYO2015
2025-09-26 19:36:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 68 Evaluacin de riesgos y controles en operativas SIGB II
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2025-09-26 19:36:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Seguimiento
2025-09-26 19:36:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditora Sucursal Rivera
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2015-09-25 11:45:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 71 Depuracin de expedientes en curso II
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2025-09-26 19:36:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco
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2018-07-13 12:49:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluacin de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo
2018-07-13 12:49:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluacin de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS
2025-09-26 19:36:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluacin de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\Ao 2015
2025-09-26 19:36:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin
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2025-09-26 19:36:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos
2025-09-26 19:36:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos
2025-09-26 19:36:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos
2025-09-26 19:36:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Minutas de reunin
2025-09-26 19:36:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Pedidos de informacin
2025-09-26 19:36:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluacin ajuste de datos en produccin\Ajustes de Datos\Perfiles Modif.datos
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2025-09-26 19:36:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluacin reporte encaje
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2025-09-26 19:36:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluacin de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluacin de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.1
2017-03-09 13:37:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluacin de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10
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2015-12-11 11:42:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluacin de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\B) y C)\Capturas de pantalla e-brou
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2025-09-26 19:36:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Formularios de seguimiento
2025-09-26 19:36:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Preparacin y trabajo
2025-09-26 19:36:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\SEGUIMIENTO
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2025-09-26 19:36:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85
2025-09-26 19:36:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF
2025-09-26 19:36:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones
2025-09-26 19:36:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Seguimiento
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\012016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\022016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\032016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\042016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\052016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\122015
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\Diciembre 2015
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\Enero 2016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\Febrero 2016
2025-09-26 19:36:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 1\Marzo 2016
2025-09-26 19:36:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditora a Sucursal Maldonado
2025-09-26 19:36:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditora a Sucursal Maldonado\Maldonado032016
2025-09-26 19:36:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditora a Sucursal Maldonado\Seguimiento
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditora a Sucursal Melo
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditora a Sucursal Melo\AnexosPDF
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditora a Sucursal Melo\Listados
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditora a Sucursal Melo\Seguimiento
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 16 - Depuracin de expedientes en curso I
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 17 -  Informe cuatrimestral de avance para el Comit de Auditora - ABRIL 2016
2025-09-26 19:36:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit de Auditora sobre archivo enviado a la Copab
2025-09-26 19:36:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados
2025-09-26 19:36:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\anexos
2025-09-26 19:36:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas
2025-09-26 19:36:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe circunstanciado
2025-09-26 19:36:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO
2025-09-26 19:36:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\planificacion lavado I
2025-09-26 19:36:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento
2025-09-26 19:36:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Seguimiento
2025-09-26 19:36:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisin de cumplimiento de polticas de respaldo
2025-09-26 19:36:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisin de cumplimiento de polticas de respaldo\Seguimiento
2025-09-26 19:36:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos
2025-09-26 19:36:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento
2025-09-26 19:36:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\Antel
2025-09-26 19:36:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\Evidencias
2025-09-26 19:36:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER
2025-09-26 19:36:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\categ riesgo cliente
2025-09-26 19:36:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\guia transacciones sospechosas
2025-09-26 19:36:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento
2025-09-26 19:36:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Anlisis seguimiento
2025-09-26 19:36:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin
2025-09-26 19:36:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Riesgo Reputacional - Papeles
2025-09-26 19:36:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Seguimiento
2025-09-26 19:36:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluacin de controles ajustes de datos en produccin
2025-09-26 19:36:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluacin del reporte Bienes Adquiridos en Defensa
2025-09-26 19:36:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluacin del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Seguimiento
2025-09-26 19:36:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluacin del reporte Posicin de Operaciones Activas y Pasivas
2025-09-26 19:36:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluacin del reporte Posicin de Operaciones Activas y Pasivas\Seguimiento
2025-09-26 19:36:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin
2025-09-26 19:36:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\01012015 a 30092015
2025-09-26 19:36:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Para depurar
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\Papeles de trabajo\Consultas Fefo
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6  - Monitoreo cumplimiento polticas - Adquisicin\Seguimiento
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 2
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\072016
2025-09-26 19:36:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\082016
2025-09-26 19:36:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditora a Sucursal Rivera
2025-09-26 19:36:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditora a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera
2025-09-26 19:37:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditora a Sucursal Rivera\Auditora a Sucursal Rivera
2025-09-26 19:37:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditora a Sucursal Rivera\Auditora a Sucursal Rivera\Rivera04052016
2025-09-26 19:37:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditora a Sucursal Rivera\Seguimiento
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditora a Sucursal Colonia
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditora a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditora a Sucursal Colonia\Otros insumos
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditora a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento polticas - Refaccin
2025-09-26 19:37:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento polticas - Refaccin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 70 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit de Auditora - AGOSTO 2016
2025-09-26 19:37:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales
2025-09-26 19:37:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento
2025-09-26 19:37:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluacin del reporte Bienes de Activo Fijo
2025-09-26 19:37:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluacin del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento
2025-09-26 19:37:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluacin de la gestin del riesgo operativo
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluacin de la gestin del riesgo operativo\Seguimiento
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento polticas - Reforma
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento polticas - Reforma\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 3
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 3\082016
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 3\092016
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 3\102016
2025-09-26 19:37:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos 3\112016
2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB
2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis
2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables
2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora
2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351
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2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Seguimiento
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2025-09-26 19:37:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Seguimiento
2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707
2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Papeles de trabajo 12707
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2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Papeles de trabajo 12708
2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero
2025-09-26 19:37:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto
2025-09-26 19:37:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\ANEXOS APIA
2025-09-26 19:37:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016
2025-09-26 19:37:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\Otros insumos
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2025-09-26 19:37:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:37:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\REGISTROS PUERTA SUCURSAL SALTO
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos
2025-09-26 19:37:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716
2025-09-26 19:37:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos
2025-09-26 19:37:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP
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2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.1
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.2
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.1
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.2
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.11.1
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.12.1
2025-09-26 19:37:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1
2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016
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2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.2
2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.3
2025-09-26 19:37:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.4
2025-09-26 19:37:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:37:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluacin de medidas del DRP\Seguimiento
2025-09-26 19:37:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB
2025-09-26 19:37:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C.9.1.5
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.1.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.1.2
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.1.3
2016-12-30 07:15:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.1.4
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.2.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.2.2
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.2.4
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.3.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.3.2
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.4.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.4.2
2016-12-30 07:15:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.4.2\Curras
2016-12-30 07:15:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.4.2\Paz
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.5.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.5.2
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad Lgica\Evidencia Digital\C9.6.1
2025-09-26 19:37:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento
2025-09-26 19:37:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia
2025-09-26 19:37:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad lgica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Exhibicion de Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:37:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88  Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016
2025-09-26 19:37:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento polticas - Recupero
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento polticas - Recupero\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento polticas - Recupero\Seguimiento
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditoras a Sucursales
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditoras a Sucursales\Seguimiento
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017
2025-09-26 19:37:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Otros documentos
2025-09-26 19:37:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017
2025-09-26 19:37:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Destruccin de valores - Exp. 9195 diferencias
2025-09-26 19:37:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informacin enviada a COPAB
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Borradores
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Informe
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Planificacin
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuracin de expedientes en curso III
2017-10-06 15:10:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuracin de expedientes en curso III\Seguimiento correos en PDF
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO
2025-09-26 19:37:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores
2017-05-05 11:57:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO FORMULACION DEL PLAN
2025-09-26 19:37:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin
2025-09-26 19:37:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia
2025-09-26 19:37:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Comercial
2025-09-26 19:37:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Directorio
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2025-09-26 19:37:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Planificacin Estratgica
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2025-09-26 19:37:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos
2025-09-26 19:37:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim
2025-09-26 19:37:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726
2025-09-26 19:37:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados
2025-09-26 19:37:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes
2025-09-26 19:37:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos
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2025-09-26 19:37:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)
2025-09-26 19:37:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA
2025-09-26 19:37:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo
2025-09-26 19:37:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU
2025-09-26 19:37:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016
2025-09-26 19:37:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015
2025-09-26 19:37:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis
2025-09-26 19:37:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo
2025-09-26 19:37:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Planificacin
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Planificacin\Materiales de consulta
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Presentacin
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit de Auditora
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109  - Informe Resultados de Auditoras a Sucursales
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma\Borrador
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma\Informe
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma\Planificacin
2025-09-26 19:37:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma\Seguimiento
2025-09-26 19:37:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero de crditos
2025-09-26 19:37:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero de crditos\Expedientes Apia
2025-09-26 19:37:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero de crditos\Informe
2025-09-26 19:37:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero de crditos\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero de crditos\Reportes al AR
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2025-09-26 19:37:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro
2025-09-26 19:37:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Anexos
2025-09-26 19:37:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Borradores
2025-09-26 19:37:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Informe
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cotizaciones
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Ordenes de Servicio
2025-09-26 19:37:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Web Institucional
2025-09-26 19:37:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto mnimo de los depsitos
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto mnimo de los depsitos\1 - inicial
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto mnimo de los depsitos\2 - subsiguientes
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\2 - Saldo mnimo
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominacin (pertinencia)
2025-09-26 19:37:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominacin (pertinencia)\Versin discontinuada
2025-09-26 19:37:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)
2025-09-26 19:37:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra
2025-09-26 19:37:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra
2025-09-26 19:37:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\5 - Titularidad
2017-05-29 13:38:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\6 - Tasas de inters
2017-05-29 13:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\7 - Retiros
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2025-09-26 19:37:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones\Informe
2025-09-26 19:37:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones crditos
2025-09-26 19:37:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero
2025-09-26 19:37:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\012017
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\022017
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\032017
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\072017
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\082017
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\122016
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Informe
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta
2025-09-26 19:37:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Anexos
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Borradores
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Documentos MVD
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Informe
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Nueva carpeta
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Planificacin
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Depsitos en garanta\Versiones discontinuadas
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT
2025-09-26 19:37:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\ANEXOS para el APIA
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Borradores
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Informe
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL
2025-09-26 19:37:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados
2025-09-26 19:37:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo
2025-09-26 19:37:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento
2025-09-26 19:37:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones
2025-09-26 19:37:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Informe
2025-09-26 19:37:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones
2025-09-26 19:37:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:37:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos
2025-09-26 19:37:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS
2025-09-26 19:37:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones
2025-09-26 19:37:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL
2025-09-26 19:37:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Documentos varios
2025-09-26 19:37:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Entrevistas
2025-09-26 19:37:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes
2025-09-26 19:37:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe
2025-09-26 19:37:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de auditores
2025-09-26 19:37:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de avance
2025-09-26 19:37:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos
2025-09-26 19:37:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores
2025-09-26 19:37:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - ltimas versiones
2025-09-26 19:37:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Planificacin
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Plan de Trabajo
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Anexos
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Informe
2025-09-26 19:37:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Listados FEFO
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\vales faltantes 2015
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditora Sucursal Salto 2017\Seguimiento
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\Auditoras anteriores
2025-09-26 19:37:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\Borradores
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\Informe
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\melo02082017
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\Planificacin
2025-09-26 19:37:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\Seguimiento
2025-09-26 19:37:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditora Sucursal Melo 2017\tramites pendientes
2025-09-26 19:37:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento
2025-09-26 19:37:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Otros documentos
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo
2017-03-28 10:33:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuracin de expedientes en curso I
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuracin de expedientes en curso I\2017 52 1 02301
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuracin de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuracin de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 36 - Informe cuatrimestral de avance al Comit de Auditora (abril 2017)
2025-09-26 19:37:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN
2025-09-26 19:37:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Informe
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizacin de listas
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\informe cert
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura
2025-09-26 19:37:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa
2025-09-26 19:37:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's
2025-09-26 19:37:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Roles
2025-09-26 19:37:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion
2025-09-26 19:37:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento
2025-09-26 19:37:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado
2025-09-26 19:37:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Borradores
2025-09-26 19:37:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Planificacin
2025-09-26 19:37:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado
2025-09-26 19:37:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Seguimiento
2025-09-26 19:37:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.1
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.2
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.5
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.6
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.2.1
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2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT 38-1122
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT 38-328
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT38 985
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 12142
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 6731
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 7198
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 8491
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2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 928
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2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 130700
2025-09-26 19:37:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 17504
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2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 2099
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 23878
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 4119
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 6438
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 6572
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2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.5.1
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.6.2
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.7.6
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.7.7
2017-12-15 08:34:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.8.1
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.9.1
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.9.3
2025-09-26 19:37:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Informe
2025-09-26 19:37:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Planificacin
2025-09-26 19:38:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:38:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Borradores
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Informe
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BCU
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BHU
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa P.Legislativo
2017-05-29 12:25:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Auditores externos
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA
2025-09-26 19:38:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA\Versiones anteriores
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\01 Reporte enviado por la UPLA a BCU
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt sigb
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt upla
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls sigb
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls upla
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validacin de operaciones reportadas
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validacin de operaciones reportadas\Listados de Auditora
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validacin de operaciones reportadas\Listados de Auditora\Versiones depuradas
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validacin de operaciones reportadas\Operaciones no reportadas
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicacin 2008-116 BCU
2025-09-26 19:38:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicacin 2008-116 BCU\Especificaciones tcnicas
2025-09-26 19:38:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra
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2025-09-26 19:38:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb\Versiones discontinuadas
2025-09-26 19:38:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA
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2025-09-26 19:38:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de liquidacin de haberes
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2025-09-26 19:38:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de liquidacin de haberes\Capturas de pantalla
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2017-12-06 11:39:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de liquidacin de haberes\Carpetas del comn de sueldos\CJPB
2025-09-26 19:38:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de liquidacin de haberes\Carpetas del comn de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo
2025-09-26 19:38:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de liquidacin de haberes\Carpetas del comn de sueldos\CORREOS
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2025-09-26 19:38:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluacin del proceso de emisin de los reportes sobre tasas de inters pasivas y activas\Seguimiento
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2025-09-26 19:38:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluacin del proceso de emisin del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento
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2025-09-26 19:38:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Adquisicin II\Informe
2025-09-26 19:38:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Adquisicin II\Papeles de trabajo
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2025-09-26 19:38:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Refaccin II
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2025-09-26 19:38:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma II\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Reforma II\Seguimiento
2025-09-26 19:38:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero II
2025-09-26 19:38:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero II\Informe
2025-09-26 19:38:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero II\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Recupero II\Seguimiento
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Informe
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero
2025-09-26 19:38:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa
2025-09-26 19:38:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia
2025-09-26 19:38:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Maldonado
2025-09-26 19:38:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo
2025-09-26 19:38:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Rivera
2025-09-26 19:38:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de liquidez
2025-09-26 19:38:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de liquidez\Borradores
2025-09-26 19:38:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de liquidez\Planificacin
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de liquidez\Seguimiento
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Informe
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados\042017
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados\052017
2025-09-26 19:38:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados\062017
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados\072017
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Listados\082017
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Seguimiento
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos II\Versiones de informes
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017
2025-09-26 19:38:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\anexos
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\Borradores
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\CREF
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\CREF\cref otorgados en periodo auditado
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\expedientes en rivera
2025-09-26 19:38:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\Informe
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo
2017-12-11 10:23:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\actas
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01
2017-09-29 08:33:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01\REMESAS 01.06.17 - 30.06.17 RIVERA_archivos
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditora Sucursal Rivera 2017\Seguimiento
2025-09-26 19:38:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017
2017-12-29 11:31:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\Anexos
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017
2025-09-26 19:38:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\Informe
2025-09-26 19:38:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:38:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\para Colonia
2025-09-26 19:38:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditora Sucursal Colonia 2017\Seguimiento
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio
2025-09-26 19:38:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\docProps
2025-09-26 19:38:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentacin metas Mantenimiento Edilicio 2016
2025-09-26 19:38:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis
2025-09-26 19:38:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe
2025-09-26 19:38:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Obras con ETP
2025-09-26 19:38:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Plan Anual de Obras
2025-09-26 19:38:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Planificacin
2025-09-26 19:38:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento Tcnico
2025-09-26 19:38:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego empresa mantenimiento
2025-09-26 19:38:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP
2025-09-26 19:38:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\externalLinks
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\externalLinks\_rels
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2025-09-26 19:38:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos
2025-09-26 19:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Borradores
2025-09-26 19:38:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Informe
2025-09-26 19:38:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:38:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Planificacin
2025-09-26 19:38:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluacin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Seguimiento
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III
2025-09-26 19:38:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03626
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03628
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 71 - Informe cuatrimestral de avance al Comit de Auditora (agosto 2017)
2025-09-26 19:38:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\Anexos
2025-09-26 19:38:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\Borradores
2025-09-26 19:38:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\Informe
2025-09-26 19:38:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos
2025-09-26 19:38:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\Planificacin
2025-09-26 19:38:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -polticas respecto al personal\Seguimiento
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Antecedentes Auditora Interna
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Archivo estadstico del Defensor
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Comentarios durante la ejecucin
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Comunicaciones BCU
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Incidentes Mantis
2025-09-26 19:38:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Informe Reclamos
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Multas BCU
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Planificacin
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Presentaciones Area Comercial
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Procedimiento, Formulario e instructivo
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Reclamos MVD
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Reportes al BCU
2025-09-26 19:38:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informacin estadstica del servicio de atencin de reclamos\Seguimiento
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Borradores
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.1
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.2
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.3
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4
2025-09-26 19:38:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5
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2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.8
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.9
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Informe
2025-09-26 19:38:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo
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2025-09-26 19:38:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento
2025-09-26 19:38:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluacin de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia
2025-09-26 19:38:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo
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2025-09-26 19:38:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Documentos MVD\Resoluciones de directorio
2025-09-26 19:38:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Informe
2025-09-26 19:38:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Planificacin
2025-09-26 19:38:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Riesgo Operativo
2025-09-26 19:38:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Seguimiento
2025-09-26 19:38:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Solicitud de informacin
2025-09-26 19:38:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos
2025-09-26 19:38:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa
2025-09-26 19:38:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital
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2025-09-26 19:38:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.2.1
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2025-09-26 19:38:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.4.3
2025-09-26 19:38:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.6.1
2017-12-22 08:20:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.6.4
2017-12-22 08:20:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.8.1
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2025-09-26 19:38:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores
2025-09-26 19:38:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones
2025-09-26 19:38:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Reuniones
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2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017
2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido
2017-10-04 12:05:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\casosuflow
2025-09-26 19:38:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\especificacionagentescobranzaexterna
2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\logretenciones
2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\mantis01-17al0717
2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\seguridadsigb
2025-09-26 19:38:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido
2025-09-26 19:38:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a
2025-09-26 19:38:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b
2025-09-26 19:38:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluacin de riesgos  y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\tercerpedido
2025-09-26 19:38:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles
2025-09-26 19:38:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Documentos MVD
2025-09-26 19:38:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Evidencia
2025-09-26 19:38:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Evidencia\Memos de Reunin
2025-09-26 19:38:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Informe
2025-09-26 19:38:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:38:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores
2025-09-26 19:38:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Papeles de trabajo\Informe Auditora Calidad
2025-09-26 19:38:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Papeles de trabajo\Pedidos de informacin
2025-09-26 19:38:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Planificacin
2025-09-26 19:38:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Respuesta - DEPARTAMENTO GESTION DE GARANTIAS E INMUEBLES
2025-09-26 19:38:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de inmuebles\Reuniones
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2025-09-26 19:39:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluacin de controles sobre cambios a programas
2025-09-26 19:38:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluacin de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas
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2017-12-22 08:20:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluacin de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.8.1
2025-09-26 19:39:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluacin de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\Evidencia ambientes
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2025-09-26 19:39:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III
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2025-09-26 19:39:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\102017
2025-09-26 19:39:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\112017
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Listados Fefo
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\092017
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\102017
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\112017
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluacin de cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Borradores
2025-09-26 19:39:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Informe
2025-09-26 19:39:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual
2025-09-26 19:39:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Planificacin
2025-09-26 19:39:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Seguimiento
2022-09-22 10:44:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento
2025-09-26 19:39:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Adquisicin\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inters
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado
2025-09-26 19:39:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Auditora 2016
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Informe
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas
2025-09-26 19:39:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepcin
2025-09-26 19:39:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificacin
2025-09-26 19:39:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento
2025-09-26 19:39:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:39:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Informe
2025-09-26 19:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\2478
2025-09-26 19:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126
2025-09-26 19:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov
2025-09-26 19:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda
2017-11-27 07:00:10 D.HS.            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\$RECYCLE.BIN
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1
2017-12-15 09:00:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1\20171006
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 4
2017-12-15 09:02:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 4\20171006
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 6
2017-12-15 09:25:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 6\20171006
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 1
2017-12-15 09:29:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 1\20171017
2023-01-15 00:15:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 4
2017-12-15 09:29:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 4\20171017
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2017-12-15 09:35:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 6\20171017
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2017-12-15 08:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\CostaUrbana entrega 21Nov\06-10 cam 1
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2025-09-26 19:42:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018
2025-09-26 19:39:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\Encuestas de satisfaccin
2025-09-26 19:39:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)
2025-09-26 19:39:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Borradores
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial
2025-09-26 19:39:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial\Casa Central
2025-09-26 19:39:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial\Sucursales
2025-09-26 19:39:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Recupero
2025-09-26 19:39:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluacin cumplimiento de polticas en novaciones y cesiones I\Seguimiento
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:39:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Actas
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Anexos
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\borradores versiones
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Comunicaciones
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Consultas informticas
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Planificacin
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Apertura ahorro y garanta
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Crditos
2025-09-26 19:39:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\012018
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\022018
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\122017
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\122017\Listados Fefo
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:39:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos I\Seguimiento
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Anexos
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Comunicaciones
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Consultas SQL
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Documentos MVD
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Planificacin
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Procedimientos
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Procedimientos\Cambios de denominacin
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Procedimientos\Forma de operar
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Seguimiento
2025-09-26 19:39:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Versiones discontinuadas de borradores
2025-09-26 19:39:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I
2025-09-26 19:39:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Anexos
2025-09-26 19:39:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Borradores de informe
2025-09-26 19:39:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Consultas SQL
2025-09-26 19:39:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019
2025-09-26 19:39:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Listados excel
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados
2025-09-26 19:39:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Cuenta de terceros
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Restriccin en efectivo
2025-09-26 19:39:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados
2025-09-26 19:39:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Datos clientes analizados
2018-12-19 13:17:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Nueva carpeta
2025-09-26 19:39:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias
2025-09-26 19:39:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de polticas de lavado de activos I\Seguimiento
2025-09-26 19:39:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I
2025-09-26 19:39:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Borradores
2025-09-26 19:39:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas
2025-09-26 19:39:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas
2025-09-26 19:39:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar
2025-09-26 19:39:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento
2025-09-26 19:39:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones
2025-09-26 19:39:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\para depurar
2025-09-26 19:39:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Planificacin
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Seguimiento
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Anexos
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Comunicaciones
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Planificacin
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\1. Preconcertaciones
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\10. Lmite de colocacin
2018-09-19 14:07:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\11. Campos vacos
2025-09-26 19:39:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\12. Permisos y autorizaciones
2025-09-26 19:39:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad
2025-09-26 19:39:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\Asientos SIGB - 2017_archivos
2025-09-26 19:39:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\2. Fecha
2018-09-19 14:06:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\3. Estado
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\4. Forma de pago
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. Nmero de transferencia
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\6. Contraparte
2018-09-19 14:07:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\7. Instrumentos operados
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio
2025-09-26 19:39:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\9. Corredor
2025-09-26 19:39:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento
2025-09-26 19:39:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento
2025-09-26 19:39:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores
2024-03-11 13:05:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB I
2025-09-26 19:39:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698
2025-09-26 19:39:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento
2025-09-26 19:39:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluacin de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento
2025-09-26 19:39:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado
2025-09-26 19:39:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Actas 2017
2025-09-26 19:39:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Informe y anexos
2025-09-26 19:39:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores
2025-09-26 19:39:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Maldonado052018
2025-09-26 19:39:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:39:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Seguimiento
2022-09-22 10:44:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditora Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento
2025-09-26 19:39:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Auditores externos
2025-09-26 19:39:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Bibliografia
2025-09-26 19:39:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Borradores
2025-09-26 19:39:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Informacin enviada por la UPLA
2025-09-26 19:39:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Informe anual del Oficial de Cumplimiento
2025-09-26 19:39:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Matriz de riesgos LAFT
2025-09-26 19:39:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Memos de reunin
2025-09-26 19:39:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Normativa
2025-09-26 19:39:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Normativa\GAFI
2025-09-26 19:39:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Planificacin
2025-09-26 19:39:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Seguimiento
2025-09-26 19:39:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluacin de la gestin del riesgo\Versiones antiguas
2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia
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2025-09-26 19:39:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos
2025-09-26 19:39:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente
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2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2016
2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017
2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas
2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Gastos
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2025-09-26 19:39:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos
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2025-09-26 19:39:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad
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2025-09-26 19:39:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I
2020-11-26 13:31:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\DEPURACION DE EXPEDIENTES
2025-09-26 19:39:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\DEPURACION DE EXPEDIENTES\Borradores
2025-09-26 19:39:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin
2025-09-26 19:39:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\Evidencia digital
2025-09-26 19:39:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\Evidencia digital\Seguridad de la Informacin
2025-09-26 19:39:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:39:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\SEGUIMIENTO\Evidencia
2025-09-26 19:39:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluacin del proceso de Gestin de la Tecnologa de la Informacin
2025-09-26 19:39:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluacin del proceso de Gestin de la Tecnologa de la Informacin\Evidencias
2025-09-26 19:39:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluacin del proceso de Gestin de la Tecnologa de la Informacin\Informacin recibida de TI
2025-09-26 19:39:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluacin del proceso de Gestin de la Tecnologa de la Informacin\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:39:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad
2025-09-26 19:39:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Enfoque de la auditora
2025-09-26 19:39:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin empresa cobranza
2025-09-26 19:39:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin enviada por Gestin de Morosidad
2025-09-26 19:39:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin Morosidad
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2025-09-26 19:39:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin Morosidad\CGM
2025-09-26 19:39:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin Morosidad\Gestores  Departamento-campaas  UR +2  cuotas en UR
2025-09-26 19:39:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Informacin Morosidad\Notify - JULIO  -listadodos de envos   hasta 60 das y preventivo
2025-09-26 19:39:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Matriz de Riesgos
2025-09-26 19:39:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Planes de trabajo preliminares
2025-09-26 19:39:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Pliego empresa contratada
2025-09-26 19:39:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso gestin de morosidad\Seguimiento
2025-09-26 19:40:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV
2025-09-26 19:40:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Anulados
2025-09-26 19:40:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital
2025-09-26 19:40:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.1.1
2025-09-26 19:40:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.1.2
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.1.3
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2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.1.5
2025-09-26 19:40:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.4.1
2025-09-26 19:40:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.5.1
2025-09-26 19:40:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.5.2
2025-09-26 19:40:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.6.1
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2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.9.1
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Evidencia Digital\C5.9.2
2025-09-26 19:40:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recaudacin mediante agentes externos  ANV\Informacin proporcionada por TI
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2025-09-26 19:40:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluacin del producto de emisin del reporte por posiciones por monedas
2025-09-26 19:40:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluacin del producto de emisin del reporte por posiciones por monedas\Auditora Posicin por Monedas
2025-09-26 19:40:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 36 Evaluacin del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructura de crditos II
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2025-09-26 19:40:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditora Sucursal Rivera\Seguimiento
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2025-09-26 19:40:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Planificacin
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2020-04-03 09:07:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente\Papeles de trabajo\Auditora de Calidad 2018\Plan de aud interna de calidad 2018
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2025-09-26 19:40:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente\Planificacin
2025-09-26 19:40:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente\Planificacin\Antecedentes
2020-04-02 11:59:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente\Planificacin\Manuales, procedimientos e instructivos
2025-09-26 19:40:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente\Seguimiento
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Antecedentes
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Informacin recibida de L.Garateguy
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Informacin recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Informe
2025-09-26 19:40:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Planificacin
2025-09-26 19:40:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Polticas y procedimientos
2025-09-26 19:40:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Seguimiento
2025-09-26 19:40:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB
2025-09-26 19:40:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital
2025-09-26 19:40:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.1.1
2025-09-26 19:40:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.2.1
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.10
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.11
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.12
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.13
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.4
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.5
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2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.7
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.8
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.9
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.4.3
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.5.2
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.6.2
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.7.2
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.8.2
2019-01-02 06:34:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.9.2
2025-09-26 19:40:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento
2025-09-26 19:40:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Evidencia
2025-09-26 19:40:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122
2025-09-26 19:40:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluacin de la implementacin de las medidas de seguridad lgica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento
2025-09-26 19:40:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin
2025-09-26 19:40:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Anexos
2025-09-26 19:40:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Antecedentes
2025-09-26 19:40:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Informe
2025-09-26 19:40:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:40:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Planificacin
2025-09-26 19:40:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Seguimiento
2025-09-26 19:40:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Vers manuales
2020-04-03 09:09:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Vers manuales\MN.CRE.01 Manual Polticas de Crditos
2020-04-03 09:08:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Refaccin\Vers manuales\MN.GEC.01 Manual de Productos de Ahorros, Ptamos y Servicios
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.1
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.2
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.3
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.4
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.5
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.6
2025-09-26 19:40:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Informacin enviada por Finanzas
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluacin emisin de reportes sobre proyecciones financieras\Seguimiento
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Antecedentes
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Borradores
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Comunicaciones
2025-09-26 19:40:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Informacin extraida de SIGB
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Informacin recibida de Riesgos
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Planificacin
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\2. Asignacin
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia C. Humano
2025-09-26 19:40:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Compras
2025-09-26 19:40:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Div. Informtica
2025-09-26 19:40:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos
2025-09-26 19:40:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Capital Humano
2025-09-26 19:40:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos
2025-09-26 19:40:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Seguimiento
2025-09-26 19:40:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo operativo\Seguimiento\Anlisis seguimiento
2025-09-26 19:40:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:40:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\1 - FO.REC.19
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Seguimiento
2025-09-26 19:40:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69  Evaluacin del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III
2025-09-26 19:40:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69  Evaluacin del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO
2025-09-26 19:40:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69  Evaluacin del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\062018
2025-09-26 19:40:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69  Evaluacin del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\072018
2025-09-26 19:40:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69  Evaluacin del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\082018
2025-09-26 19:40:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluacin cumplimiento de polticas en prstamos de reforma
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2025-09-26 19:42:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro I\Planificacin
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2025-09-26 19:42:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe
2025-09-26 19:42:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe borradores
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2025-09-26 19:43:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 1 - Datos mnimos
2025-09-26 19:43:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - PEP
2025-09-26 19:43:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - Montos significativos
2025-09-26 19:43:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 4 - Restriccin efectivo
2025-09-26 19:43:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Planificacin
2025-09-26 19:43:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Planificacin\CONSULTAS 2019
2025-09-26 19:43:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Planificacin\CONSULTAS 2019\Consultas SQL
2025-09-26 19:43:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14  Monitoreo de cumplimiento polticas LAFT\Seguimiento
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones
2025-09-26 19:43:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Borradores
2025-09-26 19:43:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Informe y anexos
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:43:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Alta Agentes de retencin
2025-09-26 19:43:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Establecimiento
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:43:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones
2025-09-26 19:43:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Planificacin
2025-09-26 19:43:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de polticas de retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores
2025-09-26 19:43:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas
2025-09-26 19:43:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL
2025-09-26 19:43:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\Scripts
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicacin
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 10
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 11
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 12
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 13
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:43:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificacin
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento
2025-09-26 19:43:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditora Interna
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditora Interna\Estatuto Versin Final
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditora Interna\Manual de Organizacin y Funciones
2025-09-26 19:43:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditora Interna\Manual de Polticas
2025-09-26 19:43:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditora Interna\Modelos de Estatuto
2025-09-26 19:43:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento
2025-09-26 19:43:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes
2025-09-26 19:43:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I
2025-09-26 19:43:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores
2025-09-26 19:43:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:43:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento
2025-09-26 19:43:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliografa
2025-09-26 19:43:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Mapa versiones finales
2025-09-26 19:43:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulacin de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit
2025-09-26 19:43:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras
2025-09-26 19:43:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicacin
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin
2025-09-26 19:43:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Informacin prop. por la UPLA
2025-09-26 19:43:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Informacin prop. por Testing
2025-09-26 19:43:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:43:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:43:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 4\Reporte BCU MAYO 18
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 4\Reporte SIGB MAYO 18
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 5\Extrado SIGB por DAI
2025-09-26 19:43:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 5\Fichas SIGB
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 6\Consultas
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 6\Consultas\Resultados
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 7\Reportes EXCEL
2025-09-26 19:43:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 7\Reportes TXT
2025-09-26 19:43:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 7\Reportes TXT\Enviado a BCU por UPLA
2025-09-26 19:43:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extrado SIGB por DAI
2025-09-26 19:43:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:43:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecucin\Procedimiento 8\Web BCU
2025-09-26 19:43:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificacin
2025-09-26 19:43:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:43:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificacin\Memo de reuniones
2025-09-26 19:43:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificacin\Normativa
2025-09-26 19:43:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento
2025-09-26 19:43:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia
2025-09-26 19:43:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Actas
2025-09-26 19:43:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Anexos
2025-09-26 19:43:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Antecedentes
2025-09-26 19:43:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Borradores
2025-09-26 19:43:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Listados para auditora a Colonia 26.03.2019
2025-09-26 19:43:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Listados para auditora a Colonia 26.03.2019\Listados originales
2025-09-26 19:43:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:43:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Papeles varios
2025-09-26 19:43:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado
2025-09-26 19:43:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\ACTAS
2025-09-26 19:43:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\ANTECEDENTES
2025-09-26 19:43:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\BORRADORES
2025-09-26 19:43:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO\Consultas SQL
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\10 Arqueo de vales prstamos refaccin con saldo vigente
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\10 Arqueo de vales prstamos refaccin con saldo vigente\Vale KARINA GARCIA
2025-09-26 19:43:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de crdios hipotecarios
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de crdios hipotecarios\Constancias de anlisis
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de crdios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\12 Temas vinculados con la Sucursal en el transcurso de la auditora
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\13 Entrevista de cierre
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\2 Personal presente y ausente
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\3 Arqueo en efectivo
2025-09-26 19:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliacin saldos cta.cte Brou SIGB
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliacin saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliacin
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\5 Revisin muestra legajos de caja
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\6 Legajos de caja revisin de arqueos
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditoras anteriores
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditoras anteriores\Regularizaciones APIA
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos
2025-09-26 19:43:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Contratos garanta arrendamiento
2025-09-26 19:43:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros
2025-09-26 19:43:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2
2025-09-26 19:43:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento polticas LAFT
2025-09-26 19:43:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento polticas LAFT\FORIG03 Mara del Verdn Denis Prez
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento polticas LAFT\FORIG03 Mara del Verdn Denis Prez\Explicacin de no ubiacin el 21052019
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PLANIFICACION
2019-04-11 15:11:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\no olvidar matrices de riesgo
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditora Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso I
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre
2025-09-26 19:44:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI
2025-09-26 19:43:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI
2025-09-26 19:43:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\1 - Solicitudes de informacin
2025-09-26 19:43:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\2 - Minutas de Reunin
2025-09-26 19:43:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias
2025-09-26 19:43:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria
2025-09-26 19:43:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\1_Compras
2025-09-26 19:43:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras
2025-09-26 19:43:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\2_TI
2025-09-26 19:43:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY
2025-09-26 19:43:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas
2025-09-26 19:43:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos
2025-09-26 19:43:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\4 - Papeles de trabajo e informe
2025-09-26 19:43:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\Borradores de informe
2025-09-26 19:43:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\Informe final
2025-09-26 19:44:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\Planes de trabajo preliminares
2025-09-26 19:44:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\Reuniones y pedidos de informacin
2025-09-26 19:44:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\Seguimiento
2025-09-26 19:44:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica
2025-09-26 19:44:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico
2025-09-26 19:44:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\1 - Solicitudes de informacin
2025-09-26 19:44:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\2 - Minutas de Reunin
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditora
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\10_Respuestas_Abelenda
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\1_Normativa
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\2_DIGEFE
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\3_BCU
2025-09-26 19:44:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\4_BHU_Compras_Procedimientos
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\ACCE _ Licitacin Abreviada 6_2016_files
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\6_Recorrida
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\7_Recepcion_Equipamiento
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\8_Random
2025-09-26 19:44:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\9_Reportes_Mantenimiento
2025-09-26 19:44:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\3 - Evidencias\BHU_HIKVISION
2025-09-26 19:44:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\02 - Apoyo Logstico\4 - Papeles de trabajo e informe
2025-09-26 19:44:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\Borradores de informes
2025-09-26 19:44:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\Informe final
2025-09-26 19:44:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32  Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Logstico - Seguridad Fsica\Papeles varios
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2025-09-26 19:44:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia Ot. de Prstamos
2025-09-26 19:44:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia Ot. de Prstamos\C.9.1
2025-09-26 19:44:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia Ot. de Prstamos\C.9.2 - C.9.7
2025-09-26 19:44:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia Ot. de Prstamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios
2025-09-26 19:45:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia Ot. de Prstamos\C.9.2 - C.9.7\Manuales
2025-09-26 19:45:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Informe final
2025-09-26 19:45:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Papeles varios
2025-09-26 19:45:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Planes de trabajo preliminares
2025-09-26 19:45:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluacin del proceso de Otorgamiento de Prstamos\Seguimiento
2025-09-26 19:45:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 39 - Formulacin de los documentos asociados a las metas 2019
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo
2025-09-26 19:45:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Comunicacin
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin
2025-09-26 19:45:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Consultas SQL
2025-09-26 19:45:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 1 - Entrevista
2025-09-26 19:45:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 10 - Trmites
2025-09-26 19:45:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 10 - Trmites\Apia
2025-09-26 19:45:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 10 - Trmites\Registro de Trmite
2025-09-26 19:45:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 11 - Registro de firmas
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 12 - Crditos
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 2 - Relevamiento personal
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 3 y 4 - Arqueo y Conciliacin
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 5 - Legajos
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 6 - Seguridad
2025-09-26 19:45:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 8 - Ahorro
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Ejecucin\Procedimiento 9 - LAFT
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Planificacin
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Planificacin\Gastos
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditora Suc. Melo\Seguimiento
2025-09-26 19:45:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera
2025-09-26 19:45:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS
2025-09-26 19:45:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos
2025-09-26 19:45:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes
2025-09-26 19:45:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos
2025-09-26 19:45:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores
2025-09-26 19:45:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION
2025-09-26 19:45:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar
2025-09-26 19:45:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores
2025-09-26 19:45:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:45:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios
2025-09-26 19:45:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos
2025-09-26 19:45:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelacin mayor a 10000 dolares_archivos
2025-09-26 19:45:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\PLANIFICACION
2025-09-26 19:45:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar
2025-09-26 19:45:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Reporte Rivera
2025-09-26 19:45:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA
2025-09-26 19:45:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditora Sucursal Rivera\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:45:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin
2025-09-26 19:45:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Borradores
2025-09-26 19:45:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:45:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01
2025-09-26 19:45:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Planificacin
2025-09-26 19:45:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Reportes de excepciones
2025-09-26 19:45:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Seguimiento
2025-09-26 19:45:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre
2025-09-26 19:45:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones
2025-09-26 19:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital
2025-09-26 19:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC
2025-09-26 19:45:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital
2025-09-26 19:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.1
2025-09-26 19:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.2
2025-09-26 19:45:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.3
2025-09-26 19:45:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.4
2025-09-26 19:45:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.5
2025-09-26 19:45:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.6
2025-09-26 19:45:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluacin del Capital\C4.6\Sanciones BCU
2025-09-26 19:45:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\PAC\Informe final
2025-09-26 19:45:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluacin de Capital\Seguimiento
2025-09-26 19:45:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado
2025-09-26 19:45:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final
2025-09-26 19:45:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado
2025-09-26 19:45:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit de Finanzas
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit de Riesgos
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Manual de Sistema de Gestin Integral de Riesgos
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2\Declaracin de Apetito al Riesgo
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3
2025-09-26 19:45:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3\Manual de Polticas de Gestin de Riesgo de Mercado
2025-09-26 19:45:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4
2025-09-26 19:45:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda
2025-09-26 19:45:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta
2025-09-26 19:45:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU
2025-09-26 19:45:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos
2025-09-26 19:45:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento
2025-09-26 19:45:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Reportes
2025-09-26 19:45:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores
2025-09-26 19:45:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes
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2025-09-26 19:45:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento
2025-09-26 19:45:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia
2025-09-26 19:46:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF
2025-09-26 19:45:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Comunicacin
2025-09-26 19:46:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin
2025-09-26 19:45:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:45:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 10
2019-05-31 10:28:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 11 - suprimido
2025-09-26 19:45:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12
2025-09-26 19:45:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\Contadura - enviados
2025-09-26 19:45:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\Correos RRHH a Cont
2025-09-26 19:45:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn
2025-09-26 19:45:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn\PARS diciembre
2025-09-26 19:45:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn\PARS diciembre\Liberacion de Quebrantos
2025-09-26 19:45:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn\PARS diciembre\Reportes
2025-09-26 19:45:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior
2025-09-26 19:45:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 12\RRHH - comn\PARS junio
2025-09-26 19:45:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 2 y 3
2025-09-26 19:45:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019
2025-09-26 19:45:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com
2025-09-26 19:46:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 4 - suprimido
2025-09-26 19:46:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:46:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:46:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:46:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:46:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 19:46:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO
2025-09-26 19:46:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES
2025-09-26 19:46:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO
2025-09-26 19:46:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II
2025-09-26 19:46:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO
2025-09-26 19:46:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS
2025-09-26 19:46:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS ANV
2025-09-26 19:46:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU
2025-09-26 19:46:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES
2025-09-26 19:46:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES
2025-09-26 19:46:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO
2025-09-26 19:46:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS
2025-09-26 19:46:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS
2025-09-26 19:46:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS
2025-09-26 19:46:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE
2025-09-26 19:46:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES
2025-09-26 19:46:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS
2025-09-26 19:46:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC
2025-09-26 19:46:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO
2025-09-26 19:46:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos
2025-09-26 19:46:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA
2025-09-26 19:46:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS
2025-09-26 19:46:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Liberacion de Quebrantos
2025-09-26 19:46:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes
2025-09-26 19:46:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior
2025-09-26 19:46:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS ANV
2025-09-26 19:46:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU
2025-09-26 19:46:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES
2025-09-26 19:46:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\RETENCIONES JUDICIALES
2025-09-26 19:46:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS
2025-09-26 19:46:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS
2025-09-26 19:46:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS
2025-09-26 19:46:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS
2025-09-26 19:46:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL
2025-09-26 19:46:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\ACL junio
2025-09-26 19:46:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre
2025-09-26 19:46:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin
2025-09-26 19:46:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin\Casos afectados 2015
2025-09-26 19:46:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin\Casos afectados 2016
2025-09-26 19:46:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin\Casos afectados 2017
2025-09-26 19:46:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin\Casos afectados 2018
2025-09-26 19:46:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Cuantificacin\Muestra
2025-09-26 19:46:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Estudio del buxis
2025-09-26 19:46:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Diciembre\Resguardo IRPF anual
2025-09-26 19:46:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Anlisis Junio
2025-09-26 19:46:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL
2025-09-26 19:46:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\Anlisis Conceptual de partidas
2025-09-26 19:46:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\Comparacin de lo retenido con el PARS
2025-09-26 19:46:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\Obsoleto
2025-09-26 19:46:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual
2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin
2025-09-26 19:46:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin\CPA Ferrere
2025-09-26 19:46:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin\Documentos MVD
2025-09-26 19:46:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin\Matrices ROP - RRHH
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2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin\Memos de reuniones
2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Planificacin\Normativa nacional
2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Seguimiento
2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 55 Evaluacion del Plan de Continuidad de Negocio
2025-09-26 19:46:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos
2025-09-26 19:46:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Borradores
2025-09-26 19:46:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Informe y anexos
2025-09-26 19:46:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:46:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01
2025-09-26 19:46:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Papeles de trabajo\Para depurar
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2025-09-26 19:46:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de recupero de crditos\Seguimiento
2019-06-20 13:42:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 58 Proyecto de Transformacin
2025-09-26 19:46:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 58 Proyecto de Transformacin\Consultora Calidad de Datos
2025-09-26 19:46:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto
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2025-09-26 19:46:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Ejecucin\Procedimiento 1 - Entrevistas
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2025-09-26 19:46:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Planificacin\Gastos
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2025-09-26 19:46:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Planificacin\Listados Salto\ConsultasSQL
2025-09-26 19:46:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Seguimiento
2025-09-26 19:46:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III
2025-09-26 19:46:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 69 Informe de avance al cierre del tercer trimestre
2025-09-26 19:46:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma
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2025-09-26 19:46:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01
2019-12-16 12:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\Nueva carpeta
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo
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2025-09-26 19:46:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto mnimo
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\4 Relacin deuda valor inmueble
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\5 Plazo de la operacin
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inters
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\7 Calificacin titular, etc
2025-09-26 19:46:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitacin
2025-09-26 19:46:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones
2025-09-26 19:46:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados
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2025-09-26 19:46:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Seguimiento
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo
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2025-09-26 19:47:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit de Riesgos
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2025-09-26 19:47:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3\Manual de Polticas de Gestin de Riesgo Operativo
2025-09-26 19:47:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\1. Matriz de Riesgo Operativo - Otorgamiento de Prstamos
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\2. Matriz Integral de Riesgos
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Manual de Polticas de Gestin de Riesgo Operativo
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\1. Autoevaluacin de Procesos - Otorgamiento de Prstamos
2019-09-09 10:18:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\2. Seguimiento de Planes de Accin
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\3. Indicadores de Riesgo Operativo
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\4. Base de Eventos de Prdidas
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\5. Resultados de la Matriz Integral de Riesgos
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\6. Monitor de Riesgos
2025-09-26 19:47:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Manual de Polticas de Gestin de Riesgo Operativo
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Notas del BCU
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Respuestas al BCU
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe
2025-09-26 19:47:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento
2025-09-26 19:47:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos
2025-09-26 19:47:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Accesos a carpeta compartida CR
2025-09-26 19:47:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos
2025-09-26 19:47:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3
2025-09-26 19:47:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4
2025-09-26 19:47:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5
2025-09-26 19:47:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.6
2025-09-26 19:47:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Informe final
2025-09-26 19:47:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento
2025-09-26 19:47:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica
2025-09-26 19:47:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Comunicacin
2025-09-26 19:47:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Comunicacin\Versiones finales
2025-09-26 19:47:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Ejecucin
2025-09-26 19:47:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Ejecucin\muestra expedientes periodo 01-2019  09-2019
2025-09-26 19:47:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Ejecucin\papeles trabajo
2025-09-26 19:47:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Planificacin
2025-09-26 19:47:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informacin Pblica\Seguimiento
2025-09-26 19:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:47:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Actas
2025-09-26 19:47:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Anexos
2025-09-26 19:47:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Comunicacin
2025-09-26 19:47:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentacin enviada por Comunnicator 27112019
2025-09-26 19:47:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Listados consultas CCosta
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:47:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01
2025-09-26 19:47:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020
2025-09-26 19:47:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\1 Entrevista apertura
2025-09-26 19:47:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones
2025-09-26 19:47:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\11 Entrevista cierre
2025-09-26 19:47:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\2 Relevamiento personal
2025-09-26 19:47:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\3 Arqueo Efectivo
2025-09-26 19:47:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliacin Brou
2025-09-26 19:47:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\5 Legajos Caja
2020-01-29 14:19:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada
2025-09-26 19:47:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 1
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 2
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 3
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 4
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 5
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 Anlisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentacin\Caso 6
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\8 Arqueo Vales Ptmo
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\9 Anlisis muestra cancelaciones ctas gtia arrend
2025-09-26 19:47:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\Anlisis muestra crditos hipotecarios
2025-09-26 19:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificacin
2025-09-26 19:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditora a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos
2025-09-26 19:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\Borradores
2025-09-26 19:47:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\Reportes de excepciones
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\respuesta DSyRA
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recuperacin y reestructuras de crditos\Seguimiento
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 84 Seguimiento de expedientes en curso IV
2025-09-26 19:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro
2025-09-26 19:47:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 Deposito incial 84 y 93
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.2 Deposito inicial 85
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.1 Depositos subsiguientes 84 y 93
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.2 Depositos subsiguientes 85
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.3 Depositos subsiguientes 30, 31 y 32
2025-09-26 19:47:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.4 Depsitos subsiguientes 5 y 90
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.1 Saldo mnimo 84 y 85
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.2 Saldo mnimo 5 y 90
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.3 Saldo mnimo 93
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3\3.1 Cambio Denominacin 85 y 93
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3\3.2 Cambio Denominacin 97
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4\4.1 Comisiones 85 y 93
2025-09-26 19:47:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4\4.2 Comisiones 97
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.1 Titularidad 84
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.2 Titularidad 85 y 93
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.3 Titularidad 94
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.4 Titularidad 97
2025-09-26 19:47:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:47:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Planificacin
2025-09-26 19:47:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Seguimiento
2025-09-26 19:47:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\Procedimiento Roles - Revision
2025-09-26 19:51:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020
2025-09-26 19:47:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB
2025-09-26 19:47:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Anexos
2025-09-26 19:47:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Comunicacion 2021
2025-09-26 19:47:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe
2025-09-26 19:47:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno
2025-09-26 19:47:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos
2025-09-26 19:47:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos
2025-09-26 19:47:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\IT.ATC.03
2025-09-26 19:47:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin
2025-09-26 19:47:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Comunicacin
2025-09-26 19:47:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Comunicacin\borradores
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin
2025-09-26 19:47:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 1
2025-09-26 19:47:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 2
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 3 Excluido error script
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 4
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 5
2020-10-02 13:16:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 6 Excluido error script
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 7
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 8
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Ejecucin\Control 9
2025-09-26 19:47:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Planificacin
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento polticas de recaudacin\Seguimiento
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\BORRADORES
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\COMUNICACION
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes
2025-09-26 19:47:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\REFORMA
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\CONSTRUCCION
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\1 Moneda
2025-09-26 19:47:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retencin
2025-09-26 19:47:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto mnimo y mximo
2025-09-26 19:47:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto mnimo y mximo\Error al formular consulta de reforma
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relacin deuda valor inmueble
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\5 Plazo mximo
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inters
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\7 Antecedentes de pago Calificacin
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\8 Gastos de tramitacin
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones
2025-09-26 19:47:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Comprobantes de liberacin
2025-09-26 19:47:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin
2025-09-26 19:47:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\CONSTRUCCION
2025-09-26 19:47:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\CONSTRUCCION\Insumos para planificacin
2025-09-26 19:47:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones
2025-09-26 19:47:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\REFORMA
2025-09-26 19:47:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\REFORMA\Insumos para planificar
2025-09-26 19:47:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificacin\REFORMA\Versiones de Especificaciones
2025-09-26 19:47:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento polticas reforma y construccin\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:47:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT
2025-09-26 19:47:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Comunicacin
2025-09-26 19:47:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Comunicacin\ANEXOS
2025-09-26 19:47:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:47:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin
2025-09-26 19:47:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:47:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Papeles varios
2025-09-26 19:47:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 1 - Datos mnimos
2025-09-26 19:47:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - Clientes PEP
2025-09-26 19:47:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - Montos significativos
2025-09-26 19:47:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 4 - Restriccin efectivo
2025-09-26 19:47:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF
2025-09-26 19:47:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Reportes
2025-09-26 19:47:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Reportes\Consultas
2025-09-26 19:47:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Planificacin
2025-09-26 19:47:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:47:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Planificacin\papeles varios
2025-09-26 19:47:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Seguimiento
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores
2025-09-26 19:47:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa
2025-09-26 19:47:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto
2025-09-26 19:47:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL
2025-09-26 19:47:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\Scripts
2025-09-26 19:47:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicacin
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin
2025-09-26 19:47:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:47:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 10
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 11
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 12
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 13
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:47:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificacin
2025-09-26 19:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificacin\antecedentes
2025-09-26 19:47:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento
2025-09-26 19:48:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas
2025-09-26 19:48:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin
2025-09-26 19:47:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Documentos MVD
2025-09-26 19:47:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin
2025-09-26 19:47:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def
2025-09-26 19:47:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A
2025-09-26 19:47:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B
2025-09-26 19:47:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C
2025-09-26 19:47:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores
2025-09-26 19:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\2 - 1200
2025-09-26 19:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\2 - 1200\A
2025-09-26 19:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\2 - 1200\B
2025-09-26 19:47:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\2 - 1200\C
2025-09-26 19:47:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\3 - 2000, 2100 y 2600
2025-09-26 19:47:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\3 - 2000, 2100 y 2600\A
2025-09-26 19:47:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\3 - 2000, 2100 y 2600\B
2025-09-26 19:47:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\3 - 2000, 2100 y 2600\C
2025-09-26 19:47:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\3 - 2000, 2100 y 2600\D
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2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500
2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A
2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA
2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B
2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C
2025-09-26 19:47:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D
2025-09-26 19:47:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E
2025-09-26 19:47:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Obsoletos
2025-09-26 19:47:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Obsoletos\4 - MUESTRA
2025-09-26 19:48:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Obsoletos\A
2025-09-26 19:48:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Obsoletos\A1
2020-12-09 10:35:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Oportunidades de mejora
2025-09-26 19:48:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Ejecucin\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019
2025-09-26 19:48:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Manual
2025-09-26 19:48:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Planificacin
2025-09-26 19:48:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Seguimiento
2025-09-26 19:48:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Versiones para APIA
2025-09-26 19:48:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluacin\Versiones para revisar
2025-09-26 19:48:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Seguimiento
2025-09-26 19:48:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora
2025-09-26 19:48:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\1 Relevamiento de ofertas
2025-09-26 19:48:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\1 Relevamiento de ofertas\DATASEC Audita
2025-09-26 19:48:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\1 Relevamiento de ofertas\Entregable
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2025-09-26 19:48:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP
2025-09-26 19:48:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\2 Comparativo de ofertas
2025-09-26 19:48:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\2 Comparativo de ofertas\versiones anteriores
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\3 Borrador de proyecto
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16  Formulacin de documentos asociados a las metas\Software de Auditora\3 Borrador de proyecto\Otros
2025-09-26 19:48:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\ACTAS
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\ANTECEDENTES
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\BORRADORES
2025-09-26 19:48:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\BORRADORES\Anexos
2020-01-27 12:28:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\BORRADORES\Borradores de informe COLONIA 2020
2025-09-26 19:48:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\COMUNICACION
2025-09-26 19:48:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador
2025-09-26 19:48:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS
2025-09-26 19:48:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA
2020-01-27 12:28:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\Consultas SQL
2025-09-26 19:48:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:48:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura
2025-09-26 19:48:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correos entrevista apertura
2025-09-26 19:48:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\10 Otros temas que surjan en el transcurso de la auditora
2025-09-26 19:48:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 19:48:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliacin saldos CtaCte BROU
2025-09-26 19:48:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliacin saldos CtaCte BROU\Documentacin conciliacin Colonia
2025-09-26 19:48:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliacin saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte
2025-09-26 19:48:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisin muestra legajos diarios Caja
2025-09-26 19:48:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisin muestra legajos diarios Caja\Antecedentes
2025-09-26 19:48:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisin muestra legajos diarios Caja\Evidencias
2025-09-26 19:48:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditora Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados
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2025-09-26 19:48:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion
2025-09-26 19:48:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional
2025-09-26 19:48:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario
2025-09-26 19:48:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin
2025-09-26 19:48:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Auditora interna Continuidad anteriores
2025-09-26 19:48:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Comunicaciones
2025-09-26 19:48:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\FO.PLC
2025-09-26 19:48:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\GTAG 10 - Global IIA
2025-09-26 19:48:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Plan de Continuidad BHU
2025-09-26 19:48:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento
2025-09-26 19:48:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones
2025-09-26 19:48:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Borradores
2025-09-26 19:48:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:48:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:48:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones
2025-09-26 19:48:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones\DSyRA
2025-09-26 19:48:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones\Area Comercial
2025-09-26 19:48:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Seguimiento
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH
2025-09-26 19:49:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria
2025-09-26 19:48:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.1
2025-09-26 19:48:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.10
2020-11-27 10:38:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.11
2025-09-26 19:48:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.2
2025-09-26 19:48:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3
2025-09-26 19:48:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4
2025-09-26 19:48:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones
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2025-09-26 19:48:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6
2025-09-26 19:49:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario
2025-09-26 19:49:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.7
2025-09-26 19:49:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8
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2025-09-26 19:49:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH
2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Asistencias
2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Cdigo de tica
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2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Capacitaciones
2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Listados de personal
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2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 11.11.2020
2020-10-14 05:34:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 14.10.20
2025-09-26 19:49:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 14.10.20\Expediente Capacitacin
2025-09-26 19:49:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20
2025-09-26 19:49:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones
2025-09-26 19:49:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario
2025-09-26 19:49:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Informacin en la Web
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\PR.PLC.08
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos CO VID
2025-09-26 19:49:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos, instructivos y reglamentos RRHH
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2025-09-26 19:49:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de gestin de RRHH\Versiones finales\Informe
2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Archivo de control
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Archivos efs
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Generacin de Comunicacin 2006155
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Generacin de Comunicacin 2006155\RE Generacin de Comunicacin 2006155_archivos
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Informacin comunicaciones BCU
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Informacin enviada por Contadura
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Informacin enviada por Contadura\Informe NIIF
2025-09-26 19:49:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Inventario valores
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2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Planificacin\Comunicaciones BCU
2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Planificacin\Procedimiento e instructivo
2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Seguimiento
2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Versiones finales
2025-09-26 19:49:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluacin del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe
2025-09-26 19:49:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS
2025-09-26 19:49:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Actas CR 2020
2025-09-26 19:49:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II
2025-09-26 19:49:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Actas CR 2020
2025-09-26 19:49:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2
2025-09-26 19:49:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Matriz entidad LAFT
2025-09-26 19:49:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria
2025-09-26 19:49:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1
2025-09-26 19:49:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos
2025-09-26 19:49:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2
2025-09-26 19:49:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3
2025-09-26 19:49:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4
2025-09-26 19:49:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5
2025-09-26 19:49:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluacin LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6
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2025-09-26 19:50:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:50:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:50:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 6\muestra enviada por melo
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\muestra treinta y tres
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:50:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:50:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 19:50:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Planificacin
2025-09-26 19:50:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Seguimiento
2025-09-26 19:50:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras
2025-09-26 19:50:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Borradores
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:50:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de accin - anlisis
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Papeles de trabajo\reportes de excepciones DSyRA
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento polticas recuperacin y reestructuras\Seguimiento
2025-09-26 19:50:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto
2025-09-26 19:50:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicacin
2025-09-26 19:50:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin
2025-09-26 19:50:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\1 - Cuestionario
2025-09-26 19:50:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\10 - Otros
2025-09-26 19:50:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\2 - Personal
2025-09-26 19:50:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\3 - Conciliacin eBrou
2025-09-26 19:50:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\4 - Arqueos
2025-09-26 19:50:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\5 - Antecedentes
2025-09-26 19:50:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\6 - Ahorro
2025-09-26 19:50:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\7 - Trmites
2025-09-26 19:50:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\8 - Crditos
2025-09-26 19:50:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\9 - LAFT
2025-09-26 19:50:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\documentacion recibida sucursal salto
2025-09-26 19:50:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecucin\documentacion recibida sucursal salto\Re__
2025-09-26 19:50:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Planificacin
2025-09-26 19:50:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:50:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento
2025-09-26 19:50:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto
2025-09-26 19:50:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II
2025-09-26 19:50:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos
2025-09-26 19:50:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Comunicacin
2025-09-26 19:50:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Comunicacin\Anexos en pdf
2025-09-26 19:50:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Comunicacin\borradores del informe
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Abril 2020 analizado
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Diciembre 2019 analizado
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Enero 2020 analizado
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Febrero 2020 analizado
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Marzo 2020 analizado
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Papeles varios
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\012020
2025-09-26 19:50:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\022020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\032020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\042020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\052020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\062020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\072020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\082020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\092020
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin\122019
2025-09-26 19:50:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Seguimiento
2025-09-26 19:50:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre
2025-09-26 19:50:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios
2025-09-26 19:50:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Comunicacion
2025-09-26 19:50:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Ejecucion
2025-09-26 19:50:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Planificacion
2025-09-26 19:50:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Planificacion\Antecedentes
2025-09-26 19:50:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD
2025-09-26 19:50:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de la TI - Gestin de Cambios\Seguimiento
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos
2025-09-26 19:50:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Antecedentes AI
2025-09-26 19:50:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Aspectos a considerar
2025-09-26 19:50:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Capacitacin Comercial
2025-09-26 19:50:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Evidencia
2025-09-26 19:50:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Informacin Personal Area Comercial
2025-09-26 19:50:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Manual y Procedimiento
2025-09-26 19:50:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Matriz de riesgos
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Muestra Capacitacin
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Muestra Capacitacin\Casos muestra capacitaciones
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Seguimiento
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Versiones finales
2025-09-26 19:50:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\Versiones finales\Informe
2025-09-26 19:50:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin
2025-09-26 19:50:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Auditora reputacional y cumplimiento_16092020
2025-09-26 19:50:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital
2025-09-26 19:50:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.1
2025-09-26 19:50:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos
2025-09-26 19:50:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.2
2025-09-26 19:50:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.3
2025-09-26 19:50:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.4
2025-09-26 19:50:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa
2025-09-26 19:50:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes
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2020-05-29 14:26:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Planificacin\Informe de sugerencias, quejas y reclamos
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2025-09-26 19:50:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Planificacin\Matriz de riesgos
2025-09-26 19:50:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Planificacin\Menciones en prensa
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2025-09-26 19:50:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Seguimiento
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2025-09-26 19:50:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluacin de la gestin del riesgo de reputacin\Versiones finales\Informe
2025-09-26 19:51:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento
2025-09-26 19:50:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes
2025-09-26 19:50:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital
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2025-09-26 19:50:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos
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2025-09-26 19:50:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.3
2025-09-26 19:50:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4
2025-09-26 19:50:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Actas
2025-09-26 19:50:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Base de eventos de prdida por no cumplimiento
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2025-09-26 19:50:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Monitores
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2025-09-26 19:51:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes
2025-09-26 19:51:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Monitores
2025-09-26 19:51:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de accin
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2025-09-26 19:51:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Planificacin\Anlisis de Indicadores y Topes Regulatorios
2025-09-26 19:51:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Planificacin\Apetito de Riesgo
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2025-09-26 19:51:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Planificacin\Manual de Polticas
2025-09-26 19:51:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Planificacin\Matriz de riesgos
2025-09-26 19:51:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluacin de la gestin del riesgo de cumplimiento\Planificacin\Monitores de Riesgos
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2025-09-26 19:51:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Comunicacin
2025-09-26 19:51:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Comunicacin\para validar
2025-09-26 19:51:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Comunicacin\versin final
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2025-09-26 19:51:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Respuestas
2025-09-26 19:51:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Respuestas\SJyN
2025-09-26 19:51:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitacin
2025-09-26 19:51:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 11
2025-09-26 19:51:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 13
2025-09-26 19:51:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin
2025-09-26 19:51:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas
2025-09-26 19:51:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4
2025-09-26 19:51:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Andres Michelini
2025-09-26 19:51:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\FABIO GHELFI
2025-09-26 19:51:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Luis Azzolini
2025-09-26 19:51:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Maite Folgar
2025-09-26 19:51:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Maria Bertiz
2025-09-26 19:51:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Michal Zelenak
2025-09-26 19:51:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Natalia Cabrera
2025-09-26 19:51:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Natalia Viera
2025-09-26 19:51:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura
2025-09-26 19:51:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Ricardo Dragone
2025-09-26 19:51:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Carpetas\Santiago Bonaglia
2025-09-26 19:51:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\FO.ATC.07
2025-09-26 19:51:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ
2025-09-26 19:51:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Info Ampliada
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Muestra
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 1 - PMO HIPOT UI
2020-04-30 10:00:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 1 - Producto 85
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 1 - Producto 97
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coaik
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 3 - Producto 85
2020-04-30 11:14:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97
2025-09-26 19:51:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 3.2 Documentacin\Obsoletos\Revisin comunes
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Obsoletos
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Planificacin
2025-09-26 19:51:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Planificacin\remates
2025-09-26 19:51:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Seguimiento
2025-09-26 19:51:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Seguimiento\Por cuentas INAU pendientes
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro
2025-09-26 19:51:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin
2025-09-26 19:51:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Consultas SQL
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.2
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.1
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.2
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.3
2025-09-26 19:51:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.4
2021-08-17 11:19:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\Nueva carpeta
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.1
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.2
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2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.4 Producto 97
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Planificacin
2025-09-26 19:51:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Planificacin\Antecedente
2025-09-26 19:51:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Planificacin\Documentos MVD
2025-09-26 19:51:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Seguimiento
2025-09-26 19:51:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera
2025-09-26 19:51:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Comunicacin
2025-09-26 19:51:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin
2025-09-26 19:51:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 1 - Cuestionario
2025-09-26 19:51:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 2 - Personal
2025-09-26 19:51:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 3 - Conciliacin
2025-09-26 19:51:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 4 - Arqueos
2025-09-26 19:51:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 5 - Antecedentes
2025-09-26 19:51:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 6 - Ahorro
2025-09-26 19:51:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 7 - Trmites
2025-09-26 19:51:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 8 - Crditos
2025-09-26 19:51:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\Procedimiento 9 - LAFT
2025-09-26 19:51:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Planificacin
2025-09-26 19:51:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditora a Sucursal Rivera\Seguimiento
2025-09-26 19:51:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III
2025-09-26 19:51:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta
2025-09-26 19:51:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin
2025-09-26 19:51:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Ejecucin
2025-09-26 19:51:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:51:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Planificacin
2022-10-05 10:26:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Seguimiento
2025-09-26 19:51:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre
2025-09-26 19:51:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 71 Evaluacin del proceso de Gestin de Recursos Econmico-Financieros - Presupuesto
2025-09-26 19:51:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial
2025-09-26 19:51:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Info SIE 30.11.2020
2025-09-26 19:51:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II
2025-09-26 19:51:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Informacin SIE 17.12.2020
2025-09-26 19:51:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Informacin SIE 18.12.2020
2025-09-26 19:51:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Informacin SIE I
2025-09-26 19:51:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Nueva evidencia
2025-09-26 19:51:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Seguimiento
2025-09-26 19:51:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Versiones finales
2025-09-26 19:51:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditora del Sistema de Informacin Gerencial\Versiones finales\Informes
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:51:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\ANTECEDENTES
2020-11-10 08:33:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\BORRADORES
2025-09-26 19:51:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\COMUNICACION
2025-09-26 19:51:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\LISTADOS DE CONSULTA C COSTA
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO
2020-11-10 10:47:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario Apertura
2020-11-10 10:48:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\2 Conciliaciones Cta Cte Brou
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo
2020-11-10 10:49:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\4 Filmaciones arqueos
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\5 Seguimiento auditoras anteriores
2020-11-10 10:50:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\6 Anlisis cuentas de ahorro
2020-11-10 10:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\7 Anlisis crditos hipotecarios
2020-11-10 10:52:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\8 Otros temas gestin Sucursal
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\PLANIFICACION
2020-11-10 08:34:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76  Auditora Sucursal Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Borradores
2025-09-26 19:51:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Comunicaciones
2025-09-26 19:51:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:51:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas
2025-09-26 19:51:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes
2025-09-26 19:51:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Papeles de trabajo\Para depurar
2025-09-26 19:51:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Planificacin
2025-09-26 19:51:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:51:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del ao
2025-09-26 19:51:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 86 Seguimiento expedientes en curso IV
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Borradores
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\para depurar
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Planificacin
2025-09-26 19:51:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Planificacin\especificaciones
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Planificacin\Preliminares
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Reportes
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Seguimiento
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\borradores
2025-09-26 19:51:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicacin
2021-07-28 11:55:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Nueva carpeta
2025-09-26 19:51:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi
2025-09-26 19:51:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba
2025-09-26 19:51:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS
2025-09-26 19:51:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word
2025-09-26 19:51:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro
2025-09-26 19:51:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos
2025-09-26 19:51:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar
2025-09-26 19:51:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas
2025-09-26 19:51:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall
2025-09-26 19:51:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria
2025-09-26 19:51:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\1 Actas
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\3 Documentos
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\4 Listado
2025-09-26 19:51:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021
2025-09-26 19:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB
2025-09-26 19:51:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacion
2025-09-26 19:51:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores
2025-09-26 19:51:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales
2025-09-26 19:51:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles
2025-09-26 19:51:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 1
2025-09-26 19:51:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 2
2025-09-26 19:51:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 3
2025-09-26 19:51:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 4
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 5
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 6
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 7
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Controles\Control 8
2025-09-26 19:51:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoComercial
2025-09-26 19:51:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoComercial\Muestra
2025-09-26 19:51:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoComunicaciones
2025-09-26 19:51:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoContaduria
2025-09-26 19:51:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoRRHH
2025-09-26 19:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\InfoSonda
2025-09-26 19:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucin\Reportes
2025-09-26 19:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Planificacin
2025-09-26 19:51:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Planificacin\Comunicaciones
2025-09-26 19:51:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Seguimiento
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Comunicacin
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_1
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_2
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_3
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_3\Extornados
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_4
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_5
2025-09-26 19:51:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_6
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Ejecucin\Control_7
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Planificacin
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\Seguimiento
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Comunicacin
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Comunicacin\Envo y recepcin de copias
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\1 Moneda
2025-09-26 19:51:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\2 Retencin
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\117708
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\117875
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\117920
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\118058
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\118204 por debajo cota monto
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Construccin\118238
2025-09-26 19:51:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\3 Monto mnimo y mximo\Reforma
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\4 Relacin deuda valor inmueble
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\5 Plazo mximo
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\6 Tasa de inters
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\7 Antecedentes de pago
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Ejecucin\8 Gastos de Tramitacin
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Planificacin
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Planificacin\Comunicacin
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Planificacin\Especificaciones Construccin
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Planificacin\Especificaciones Reforma
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construccin\Seguimiento
2025-09-26 19:51:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Comunicacin
2025-09-26 19:51:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Comunicacin\Borradores
2025-09-26 19:51:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Ejecucin
2025-09-26 19:51:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Ejecucin\Anlisis
2025-09-26 19:51:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Ejecucin\Reportes
2025-09-26 19:51:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Planificacin
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LA FT\Seguimiento
2025-09-26 19:52:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicacin
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 10
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 11
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 12
2025-09-26 19:51:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 13
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:51:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 19:52:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize
2025-09-26 19:52:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL
2025-09-26 19:52:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\Scripts
2025-09-26 19:52:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento
2025-09-26 19:52:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna
2025-09-26 19:52:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Informe Factibilidad Econmica
2025-09-26 19:52:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Informe Factibilidad Econmica\Pliegos Ejemplos
2025-09-26 19:52:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Materiales CLAI 2020
2025-09-26 19:52:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas
2025-09-26 19:52:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal
2025-09-26 19:52:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad
2025-09-26 19:52:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad\Anteriores
2025-09-26 19:52:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL
2025-09-26 19:52:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms
2025-09-26 19:52:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Reportes de DataWarehouse
2025-09-26 19:52:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento
2025-09-26 19:52:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento\9877
2025-09-26 19:52:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento\Documentos de Google
2025-09-26 19:52:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento\Guas Suplementarias del IIA Global
2025-09-26 19:52:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento\Nuevo instructivo
2025-09-26 19:52:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Rediseo de subproceso de Seguimiento\Papeles varios
2025-09-26 19:52:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento
2025-09-26 19:52:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave
2025-09-26 19:52:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificacin y nmina de riesgos
2025-09-26 19:52:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificacin y nmina de riesgos\Documentos
2025-09-26 19:52:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificacin y nmina de riesgos\Documentos\Materiales CLAI 2020
2025-09-26 19:52:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificacin de proveedores
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera
2025-09-26 19:52:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Comunicacin
2025-09-26 19:52:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Comunicacin\borradores informe
2025-09-26 19:52:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Comunicacin\correos varios
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera
2025-09-26 19:52:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9
2025-09-26 19:52:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3
2025-09-26 19:52:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3251-1
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3275-7
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2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Ejecucin\Papeles varios
2025-09-26 19:52:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditora Sucursal Rivera\Planificacin
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2025-09-26 19:52:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditora Sucursal Salto
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2025-09-26 19:52:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditora Sucursal Salto\Comunicacin\borradores
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2025-09-26 19:52:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditora Sucursal Salto\Ejecucin
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2025-09-26 19:52:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditora Sucursal Salto\Ejecucin\Arqueos
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2025-09-26 19:52:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\A
2025-09-26 19:52:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\Antecedentes
2025-09-26 19:52:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\B
2025-09-26 19:52:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\C
2025-09-26 19:52:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\D
2025-09-26 19:52:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\Informacin Recibida
2025-09-26 19:52:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Ejecucion\Informacin Recibida\Informe Trimestral
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2025-09-26 19:52:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informacin con foco en el cumplimiento de la poltica de respaldo de la informacin\Planificacion
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2025-09-26 19:52:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluacin cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Comunicaciones
2025-09-26 19:52:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluacin cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo
2025-09-26 19:52:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluacin cumplimiento polticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01
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2025-09-26 19:52:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion
2025-09-26 19:52:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1
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2025-09-26 19:52:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\vf
2025-09-26 19:52:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion
2025-09-26 19:52:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida
2025-09-26 19:52:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas
2025-09-26 19:52:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido
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2025-09-26 19:52:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gestin del Riesgo Operativo\Comunicacin
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2025-09-26 19:53:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Comunicacin
2025-09-26 19:53:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Comunicacin\Borradores
2025-09-26 19:53:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Comunicacin\Validar
2025-09-26 19:53:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Comunicacin\Versiones finales
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2025-09-26 19:53:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020
2025-09-26 19:53:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Planificacin
2025-09-26 19:53:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditora Autoevaluacin DAI 2021\Seguimiento
2025-09-26 19:53:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo
2025-09-26 19:53:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Antecedentes
2025-09-26 19:53:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Comunicacin
2025-09-26 19:53:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Comunicacin\borradores de informe
2025-09-26 19:53:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Comunicacin\Informe final y anexos
2025-09-26 19:53:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin
2025-09-26 19:53:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Antecedentes
2025-09-26 19:53:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo
2025-09-26 19:53:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo\Ahorros
2025-09-26 19:53:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo\Anlisis LA FT
2025-09-26 19:53:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo\Conciliacin Ctas Ctes
2025-09-26 19:53:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 28.6.2020
2025-09-26 19:53:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020
2025-09-26 19:53:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\PAPELES DE TRABAJO
2025-09-26 19:53:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Ejecucin\Papeles varios
2025-09-26 19:53:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Planificacin
2025-09-26 19:53:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditora Sucursal Melo\Seguimiento
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia
2025-09-26 19:53:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Comunicacin
2025-09-26 19:53:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin
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2025-09-26 19:53:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Ahorros\Cta 97-3943
2025-09-26 19:53:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Auditoras 2017, 18, 19 y 20
2025-09-26 19:53:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Conciliacin y arqueos
2025-09-26 19:53:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Conciliacin y arqueos\Conciliacin de saldos
2025-09-26 19:53:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Conciliacin y arqueos\Control de arqueos
2025-09-26 19:53:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Conciliacin y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 07.12.2020
2025-09-26 19:53:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Conciliacin y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021
2025-09-26 19:53:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Correos AI Colonia
2025-09-26 19:53:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\Crditos
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Ejecucin\LAFT
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Planificacin
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento
2025-09-26 19:53:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas
2025-09-26 19:53:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Anexos
2025-09-26 19:53:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Borradores
2025-09-26 19:53:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Comunicaciones
2025-09-26 19:53:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:53:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:53:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA
2025-09-26 19:53:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Planificacin
2025-09-26 19:53:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluacin cumplimiento polticas de recuperacin y reestructuras de deudas\Seguimiento
2025-09-26 19:53:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso
2025-09-26 19:53:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122
2025-09-26 19:53:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento
2025-09-26 19:53:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes
2025-09-26 19:53:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Comunicacin
2025-09-26 19:53:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Ejecucin
2025-09-26 19:53:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Ejecucin\Procedimiento 1 - Relevamiento
2025-09-26 19:53:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Ejecucin\Procedimiento 2 - Consultas
2025-09-26 19:53:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Planificacin
2025-09-26 19:53:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Seguimiento
2025-09-26 19:53:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluacin proceso Otorgamiento de Prstamos
2025-09-26 19:53:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluacin proceso Otorgamiento de Prstamos\Comunicacin
2025-09-26 19:53:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluacin proceso Otorgamiento de Prstamos\Comunicacin\Envo y recepcin de copia por correo
2025-09-26 19:53:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluacin proceso Otorgamiento de Prstamos\Reportes WF
2025-09-26 19:53:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluacin proceso Otorgamiento de Prstamos\Seguimiento
2025-09-26 19:53:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Antecedentes y papeles de trabajo
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Borradores
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Comunicacin
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento
2025-09-26 19:53:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos
2025-09-26 19:53:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos
2025-09-26 19:53:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Correos
2025-09-26 19:53:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Comunicacion
2025-09-26 19:53:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias
2025-09-26 19:53:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI
2025-09-26 19:53:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\1
2025-09-26 19:53:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\10
2025-09-26 19:53:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\3
2025-09-26 19:53:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales
2025-09-26 19:53:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluacin del proceso de Retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:53:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero
2025-09-26 19:53:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Comunicacin
2025-09-26 19:53:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB
2025-09-26 19:53:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega
2025-09-26 19:53:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\1 confirmar retencin (amarillo)
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retencin
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje\1463966-7
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje\1881995-4
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje\2547422-2
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje\3334320-1
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi mensaje\4181538-1
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\1 Fideicomisos los tres
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\2 Informacin ampliada y Expte
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informacin ampliada
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informacin ampliada\16744620
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informacin ampliada\27458014
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informacin ampliada\38989812
2025-09-26 19:53:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informacin ampliada\41126328
2025-09-26 19:53:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\4 Informacin ampliada 29947401
2025-09-26 19:53:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\Seguimiento
2025-09-26 19:53:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluacin proceso Recupero\vf
2025-09-26 19:53:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles
2025-09-26 19:53:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Comunicacion
2025-09-26 19:53:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Comunicacion\v1
2025-09-26 19:53:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Comunicacion\v2
2025-09-26 19:53:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 123795
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 128217
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158096
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158114
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158116
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 63073
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 66573
2025-09-26 19:53:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 93538
2025-09-26 19:53:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 134485 134487
2025-09-26 19:53:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 64286 71819 130215
2025-09-26 19:53:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes
2025-09-26 19:53:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluacin proceso Gestin de Inmuebles\Seguimiento
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Comunicacin
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Diciembre 2020 analizado
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Enero 2021 analizado
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Febrero 2021 analizado
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Marzo 2021 analizado
2025-09-26 19:53:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Papeles varios
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Reportes
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Reportes\012021
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Reportes\022021
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Reportes\032021
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Ejecucin\Reportes\122020
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Planificacin
2025-09-26 19:53:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Seguimiento
2025-09-26 19:53:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte
2025-09-26 19:53:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso
2025-09-26 19:53:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados
2025-09-26 19:53:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto
2025-09-26 19:53:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Info20211203
2025-09-26 19:53:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Seguimiento
2025-09-26 19:53:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro
2025-09-26 19:53:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Reuniones con sectores
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.2 dep. inicial 85
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.1 subsiguientes 84 y 93
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.2 subsiguientes 85
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.3 subsiguientes 30, 31, 32
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.4 subsiguientes 5, 90
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:53:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.2 saldo minimo 5 y 90
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.3 saldo minimo 90
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 6
2025-09-26 19:53:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 19:53:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\Datos SIGB
2025-09-26 19:53:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 19:53:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA
2025-09-26 19:53:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565
2025-09-26 19:53:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8\Datos SIGB
2025-09-26 19:53:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8\MVD Quebrantos
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Planificacin
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Seguimiento
2025-09-26 19:54:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin
2025-09-26 19:53:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin\Antecedentes Borradores
2025-09-26 19:54:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin\Envo y recepcin de borrador y plan de accin
2025-09-26 19:54:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin\Envo y Recepcin de copia por correo
2025-09-26 19:54:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Ejecucin
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Planificacin
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Seguimiento
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre
2025-09-26 19:54:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central
2025-09-26 19:54:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre
2025-09-26 19:54:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021
2025-09-26 19:54:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022
2025-09-26 19:54:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales
2025-09-26 19:54:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Comunicacin
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 1\Muestra - caso 1
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 1\Muestra - caso 2
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 1\Muestra - caso 3
2025-09-26 19:54:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 1 - ID 79609
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 2 - ID 123638
2025-09-26 19:54:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 3 - ID 134688
2025-09-26 19:54:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 4 - ID 62221
2025-09-26 19:54:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 5 - ID 123635
2025-09-26 19:54:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 2\Caso 6 - ID 142115
2025-09-26 19:54:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:54:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 3\3.1
2025-09-26 19:54:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 3\3.2.1
2025-09-26 19:54:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 3\3.2.2
2025-09-26 19:54:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Ejecucin\Procedimiento 3\3.2.3
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Planificacin
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Planificacin\MVD
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Seguimiento
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Borradores
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:54:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Seguimiento
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\borradores
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni
2025-09-26 19:54:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA
2025-09-26 19:54:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias
2025-09-26 19:54:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano
2021-07-02 08:48:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721
2025-09-26 19:54:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria
2025-09-26 19:54:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Secretara General
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Comisin Bipartita
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informe
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones
2025-09-26 19:54:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores envo y recepcin
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores envo y recepcin\Constancias envio y recepcin actas
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\RGA
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas\Actas escaneadas
2025-09-26 19:54:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas\Actas Word
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Archivos para APIA
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Informe
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Normativa
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Papeles trabajo fsicos
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\correos
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\custodia billete
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\datos funcionario y operativa
2025-09-26 19:54:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\filmaciones
2025-09-26 19:54:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid
2025-09-26 19:54:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivacin internos a celulares particulares
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022
2025-09-26 19:54:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfaccin 2022
2025-09-26 19:54:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfaccin 2022\Respuesta a expediente
2025-09-26 19:54:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB
2025-09-26 19:54:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacin
2025-09-26 19:54:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacin\vf
2025-09-26 19:54:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion
2025-09-26 19:54:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1
2025-09-26 19:54:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2
2025-09-26 19:54:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3
2025-09-26 19:54:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4
2025-09-26 19:54:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5
2025-09-26 19:54:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6
2025-09-26 19:54:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7
2025-09-26 19:54:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas
2025-09-26 19:54:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8
2025-09-26 19:54:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner
2025-09-26 19:54:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Planificacion
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Seguimiento
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Comunicacin
2025-09-26 19:54:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Comunicacin\Monitoreo depsitos
2025-09-26 19:54:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Comunicacin\Monitoreo inmov. y func
2025-09-26 19:54:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Consultas y Reportes
2025-09-26 19:54:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Consultas y Reportes\consultas
2025-09-26 19:54:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin
2025-09-26 19:54:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin\Monitoreo depsitos
2025-09-26 19:54:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin\Monitoreo inmov. y func
2025-09-26 19:54:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov
2025-09-26 19:54:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra
2025-09-26 19:54:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Ejecucin\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func
2025-09-26 19:54:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Planificacin
2025-09-26 19:54:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Depsitos\Seguimiento
2025-09-26 19:54:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI
2025-09-26 19:54:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit de seguridad
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Informe
2025-09-26 19:54:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Minutas
2025-09-26 19:54:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluacin riesgo tecnolgico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento
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2025-09-26 19:54:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de programas y proyectos de TI\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
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2025-09-26 19:54:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificacin
2022-09-26 13:03:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificacin\Nueva carpeta
2025-09-26 19:54:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecucin\Procedimiento X
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2025-09-26 19:54:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informacin cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto
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2022-12-08 12:57:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecucin\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139
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2025-09-26 19:54:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicacin\Borradores informe
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2025-09-26 19:54:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento
2025-09-26 19:54:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias
2025-09-26 19:54:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\2 Ejecucin\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Depsitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles
2025-09-26 19:54:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\1 Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:54:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento documentos del proceso
2025-09-26 19:54:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento inmuebles en gestin
2025-09-26 19:54:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento inmuebles en gestin\Correos
2025-09-26 19:54:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento inmuebles en gestin\Para depurar
2025-09-26 19:54:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento publicacion web 082022
2025-09-26 19:54:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:54:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento varios
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento ventas realizadas y en proceso
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Correos
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\2 Ejecucin\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Para depurar
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin\Borradores informe\Borradores
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin borrador
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin\Envo o comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Inmuebles\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo
2025-09-26 19:54:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\2 Ejecucin\Proporcionado por AI
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\2 Ejecucin\Proporcionado por RNF
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\4 Seguimiento
2025-09-26 19:54:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Comunicacin
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Comunicacin\Apertura
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Comunicacin\Borradores
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Comunicacin\Borradores\Respuesta DAP
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Comunicacin\Validaciones
2025-09-26 19:54:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Reportes Adquisicin
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Reportes Construccin
2025-09-26 19:54:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Consultas y Reportes\Reportes Reforma
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Adquisicin
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Adquisicin\Para depurar
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Adquisicin\Tasa de inters Adquisicin
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Construccin
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Construccin\para depurar
2025-09-26 19:54:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Construccin\Tasa de inters Construccin
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Reforma
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Reforma\para depurar
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inters reforma
2025-09-26 19:54:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Planificacin
2025-09-26 19:54:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de polticas de otorgamiento de prstamos\Seguimiento
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin
2025-09-26 19:54:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:54:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\2 Ejecucin\Proporcionado por AI
2025-09-26 19:54:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\2 Ejecucin\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\2 Ejecucin\Proporcionado por RNF
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\3 Comunicacin
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Reputacin\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\1 Planificacin
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_1
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_2
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_3
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_4
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_5
2025-09-26 19:54:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_6
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\2 Ejecucin\Control_7
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudacin\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones
2025-09-26 19:55:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin\Procedimiento A - Establecimiento retencin
2025-09-26 19:55:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin\Procedimiento B - Alta de agentes
2025-09-26 19:55:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin\Procedimiento C - Alta de retenciones
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin\Procedimiento D - Baja de retenciones
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\2 Ejecucin\Procedimiento E - Modificacin retenciones
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\3 Comunicacin\Borradores informe\Versiones finales
2025-09-26 19:55:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\4 Seguimiento
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reunin Teams
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\1 Planificacin\ANTECEDENTES
2025-09-26 19:55:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 19:55:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\Operativa Caja Chica Sucursales
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueo efectivo
2022-09-26 10:04:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Escaneado
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos
2025-09-26 19:55:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 19:55:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Evidencias Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 19:55:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Evidencias Conciliacin Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos
2025-09-26 19:55:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Legajos diarios caja
2025-09-26 19:55:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja
2025-09-26 19:55:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas
2025-09-26 19:55:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Carpetas
2025-09-26 19:55:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7283 3 - DE BRUN CARABAJAL FERNANDEZ
2025-09-26 19:55:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 -  PESTALARDO GANNO JOS MARIA
2025-09-26 19:55:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7305 8 - BONO PASCUAL MARIA JULIA y NAHIR MIGUEZ
2025-09-26 19:55:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7331 7 - CABRERA BENVENUTTO MARINDIA Y OLGA FONTOURA
2025-09-26 19:55:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web
2025-09-26 19:55:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra
2025-09-26 19:55:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Crditos hipotecarios
2025-09-26 19:55:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Crditos hipotecarios\Evidencias Crditos hipotecarios
2025-09-26 19:55:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Crditos hipotecarios\Evidencias Crditos hipotecarios\WF 118800
2025-09-26 19:55:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Crditos hipotecarios\Evidencias Crditos hipotecarios\WF 119049
2025-09-26 19:55:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Crditos hipotecarios\Evidencias Crditos hipotecarios\WF 119519
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Recibido de la Sucursal
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\9 Entrevista cierre
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\viticos
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\viticos\JP
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\viticos\NT
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso
2025-09-26 19:55:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Para revisar Marcelo
2025-09-26 19:55:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificacin\ANTECEDENTES
2025-09-26 19:55:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\Control acceso puerta CACU
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\Monitores despacho Gerencia
2025-09-26 19:55:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\Uso tapaboca
2025-09-26 19:55:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 19:55:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\3 Arqueo efectivo
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2025-09-26 19:55:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 19:55:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\5 Legajos diarios caja
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2025-09-26 19:55:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecucin\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 12221 4
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2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Versiones informe seguimiento
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe  de avance al cabo del 2do. Trimestre
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe  de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-12-27 19:38:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Borradores informe\Informes
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Borradores informe\Minutas
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento
2025-09-26 19:55:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid
2025-09-26 19:55:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Actas
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Borradores informe\Informes
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Borradores informe\Minutas
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico y Seguridad de la Info con foco en la Gestin Servicios Segurid\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\2 Ejecucin\Reportes SIGB
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Prstamos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal
2025-09-26 19:55:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\2 Ejecucin\Evidencias
2025-09-26 19:55:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\2 Ejecucin\Evidencias\Prueba 1
2025-09-26 19:55:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\2 Ejecucin\Evidencias\Prueba 2
2025-09-26 19:55:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\4 Seguimiento
2025-09-26 19:55:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de seleccin de personal\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero
2025-09-26 19:55:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecucin\Doc brindados por morosidad
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificacin\477.1
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificacin\477.1\1T marzo
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificacin\477.1\2T junio
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificacin\477.1\3T setiembre
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluacin del Informe sobre Capital, Gestin de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT
2025-09-26 19:55:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\1 Planificacin\Reporte
2025-09-26 19:55:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\2 Ejecucin\1 Requerimientos informacin mnima con foco en Clientes Riesgo Alto
2025-09-26 19:55:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\2 Ejecucin\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo
2025-09-26 19:55:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\2 Ejecucin\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda
2025-09-26 19:55:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\2 Ejecucin\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:55:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informacin pblica 2 envo (datos de febrero a julio)\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\1 Planificacin
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecucin
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicacin
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicacin\Borradores informe
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2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:55:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe  de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI
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2025-09-26 19:55:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Otros pliegos
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2025-09-26 19:55:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude
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2025-09-26 19:55:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificacin\Entregable 2
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2025-09-26 19:56:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informacin_-_CV_Area_Riesgos
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2025-09-26 19:56:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\OS COMITES
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2025-09-26 19:56:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Representante de Transparencia Pasiva\MVD
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2025-09-26 19:56:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos Financieros\MVD
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2025-09-26 19:56:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditora a Sucursal Salto\2 Ejecucin\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396
2025-09-26 19:56:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditora a Sucursal Salto\2 Ejecucin\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB
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2025-09-26 19:56:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditora a Sucursal Salto\4 Seguimiento
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2025-09-26 19:56:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Operaciones de la Mesa\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Operaciones de la Mesa\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento
2025-09-26 19:56:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Gestin de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en los Indicadores de TI
2025-09-26 19:56:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificacin\Indicadores de TI - SIE
2025-09-26 19:56:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificacin\Procedimientos
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2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
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2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
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2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
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2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\4 Seguimiento
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento
2025-02-19 14:38:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\1 Planificacin\Antecedentes inmuebles
2025-09-26 19:56:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\1 Reunin de apertura
2025-09-26 19:56:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\2 Procedimiento notificacin auditoras 2020 y 2021
2025-09-26 19:56:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\3 Procedimiento control de arqueos
2025-09-26 19:56:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\4 Procedimiento CAHO y datos clientes
2025-09-26 19:56:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW
2025-09-26 19:56:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\5 Procedimiento crditos
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\2 Ejecucin\5 Procedimiento crditos\Reportes SIGB clientes
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\3 Comunicacin
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\4 Seguimiento
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditora a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\no enviar se archiv
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluacin interna de calidad de Auditora Interna\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformacin Integral del BHU y otros proyectos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicacin
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit 01032023
2025-09-26 19:56:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE
2025-09-26 19:56:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificacin
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificacin\Coordinacin para teams
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecucin
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecucin\Actas borradores
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecucin\Datos
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\1 Planificacin
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2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicacin
2022-01-24 11:47:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 19:56:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XX Cambio Presencialidad 17ene 25feb
2025-09-26 19:56:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular
2025-09-26 19:56:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe
2025-09-26 19:56:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisin
2025-09-26 19:56:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reunin Teams
2025-09-26 19:56:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023
2025-09-26 19:56:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfaccin 2023
2025-09-26 19:56:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfaccin 2023\Correos
2025-09-26 19:56:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfaccin 2023\Correos\Reitereacion
2025-09-26 19:56:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB
2025-09-26 19:56:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacin
2025-09-26 19:56:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacin\Circular 5 COPAB
2025-09-26 19:56:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Comunicacin\vf
2025-09-26 19:56:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion
2025-09-26 19:56:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1
2025-09-26 19:56:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2
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2025-09-26 19:56:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5
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2025-09-26 19:56:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\003-85-007664-4
2025-09-26 19:56:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4
2025-09-26 19:56:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007599-3
2025-09-26 19:56:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007672-9
2025-09-26 19:56:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0
2025-09-26 19:56:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central
2025-09-26 19:56:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez
2025-09-26 19:56:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari
2025-09-26 19:56:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN
2025-09-26 19:56:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa
2025-09-26 19:56:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS
2025-09-26 19:56:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez
2025-09-26 19:56:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera
2025-09-26 19:56:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov
2025-09-26 19:56:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco
2025-09-26 19:56:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno
2025-09-26 19:56:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli
2025-09-26 19:56:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6-5040498-5 ROMINA CARUSSO BALEA
2025-09-26 19:56:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA
2025-09-26 19:56:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mara del Rosario Rodrguez
2025-09-26 19:56:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASAOL
2025-09-26 19:56:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8
2025-09-26 19:56:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner
2025-09-26 19:56:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Planificacion
2025-09-26 19:56:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Seguimiento
2025-09-26 19:56:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre
2025-09-26 19:56:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos
2025-09-26 19:56:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos
2025-09-26 19:56:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Comunicacin
2023-11-16 09:57:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Comunicacin\Inmov y funcionarios
2025-09-26 19:56:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin
2025-09-26 19:56:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin
2025-09-26 19:56:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin\Reportes
2025-09-26 19:56:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Seguimiento
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas
2025-09-26 19:56:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicacin
2025-09-26 19:56:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra
2025-09-26 19:56:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\III Caso 3 - Funcionarios
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\IV Caso 4 - Funcionarios
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios
2025-09-26 19:56:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas
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2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecucin\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificacin
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificacin\Reportes
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificacin\Reportes\Reportes auxiliares
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificacin\Reportes auxiliares
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento
2025-09-26 19:56:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Seguimiento
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2025-09-26 19:56:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Artculo 73 de la ley 19.535 - Ao 2022\Comunicacin
2025-09-26 19:56:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Artculo 73 de la ley 19.535 - Ao 2022\Ejecucin
2025-09-26 19:56:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Artculo 73 de la ley 19.535 - Ao 2022\Planificacin
2025-09-26 19:56:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio
2025-09-26 19:56:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacin
2025-09-26 19:56:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucin
2025-09-26 19:56:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucin\documentos de referencia
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2025-09-26 19:57:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Antecedentes\Continuidad del negocio\Captulos Plan de Continuidad
2025-09-26 19:57:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14
2025-09-26 19:57:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Antecedentes\Continuidad del negocio\Prueba 2016
2025-09-26 19:57:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\Documentos
2025-09-26 19:57:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Planificacin\versiones anteriores
2025-09-26 19:57:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluacin del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento
2025-09-26 19:57:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT
2025-09-26 19:57:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Comunicacin
2025-09-26 19:57:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin
2025-09-26 19:57:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 1 - Entrevista
2025-09-26 19:57:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - RIOS
2025-09-26 19:57:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - RIOS\Casos
2025-09-26 19:57:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 1 - 2022-52-1-00147
2025-09-26 19:57:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 2 - 2022-52-1-01657
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit de LAFT
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit de LAFT\Acta 3 2023
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit de LAFT\Acta1 2022
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit de LAFT\Acta2 2022
2025-09-26 19:57:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Informacin 21-12-2023
2025-09-26 19:57:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Informacin 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657
2025-09-26 19:57:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Informacin 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641
2025-09-26 19:57:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Ejecucin\Procedimiento 3 - ROS\Monitores
2025-09-26 19:57:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Planificacin
2025-09-26 19:57:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Planificacin\ROS 2022
2025-09-26 19:57:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de LAFT\Seguimiento
2025-09-26 19:57:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales
2025-09-26 19:57:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Comunicacin
2025-09-26 19:57:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin
2025-09-26 19:57:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\1 - Relevamiento del proceso
2025-09-26 19:57:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\2 - Periodicidad de rendiciones
2025-09-26 19:57:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\2 - Periodicidad de rendiciones\para depurar
2025-09-26 19:57:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\3 - Anlisis de gastos
2025-09-26 19:57:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\3 - Anlisis de gastos\Abril
2025-09-26 19:57:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\3 - Anlisis de gastos\Melo
2025-09-26 19:57:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\3 - Anlisis de gastos\Melo\Control repetidos
2025-09-26 19:57:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\3 - Anlisis de gastos\Melo\Te - Melo
2025-09-26 19:57:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Ejecucin\4 - Anlisis de aprobaciones
2025-09-26 19:57:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Planificacin
2025-09-26 19:57:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Planificacin\Auditora anterior
2025-09-26 19:57:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Planificacin\Expedientes APIA
2025-09-26 19:57:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Planificacin\Incidente 66272
2025-09-26 19:57:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administracin de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Comunicacin
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Comunicacin\vf
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 1
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 2
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 3
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 4
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 5
2025-09-26 19:57:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 6
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 7
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 8
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Ejecucin\Control 9
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Planificacin
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Recaudaciones\Seguimiento
2025-09-26 19:57:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Comunicacin
2025-09-26 19:57:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin
2025-09-26 19:57:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\A - Establecimiento de la retencin
2025-09-26 19:57:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\B - Alta de agentes
2025-09-26 19:57:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\C - Alta retenciones
2025-09-26 19:57:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\D - Baja retenciones
2025-09-26 19:57:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\E - Modificacin retenciones
2025-09-26 19:57:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\F - Seguimiento Exp. 2018
2025-09-26 19:57:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Planificacin
2025-09-26 19:57:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Seguimiento
2025-09-26 19:57:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera
2025-09-26 19:57:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Comunicacin
2025-09-26 19:57:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin
2025-09-26 19:57:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 19:57:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\10 Entrevista cierre
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\3 Arqueo efectivo
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Antecedentes
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Antecedentes
2025-09-26 19:57:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\5 Legajos diarios caja
2025-09-26 19:57:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES
2023-05-18 06:51:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja
2025-09-26 19:57:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado
2025-09-26 19:57:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\5 Legajos diarios caja\Documentacion original
2025-09-26 19:57:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\6  Apertura de cuentas
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2025-09-26 19:57:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Compras - teams
2023-12-15 11:03:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria
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2023-10-23 12:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\Apia
2025-09-26 19:57:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD
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2023-10-23 12:38:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\Apia
2025-09-26 19:57:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD
2025-09-26 19:57:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta
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2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\3 Bajas
2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\4 impagos
2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad
2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico
2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales
2025-09-26 19:57:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\ENTREGA KPMG
2025-09-26 19:57:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores
2025-09-26 19:57:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\PRESENTACION AL COMIT 22122023
2025-09-26 19:57:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Relevamiendo de documentos - Planif. Estratgica
2025-09-26 19:58:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\datos de interes
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador\Anlisis respuesta
2025-09-26 19:58:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones
2025-09-26 19:58:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\Cancelacin
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\Terreno lindero
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\11 Entrevista cierre
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\2 Relevamiento del personal\Antecedentes
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\3 Arqueo efectivo
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Antecedentes
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Antecedentes
2025-09-26 19:58:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Seguimiento 2021-52-1-04423
2025-09-26 19:58:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento
2025-09-26 19:58:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Legajos diarios caja
2023-02-15 13:43:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja
2025-09-26 19:58:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado
2025-09-26 19:58:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas
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2025-09-26 19:58:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia
2025-09-26 19:58:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389
2025-09-26 19:58:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Ana Mara Alfonso- de carpeta cliente
2025-09-26 19:58:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Luis Marcelino DEL SIGB
2025-09-26 19:58:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433
2025-09-26 19:58:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\doc recibida con borrador informe
2023-05-11 13:06:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\informacin ampliada
2025-09-26 19:58:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456
2025-09-26 19:58:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511
2025-09-26 19:58:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633
2025-09-26 19:58:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentacin errnea
2025-09-26 19:58:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentacin recibida 16032023
2025-09-26 19:58:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentacin recibida 17032023
2025-09-26 19:58:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797
2025-09-26 19:58:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409
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2025-09-26 19:58:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\03-cta 003-85-3416-5 OK
2025-09-26 19:58:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK
2025-09-26 19:58:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK
2025-09-26 19:58:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK
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2025-09-26 19:58:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\12- cta 005-97-2258-4 OK
2025-09-26 19:58:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK
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2025-09-26 19:58:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\5  Apertura de cuentas\31-10\06-cta 005-85-2273-7
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2025-09-26 19:58:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\2022-52-1-04514
2025-09-26 19:58:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\2022-52-1-05837
2025-09-26 19:58:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\2022-52-1-08233
2025-09-26 19:58:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\Borradores
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2025-09-26 19:58:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Planificacin\Correos enviados
2025-09-26 19:58:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditora a Sucursal Melo\Seguimiento
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos
2025-09-26 19:58:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Comunicacin
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin
2025-09-26 19:58:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:58:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:58:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2\HistorialCasos
2025-09-26 19:58:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD
2025-09-26 19:58:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis
2025-09-26 19:58:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Planificacin
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Planificacin\Procedimientos
2025-09-26 19:58:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluacin del procedimiento de Modificacin de Datos\Seguimiento
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicacin
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general\1-Antecedentes aportados por AI
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general\2-Normativa
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general\3-Minuta relevamiento
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general\4-Pedidos de informacin
2024-01-19 11:35:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\43.0 Documentacin general\5-Informacin enviada por el rea
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.1
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\Cotizaciones
2025-09-26 19:58:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\Envo de reporte revisado por CPA
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\Reporte final
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\Riesgo credito
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\Riesgo operacional
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.2\RIesgo TIpo cambio
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.3
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.3\Reporte enviado
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecucin\Prueba 43.3\Sanciones
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificacin
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores
2025-09-26 19:58:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Comunicacin
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#01
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#02
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#03
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#04
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#05
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#06 - Info proveedores
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL
2025-09-26 19:58:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones
2025-09-26 19:58:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#06 - Info proveedores\COMPUSEGURIDAD
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#06 - Info proveedores\SONDA
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#07 - PCN
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#08 - Cronograma proveedores
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#09 - Incidentes de Seguridad
2024-01-09 13:23:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Ejecucin\Evidencias\#10 - Respuesta Cdigo de tica
2025-09-26 19:58:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Planificacin
2025-09-26 19:58:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:58:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluacin de la implementacin del proceso de Gestin de la TI con foco en la Gestin de proveedores\Seguimiento
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro
2025-09-26 19:58:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Comunicacin
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin
2025-09-26 19:58:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.0 Documentacin general
2025-09-26 19:58:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.1 Documentacin proceso
2025-09-26 19:58:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.2 Efectivo
2025-09-26 19:58:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.2 Efectivo\Comprobantes
2025-09-26 19:58:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.3 Cheques
2025-09-26 19:58:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.3 Cheques\Documentacin
2025-09-26 19:58:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.3 Cheques\Documentacin\19-10
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.3 Cheques\Documentacin\30-10
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.4 POS
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.4 POS\19-10
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.4 POS\30-10
2025-09-26 19:58:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.4 POS\Detalles
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.5 Monto mximo segn normativa
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.5 Monto mximo segn normativa\Detalles SIGB muestra
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.5 Monto mximo segn normativa\Evidencia adicional muestra 4
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.5 Monto mximo segn normativa\Normativa y seguro
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Ejecucin\45.5 Monto mximo segn normativa\Saldos cajero
2025-09-26 19:58:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Planificacin
2025-09-26 19:58:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluacin de riesgos y controles en la gestin de Cajas y Tesoro\Planificacin\Otros documentos Otorgados por AI
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2025-09-26 19:59:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluacin del proceso de Planificacin Estratgica con foco en el Control de Gestin
2023-01-03 09:20:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluacin del proceso de Planificacin Estratgica con foco en el Control de Gestin\Comunicacin
2023-01-20 13:50:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluacin del proceso de Planificacin Estratgica con foco en el Control de Gestin\Ejecucin
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2025-09-26 19:59:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluacin del proceso de Planificacin Estratgica con foco en el Control de Gestin\Seguimiento
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2025-09-26 19:59:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Evidencia Meta\Medios Verificadores\Anexos
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2025-09-26 19:59:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditoras internas a Sucursales realizadas en 2022\Seguimiento
2025-09-26 19:59:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre
2025-09-26 19:59:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo
2023-03-09 11:06:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\Comunicacin
2025-09-26 19:59:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\Comunicacin\Planificacin
2023-01-03 09:20:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\Ejecucin
2025-09-26 19:59:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\Planificacin
2025-09-26 19:59:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditora interna de la gestin de riesgos y cumplimiento normativo\Seguimiento
2025-09-26 19:59:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos
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2025-09-26 19:59:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicacin\depurar
2025-09-26 19:59:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecucin
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2025-09-26 19:59:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Planificacin\Actas reuniones
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2025-09-26 19:59:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Planificacin\Enviado por PCD
2025-09-26 19:59:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento
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2025-09-26 19:59:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable
2025-09-26 19:59:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Comunicacin
2025-09-26 19:59:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin
2025-09-26 19:59:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin\61.0 Documentacin general
2025-09-26 19:59:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin\Prueba C 61.1
2025-09-26 19:59:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin\Prueba C 61.2
2025-09-26 19:59:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin\Prueba C 61.3
2025-09-26 19:59:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Ejecucin\Prueba C 61.3\Sanciones
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Planificacin
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Planificacin\Otros documentos Otorgados por AI
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin de Liquidez con foco en el Ratio de Financiacin Neta Estable\Seguimiento
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Comunicacin
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Ejecucin
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Ejecucin\Evidencias
2025-09-26 19:59:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Ejecucin\Evidencias\Prueba 1
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Ejecucin\Evidencias\Prueba 2
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Ejecucin\Evidencias\Prueba 3
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Planificacin
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluacin de la implementacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes
2025-09-26 19:59:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicacin
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\1. Antecedentes enviados por AI
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\2. Normativa aplicable
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\3. Minuta relevamiento
2024-01-19 13:01:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\4. Pedidos de informacin
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\5. Informacin enviada por el rea
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\5. Informacin enviada por el rea\03112023
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\5. Informacin enviada por el rea\10112023
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\5. Informacin enviada por el rea\29112023
2025-09-26 19:59:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\63.0 - Documentacin general\5. Informacin enviada por el rea\7112023 (por mail)
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.1
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.2
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.2\Comunicacin
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.2\Cotizaciones
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.3
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.3\Reporte enviado
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecucin\Prueba 63.3\Sanciones
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Planificacin
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento
2025-09-26 19:59:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluacin del proceso de informacin contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\Anlisis de Seguimiento
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Comunicacin
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#01
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#02
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#03
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#04
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#05 - Respuestas de RNF
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#06 - Actas de comits
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#06 - Actas de comits\Comit Riesgos - 2023.09
2025-09-26 19:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#06 - Actas de comits\Subcomit S.I. - 2023.02
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#06 - Actas de comits\Subcomit S.I. - 2023.08
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#06 - Actas de comits\Subcomit S.I. - 2023.09
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#07 - Actividades de pentesting
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#08 - Monitoreo
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Ejecucin\Evidencias\#09
2025-09-26 19:59:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Planificacin
2025-09-26 19:59:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:59:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluacin de la Gestin de Servicios de Seguridad\Seguimiento
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica
2025-09-26 19:59:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Comunicacin
2025-09-26 19:59:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#01
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#02
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#03
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#04
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#05
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#06
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Ejecucin\Evidencias\#07
2025-09-26 19:59:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Planificacin
2025-09-26 19:59:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 19:59:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Seguridad Fsica\Seguimiento
2025-09-26 19:59:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos
2025-09-26 19:59:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Comunicacin
2025-09-26 19:59:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Ejecucin
2025-09-26 19:59:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Prueba C 66.1
2025-09-26 19:59:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas
2025-09-26 19:59:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos
2025-09-26 19:59:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Ejecucin\Prueba C 66.1\Decretos WF
2025-09-26 19:59:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Planificacin
2025-09-26 19:59:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Planificacin\Otros documentos Otorgados por AI
2025-09-26 19:59:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Planificacin\Otros documentos Otorgados por AI\Informacin solicitada
2025-09-26 19:59:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de prstamos\Planificacin\Otros documentos Otorgados por AI\Planificacin
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2025-09-26 19:59:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Econmicos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento
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2023-12-06 12:59:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin
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2025-09-26 19:59:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin\Reportes analizados\1 Requerimientos informacin mnima con foco en Clientes Riesgo Alto
2025-09-26 19:59:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo
2025-09-26 19:59:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Ejecucin\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Planificacin
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Planificacin\Reportes
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditora a Sucursal Maldonado
2023-01-03 09:20:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditora a Sucursal Maldonado\Comunicacin
2023-01-20 13:50:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditora a Sucursal Maldonado\Ejecucin
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditora a Sucursal Maldonado\Planificacin
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditora a Sucursal Maldonado\Seguimiento
2025-09-26 19:59:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 73 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre
2025-09-26 19:59:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios
2025-09-26 19:59:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicacin
2025-09-26 19:59:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicacin\email a Luca Elmallian
2025-09-26 19:59:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecucin
2025-09-26 19:59:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecucin\Procedimiento 1
2025-09-26 19:59:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 19:59:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin
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2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentacion requerida
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto
2023-02-10 11:55:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes\Hito 1
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos
2025-09-26 19:59:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANEP
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANV
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BHU
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BROU
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificacin\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BSE
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluacin de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Seguimiento
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit 23042024
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit 24042024
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA
2025-09-26 19:59:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\1 Planificacin
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin
2025-09-26 19:59:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\1 Antecedentes
2025-09-26 19:59:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\1 Antecedentes\Borradores Acta
2025-09-26 19:59:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\1 Antecedentes\Borradores acuerdo
2025-09-26 19:59:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\1 Antecedentes\Referencias
2025-09-26 19:59:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\2 Analisis Cometidos
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\3 Cumplimiento Normativo
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\4 Documentacin del proceso
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\4 Documentacin del proceso\1 Doc que estan en MVD
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\4 Documentacin del proceso\2 Doc que no estn an en MVD
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\4 Documentacin del proceso\3 Evidencia procesos pendientes de documentar
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\5 Riesgos del proceso
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\6 Espacio fsico
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\6 Espacio fsico\Archivo Administrativo
2025-09-26 19:59:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\6 Espacio fsico\Recinto oficina
2025-09-26 19:59:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\6 Espacio fsico\Recinto oficina\Relacionados de antao
2025-09-26 19:59:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\6 Espacio fsico\Tesoro de Ttulos
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar
2025-09-26 20:00:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus Ttulos Hipotecarios
2025-09-26 20:00:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Evidencia gestin automatizacin de procesos en curso
2025-09-26 20:00:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Expedientes  cancelaciones
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Documentacin devuelta que estuvo archivada
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Ttulos
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\8 Recursos humanos disponibles
2025-09-26 20:00:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\9 Oportunidades de mejora
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\3 Comunicacin
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\3 Comunicacin\Borradores
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Beln
2025-09-26 20:00:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter
2025-09-26 20:00:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129
2025-09-26 20:00:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto
2025-09-26 20:00:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto
2025-09-26 20:00:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto
2025-09-26 20:00:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022
2025-09-26 20:00:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES
2025-09-26 20:00:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comparacin firmas - visto
2025-09-26 20:00:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicacin
2025-09-26 20:00:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicacin\Anexos
2025-09-26 20:00:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicacin\Anexos\Otros anexos
2025-09-26 20:00:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicacin\Correos y Capturas Teams
2025-09-26 20:00:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas  - reporte - visto
2025-09-26 20:00:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas SIE - no aporta
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2025-09-26 20:00:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDATARIO
2025-09-26 20:00:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\CONTRATOS
2025-09-26 20:00:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7
2025-09-26 20:00:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2
2025-09-26 20:00:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4
2025-09-26 20:00:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Envo correos Suc
2025-09-26 20:00:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8
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2025-09-26 20:00:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Contratos
2025-09-26 20:00:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisin del cumplimiento de la Comunicacin 2020001 de la COPAB\Planificacion
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2025-09-26 20:00:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos
2025-09-26 20:00:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos
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2025-09-26 20:00:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin
2025-09-26 20:00:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin
2025-09-26 20:00:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin\Reportes
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2025-09-26 20:00:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Seguimiento
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER
2025-09-26 20:00:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Comunicacin
2025-09-26 20:00:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion
2025-09-26 20:00:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 1
2025-09-26 20:00:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2
2025-09-26 20:00:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Esto es cmo se punta el NR de un cliente
2025-09-26 20:00:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Estos son los montos en USD (ah arriba dice Riesgo medio pero los montos son los mismos para bajo y alto)
2025-09-26 20:00:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3
2025-09-26 20:00:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\categ riesgo cliente
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\guia transacciones sospechosas
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Anlisis seguimiento
2025-09-26 20:00:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluacin  LAFT - Monitoreo FINDER\Seguimiento
2025-09-26 20:00:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\1 Planificacin
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\1 Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\1 Planificacin\Reportes
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\1 Entrevista apertura OK
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\1 Entrevista apertura OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\2 Seguimiento 2022 8502 ok
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\3 Revisin registros arqueos OK
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\3 Revisin registros arqueos OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\3 Revisin registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\3 Revisin registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos
2025-09-26 20:00:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\4 Evaluacin cumplimiento normativa Legajos Caja OK
2025-09-26 20:00:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\4 Evaluacin cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou OK
2025-09-26 20:00:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliacin Brou envo Gte 2
2025-09-26 20:00:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\11 85 3568 2 ok
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\11 97 3546 0 ok
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\12 85 1190 2 OK
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\12 97 1178 0 ok
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1
2025-09-26 20:00:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK\15-85-5597-6
2025-09-26 20:00:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK
2025-09-26 20:00:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2
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2025-09-26 20:00:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6
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2025-09-26 20:00:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 OK
2025-09-26 20:00:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 OK\15-97-5626-9
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\17 85 2963 6 ok
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\6 Anlisis apertura de cuentas\Evidencia\17 97 3009 8 ok
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios OK
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121034
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121484
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121894
2025-09-26 20:00:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\8  Revisin cancelaciones cuentas garanta de arrendamiento OK
2025-09-26 20:00:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\8  Revisin cancelaciones cuentas garanta de arrendamiento OK\Evidencia
2025-09-26 20:00:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\8  Revisin cancelaciones cuentas garanta de arrendamiento OK\Evidencia\Datos Ficha SIGB
2025-09-26 20:00:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\9 Otros temas vinculados a gestin de  la Sucursal
2024-05-29 09:48:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\2 Ejecucin\9 Otros temas vinculados a gestin de  la Sucursal\Evidencia
2025-09-26 20:01:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\3 Comunicacin
2025-09-26 20:01:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 20:01:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2024-08-27 14:44:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 20:01:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditora Sucursal Salto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Comunicacin
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 10
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 2
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 3
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 4
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 5
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 6
2024-09-04 12:23:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 6\Nueva carpeta
2025-09-26 20:01:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 7
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 8
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 8\Adquisicion
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 8\Construccin
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 8\Reforma
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\Procedimiento 9
2025-09-26 20:01:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Seguimiento
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\1 Planificacin
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\1 Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\1 Planificacin\Correos apertura y clausura
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\1 Planificacin\reportes
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\1 Comunicacin Entrevista apertura
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\1 Comunicacin Entrevista apertura\Evidencia
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\2 Relevamiento del personal\Integracin Sucursal
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueos
2025-09-26 20:01:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueos\Antecedentes
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\3 Arqueos\Escaneo de cuaderno
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Evidencia conciliacin
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7891-6 OK
2025-09-26 20:01:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7891-6 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\9-85-7909-4
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK
2025-09-26 20:01:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8076-0 OK
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8076-0 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Lo solicitado a sucursal
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Crditos hipotecarios
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\Solicitud de expedientes
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\WF 120056
2025-09-26 20:01:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\WF 121738
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\6 Crditos hipotecarios\WF 122033
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 95 415873 8
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 97 1992 7
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 95 1052 7
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 5691 8
2025-09-26 20:01:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8\Datos SIGB
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Lo solicitado a sucursal
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Otros temas
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Otros temas\Evidencias interrupcin electricidad
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Otros temas\Evidencias interrupcin electricidad\Aportadas por J Dur
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\8 Otros temas\Evidencias interrupcin electricidad\Aportadas por V Rodriguez
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\3 Comunicacin
2025-09-26 20:01:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2024-05-03 12:15:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\CI 2613797-6
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditora Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\CI 3007367-1
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 30 Seguimiento expedientes en curso 2do. Trimestre
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 31 Ev  riesgos y controles en proceso de Serv Jurdicos foco proceso de Gestin de Oficios y Cedulones judiciales
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\1 Ejecucin
2024-02-22 09:51:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\1 Ejecucin\Antecedentes
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\1 Ejecucin\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\1 Ejecucin\Anlisis
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\2 Comunicacin
2025-09-26 20:01:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\2 Comunicacin\Borradores informe
2025-09-26 20:01:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditoras a Sucursales\3 Seguimiento
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones
2025-09-26 20:01:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Archivos para AutoAudit
2025-09-26 20:01:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Comunicacin
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin
2024-10-18 10:27:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\1 Para establecimiento retencin
2025-09-26 20:01:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\1 Para establecimiento retencin\Evidencia XXX producto
2025-09-26 20:01:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\1 Para establecimiento retencin\Evidencia XXX producto\Solicitud y envo ACA
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\3 Para altas de retencin (muestreo)
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\4 Para bajas de retencin (muestreo)
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\5 Para modificaciones (muestreo)
2025-09-26 20:01:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit
2025-09-26 20:01:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT
2025-09-26 20:01:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT
2025-09-26 20:01:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Planificacin
2025-09-26 20:01:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 49 Seguimiento expedientes en curso tercer trim
2025-09-26 20:01:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos
2025-09-26 20:01:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\Correos de validacin
2025-09-26 20:01:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\Expedientes
2025-09-26 20:01:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\MVD
2025-09-26 20:01:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\Para PE
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\Reportes
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gestin de Reclamos\Seguimiento
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA
2025-09-26 20:01:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\1 Entrevista apertura OK
2025-09-26 20:01:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\2 Arqueo efectivo OK
2025-09-26 20:01:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\3 Legajos de Caja
2025-09-26 20:01:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\3 Legajos de Caja\Legajo 25 05 2023
2025-09-26 20:01:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\4 Conciliacin saldos BROU
2025-09-26 20:01:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal
2025-09-26 20:01:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\2-97-3084-9 OK
2025-09-26 20:01:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\43-97-3827-7
2025-09-26 20:01:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-85-14371-4 OK
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-85-14472-4
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-97-13822-0 OK
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-97-14390-5 OK
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\6 Crditos hipotecarios OK
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\6 Crditos hipotecarios OK\Solicitud y envo al ACA
2025-09-26 20:01:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-005043-6 OK
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-011891-4 OK
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-012643-8 OK
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-012864-9 OK
2025-09-26 20:01:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\8 Entrevista cierre OK
2025-09-26 20:01:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc
2025-09-26 20:01:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\COMUNICACION
2025-09-26 20:01:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\Seguimiento
2025-09-26 20:01:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre
2025-07-29 15:09:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024
2025-09-26 20:01:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit 2025
2025-09-26 20:01:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit 2025\EXPEDIENTES
2025-09-26 20:01:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\A
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\B
2025-01-09 10:31:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA\A
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\C
2025-09-26 20:01:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\1
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A
2025-09-26 20:01:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\5 - OPORTUNIDADES DE MEJORA
2025-09-26 20:01:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluacin DAI 2024\Versiones Finales
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024
2025-09-26 20:01:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS
2025-09-26 20:01:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\De inters
2025-09-26 20:01:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\Originales
2025-09-26 20:01:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\estatuto
2025-09-26 20:01:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gua Estatuto de AI
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gua Estatuto de AI\NORMA IIA ESTATUTO
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gua Estatuto de AI\SFAUD01 Estatuto AI BHU
2024-04-01 12:51:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 01 Papeles de trabajo
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 06 Plan AI
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 07 Seguimiento
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 08 Planificacin
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 09 Ejecucin
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 10 Comunicacin
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\MN AUD 01 MANUAL POLITICAS
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\SF AUD 01 ESTATUTO
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO
2024-08-13 09:46:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 02 Arqueo de efectivo
2024-08-13 09:47:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 03 Arqueo OHR
2024-08-13 10:06:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 04 Audit en Suc
2024-08-13 10:06:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 05 Autoev en Calidad
2024-08-13 09:49:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 11 Mapa aseguramiento
2025-09-26 20:01:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\PR AUD 01 PROCEDIMIENTO
2025-09-26 20:01:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos
2025-09-26 20:01:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Actas reuniones
2025-09-26 20:01:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Actas reuniones\2 Datos de Riesgos en reunin 050424
2025-09-26 20:01:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Atencin al cliente
2025-09-26 20:01:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Atencin al cliente\PPT Atencin al cliente
2025-09-26 20:01:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Compras
2025-09-26 20:01:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Las PPT presentadas
2025-09-26 20:01:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos\Para PE
2025-09-26 20:02:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfaccin 2025
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfaccin 2025\Envos de encuesta
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfaccin 2025\Reiteracin
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Informe de avance al 30-9
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\LAFT
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos
2025-05-02 11:49:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Comunicacin
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\10
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\2
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\2\Adquisicin
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\3
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\4
2025-09-26 20:01:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\5
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\6
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\7
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\8
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\8\Adquisicin
2025-09-26 20:01:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\8\Construccin
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\8\Reforma
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Ejecucin\9
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Planificacin
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Planificacin\Reportes
2025-05-02 11:49:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\Seguimiento
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos
2025-09-26 20:01:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Deposito 2026
2025-09-26 20:01:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Deposito 2026\auxiliares
2025-09-26 20:01:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos
2025-09-26 20:01:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Comunicacin
2025-09-26 20:01:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin
2025-09-26 20:01:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin\Evidencia AP
2025-09-26 20:01:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin\Evidencia DIAC
2025-09-26 20:01:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Ejecucin\Evidencia Sistema de pagos
2025-09-26 20:01:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin
2025-09-26 20:01:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin\Reportes e info 2024
2025-09-26 20:01:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Planificacin\Reportes e info 2024\auxiliares
2025-09-26 20:01:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Depsitos\Depsitos\Seguimiento
2025-09-26 20:02:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo
2025-09-26 20:01:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Antecedente 2023
2025-09-26 20:01:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion
2025-09-26 20:02:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion
2025-09-26 20:01:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\1 Entrevista de apertura
2025-09-26 20:01:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT
2025-09-26 20:01:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Operaciones cancelaciones
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\11 Entrevista cierre
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\12 Otras consideraciones
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\4 Conciliacin Saldos Brou
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\5 Legajos diarios caja
2025-09-26 20:02:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas
2025-09-26 20:01:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\198512463
2025-09-26 20:01:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38536253
2025-09-26 20:01:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38536659
2025-09-26 20:01:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38537041
2025-09-26 20:01:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez
2025-09-26 20:01:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez
2025-09-26 20:01:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38537379
2025-09-26 20:01:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6  Apertura de cuentas\38537591
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2025-05-07 11:40:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\3 Revisin registros arqueos
2025-09-26 20:02:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Evaluacin cumplimiento normativa Legajos Caja
2025-05-07 11:41:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou
2025-05-07 11:41:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou\Evidencia
2025-09-26 20:02:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Revisin Conciliacin Saldos con Brou\Evidencia\Conciliacin Brou envo Gte 2
2025-09-26 20:02:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas
2025-09-26 20:02:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK
2025-09-26 20:02:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1
2025-09-26 20:02:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7
2025-09-26 20:02:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK
2025-09-26 20:02:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK
2025-09-26 20:02:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK
2025-09-26 20:02:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK
2025-09-26 20:02:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\41-85-1686-0 OK
2025-05-07 11:42:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\7 Anlisis crditos hipotecarios
2025-09-26 20:02:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Revisin Cancelaciones de cuentas de arrendamiento
2025-09-26 20:02:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Revisin Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-1802-1 OK
2025-09-26 20:02:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Revisin Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-3798-3 OK
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Revisin Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Planificacin
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Seguimiento
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Viticos
2025-03-31 11:38:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Viticos\Fabian
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Viticos\Mathias
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 30 Seguimiento de expedientes en curso 2do.  trimestre
2025-09-26 20:02:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Motivador del informe
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditoras Sucursales 2024
2025-09-26 20:02:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicacin
2025-09-26 20:02:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reunin de Suc
2025-09-26 20:02:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras
2025-09-25 09:15:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit
2025-09-26 20:02:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificacin
2025-09-26 20:02:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificacin\Matriz de riesgo operativo compras
2025-09-26 20:02:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 51 Seguimiento de expedientes en curso 3er..  trimestre
2025-09-26 20:02:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit
2025-09-26 20:02:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin
2025-09-26 20:02:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial
2025-09-26 20:02:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit Comercial 2024
2025-09-26 20:02:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial
2025-09-26 20:02:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\3 Indagar impacto proyectos Visin Integral liente y Automatizacin de Procesos
2025-09-26 20:02:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Prstamos
2025-09-26 20:02:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Prstamos\De Auditool
2025-09-26 20:02:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Ejecucin\Planificacin
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicacin y seguimiento
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicacin y seguimiento\Comunicacin
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicacin y seguimiento\Comunicacin\Borrador informe
2025-09-26 20:02:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicacin y seguimiento\Seguimiento
2025-09-26 20:02:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para planificacin
2025-09-26 20:02:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para planificacin\17. Atencin al Cliente
2025-09-26 20:02:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para planificacin\7. Otorgamiento de prstamos
2025-09-26 20:02:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre
2025-09-26 20:02:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos
2025-09-26 20:02:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa
2025-09-26 20:02:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Comunicacin
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin
2025-09-26 20:02:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\1 Entrevista
2025-09-26 20:02:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\2 Cumplimiento normativo
2025-09-26 20:02:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\3 Comparativo de lo pub por otros org pub
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\4 Anlisis matrices
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\5 Encuestas
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\6 Soporte tecnolgico
2025-09-26 20:02:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool
2025-09-26 20:02:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificacin
2025-09-26 20:02:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificacin\Antecedentes
2025-09-26 20:02:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificacin\De la meta del Mapa
2025-06-17 12:20:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Seguimiento
2025-09-26 20:02:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitacin Auditores Procesos de Negocio
2025-09-26 20:02:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitacin Auditores Procesos de Negocio\Borradores entregables
2025-09-26 20:02:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitacin Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP
2025-09-26 20:02:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitacin Auditores Procesos de Negocio\Listas asistencia
2025-09-26 20:02:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitacin Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones
2025-09-26 20:03:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES
2024-09-24 11:46:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2002
2025-09-26 20:02:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008
2025-09-26 20:02:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329
2025-09-26 20:02:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Seguimiento
2025-09-26 20:02:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I
2025-09-26 20:02:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\SIGB Graciana
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2025-09-26 20:03:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab
2025-09-26 20:03:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluacin Operativa de Seguros
2025-09-26 20:03:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13
2025-09-26 20:03:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto
2025-09-26 20:03:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13
2025-09-26 20:03:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013
2025-09-26 20:03:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13
2025-09-26 20:03:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo
2014-07-07 13:47:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\SIGB Graciana
2025-09-26 20:03:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE
2025-09-26 20:03:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes
2025-09-26 20:03:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo
2025-09-26 20:03:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento
2025-09-26 20:03:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizacin, funciones y procesos del BHU
2025-09-26 20:03:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizacin, funciones y procesos del BHU\Mapa de procesos
2025-09-26 20:03:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizacin, funciones y procesos del BHU\Procedimientos BHU Viejos
2025-09-26 20:04:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes
2025-09-26 20:03:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan Anual de Obras
2025-09-26 20:03:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora
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2025-09-26 20:03:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2010
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2025-09-26 20:03:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2012
2025-09-26 20:03:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2013
2025-09-26 20:03:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2014
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2025-09-26 20:03:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016
2025-09-26 20:03:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Combo
2025-09-26 20:03:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Insumos para avance segundo cuatrimestre
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017\Archivados2017
2018-05-16 13:44:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017\Primer Cuatrimestre
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 1
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 2
2025-09-26 20:03:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3
2025-09-26 20:03:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim
2025-09-26 20:03:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726
2025-09-26 20:03:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados
2025-09-26 20:03:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes
2025-09-26 20:03:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos
2025-09-26 20:03:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017
2025-09-26 20:03:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)
2025-09-26 20:03:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA
2025-09-26 20:03:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo
2025-09-26 20:03:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU
2025-09-26 20:03:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016
2025-09-26 20:03:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015
2025-09-26 20:03:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis
2025-09-26 20:03:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo
2016-05-02 10:41:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\respuestas recibidas
2025-09-26 20:03:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 4
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2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 7
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 8
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posicin por Monedas (antecedentes)
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores
2025-09-26 20:03:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final
2025-09-26 20:03:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019
2025-09-26 20:03:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 1 - 2019
2025-09-26 20:03:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 2 - 2019
2025-09-26 20:03:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 3 - 2019
2025-09-26 20:03:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 5 - 2019
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 6 - 2019
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 7 - 2019
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 8 - 2019
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Insumos
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Plan con asignaciones
2025-09-26 20:03:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Planificacin
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 1 - 2020
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 2 - 2020
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 3 - 2020
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 4 - 2020
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia
2025-09-26 20:03:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 5 - 2020
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 6 - 2020
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 7 - 2020
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Factor 8 - 2020
2025-09-26 20:03:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2020\Impacto COVID-19 al plan
2025-09-26 20:03:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021
2025-09-26 20:03:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 1 - 2021
2025-09-26 20:03:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 2 - 2021
2025-09-26 20:03:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 3 - 2021
2025-09-26 20:03:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 4 - 2021
2025-09-26 20:03:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia
2025-09-26 20:03:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios
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2025-09-26 20:04:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2018
2025-09-26 20:04:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2019
2025-09-26 20:04:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020
2025-09-26 20:04:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2021
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\Comunicaciones internas
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Con RRHH
2025-09-26 20:04:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Internas
2025-09-26 20:04:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2024
2025-09-26 20:04:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2024\Insumos
2025-09-26 20:04:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2025
2025-09-26 20:04:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Negocios
2025-09-26 20:04:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Negocios\21-24
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\2022 y 2023
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\2022 y 2023\Los correos enviados
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\2022 y 2023\Los correos enviados\no enviar se archiv
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Antecedentes
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2021
2025-09-26 20:04:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022
2025-09-26 20:04:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Agosto
2025-09-26 20:04:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Diciembre
2025-09-26 20:04:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\2023-52-1-03854
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Envo Actas
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Recepcin Actas
2025-09-26 20:04:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio
2025-09-26 20:04:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024
2025-09-26 20:04:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform)
2025-09-26 20:04:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio
2025-09-26 20:04:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2019
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2021
2025-09-26 20:04:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 08 (agosto)
2025-09-26 20:04:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)
2025-09-26 20:04:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)
2025-09-26 20:04:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform)
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Evidencia acciones seguimiento
2025-09-26 20:04:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 02
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO
2025-09-26 20:04:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento
2025-09-26 20:04:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento\Asignacin de Seguimiento 2022
2025-09-26 20:04:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento\Asignacin de Seguimiento 2023
2025-09-26 20:04:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento\Asignacin de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento
2025-09-26 20:04:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento\Asignacin de Seguimiento vieja
2025-09-26 20:04:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023
2025-09-26 20:04:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizacin a la semana del 10-14 abril
2025-09-26 20:04:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores
2025-09-26 20:04:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores
2025-09-26 20:04:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin
2025-09-26 20:04:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial
2025-09-26 20:04:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI
2025-09-26 20:04:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Verificaciones
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna\Presupuesto 2014
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna\Presupuesto 2015-2016 - verificar si es ltima versin
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna\Presupuesto 2017
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna\Presupuesto 2018
2025-09-26 20:04:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditora Interna\Presupuesto 2019
2025-09-26 20:04:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU
2025-09-26 20:04:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\OPP - Presupuestos 2025 y 2026
2025-09-26 20:04:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin
2025-09-26 20:04:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Calidad de Datos
2025-09-26 20:04:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Calidad de Datos\Antecedentes
2025-09-26 20:04:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto CRM
2025-09-26 20:04:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto GRP
2025-09-26 20:04:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto GRP\Licitacin
2025-09-26 20:04:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto GRP\Requerimientos GRP
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE
2025-09-26 20:04:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Borradores
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Borradores\ANEXOS
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Demostraciones CORE
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Factibilidad CORE
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Proyecto CORE
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Requerimientos CORE 2019
2025-09-26 20:04:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisin de requerimientos mayo 2019
2025-09-26 20:04:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Requerimientos funcionales CORE
2025-09-26 20:04:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Licitacin CORE\Requerimientos funcionales CORE dic.2018
2025-09-26 20:04:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyecto Rediseo Organizacional
2025-09-26 20:04:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Proyecto Transformacin\Proyectos - generales
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara
2025-09-26 20:04:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA
2025-09-26 20:04:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2018
2025-09-26 20:04:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2020
2025-09-26 20:04:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2021
2025-09-26 20:04:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2022
2025-09-26 20:04:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2022\PROCESOS RRHH
2025-09-26 20:04:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2023
2025-09-26 20:04:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2024
2025-09-26 20:04:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA\2025
2025-09-26 20:04:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE
2025-09-26 20:04:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\AUDITOOL
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2025-09-26 20:05:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\4 ID 126041 - PADRON 173418
2025-09-26 20:05:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025
2025-09-26 20:05:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU
2025-09-26 20:05:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO
2025-09-26 20:05:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3  ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO
2025-09-26 20:05:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\COMUNICACIONES INTERNAS
2025-09-26 20:05:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\CONSOLIDADO OT
2025-09-26 20:05:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\CONSOLIDADO OT\Origen
2025-09-26 20:05:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Decreto 3532 23
2025-09-26 20:05:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\DECRETO 500 Y dems
2025-09-26 20:05:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\DELEGACIONES COMPRAS
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI
2025-09-26 20:05:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\1 Enero 2022
2025-09-26 20:05:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\10 Octubre 2022
2025-09-26 20:05:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\4 Abril 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\5 Mayo 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\6 Junio 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\7 Julio 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\8 Agosto 2022
2025-09-26 20:05:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\9 Setiembre 2022
2025-09-26 20:05:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI
2025-09-26 20:05:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\1 ENERO 2023
2025-09-26 20:05:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\10 OCTUBRE 2023
2025-09-26 20:05:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\11 NOVIEMBRE 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\2 FEBRERO 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\3 MARZO 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\4 ABRIL 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\5 MAYO 2023
2025-09-26 20:05:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\6 JUNIO 2023
2025-09-26 20:05:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\7 JULIO 2023
2025-09-26 20:05:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023
2025-09-26 20:05:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2023 AI\9 SETIEMBRE 2023
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI
2025-09-26 20:05:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024
2025-09-26 20:05:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\10 OCTUBRE 2024
2025-09-26 20:05:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\11 NOVIEMBRE 2024
2025-09-26 20:05:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\12 DICIEMBRE 2024
2025-09-26 20:05:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\2 FEBRERO 2024
2025-09-26 20:05:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\3 MARZO 2024
2025-09-26 20:05:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\4 ABRIL 2024
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\5 MAYO 2024
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\6 JUNIO 2024
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\7 JULIO 2024
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\8 AGOSTO 2024
2025-09-26 20:05:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\1 ENERO
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\2 FEBRERO
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\3 MARZO
2025-04-01 14:00:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\4 ABRIL
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\5 MAYO
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\6 JUNIO
2025-08-14 10:43:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\7 JULIO
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2025 AI\8 AGOSTO
2025-09-26 20:05:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ENCARGATURA GCIA GRAL
2025-09-26 20:05:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ESTRUCTURA AI ex INSPECCION GENERAL
2025-09-26 20:05:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\EVENTOS PRDIDAS
2025-09-26 20:05:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMA INSTITUCIONAL
2025-09-26 20:05:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI
2025-09-26 20:05:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMAS AUTORIZADAS
2024-02-01 08:21:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMAS AUTORIZADAS\FIRMA INSTITUCIONAL
2025-09-26 20:05:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMAS AUTORIZADAS ANV
2025-09-26 20:05:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FIRMAS COPAB
2025-09-26 20:05:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS
2025-09-26 20:05:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Comunicacin RRHH visto en Casilla AI
2025-09-26 20:05:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\GRP
2025-09-26 20:05:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAPA DE PROCESOS
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI
2025-09-26 20:05:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2021
2025-09-26 20:05:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2022
2025-09-26 20:05:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2022\insumos
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2023
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2023\Cuando sera Presentacin
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2023\versiones trabajadas
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2024
2025-09-26 20:05:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2024\Coordinacin con RRHH
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2025
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\1 Planificacin
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\2 Ejecucin
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\2 Ejecucin\Procedimiento X
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\3 Comunicacin
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\3 Comunicacin\Borradores informe
2022-01-24 11:47:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\3 Comunicacin\Envo o Comunicacin copia informe
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\3 Comunicacin\Envo Recepcin ENCUESTA
2025-09-26 20:05:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\4 Seguimiento
2022-01-24 11:59:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\Modelo OT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento
2025-09-26 20:05:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MOVIMIENTO INVENTARIO
2025-09-26 20:05:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MOVIMIENTO INVENTARIO\INVENTARIO ARMARIOS
2025-09-26 20:05:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\OFICINA MOJADA 260424
2025-09-26 20:05:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\ORGANIGRAMA VERSIONES
2025-09-26 20:05:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SEGUROS
2025-09-26 20:05:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SEGUROS\2002
2025-09-26 20:05:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SEGUROS\2013
2025-09-26 20:05:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SIST EVAL COMPETENCIAS
2025-09-26 20:05:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SOLICITUDES CONSUMOS
2025-09-26 20:05:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SOLICITUDES CONSUMOS\PedidosUTILES
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\SOLICITUDES PERMISOS
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\TELEFONIA IP
2025-09-26 20:06:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\contrato
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\Correspondencia y afines
2025-09-26 20:05:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\Costos
2025-09-26 20:05:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\cronogramas
2025-09-26 20:05:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\formularios
2025-09-26 20:05:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA
2025-09-26 20:05:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes
2025-09-26 20:05:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU
2025-09-26 20:05:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes no salida 01-04-2008
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2025-09-26 20:06:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Matriz de oportunidades AI\Antecedentes
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2025-09-26 20:06:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna
2025-09-26 20:06:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016
2025-09-26 20:06:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo de puestos 2018
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018 II
2025-09-26 20:06:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestacin de servicios
2025-09-26 20:06:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Evaluacin de proveedores externos
2025-09-26 20:06:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Matriz de riesgos operativos AI
2025-09-26 20:06:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Matriz de riesgos operativos AI\Antecedentes Matriz de Riesgos operativos
2025-09-26 20:06:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Matriz Foda AI
2025-09-26 20:06:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Matriz Foda AI\Antecedentes Matriz FODA AI
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Informes de Auditora de Calidad
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Informes de Auditora de Calidad\Informes de Auditora de Calidad 2016
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Informes de Auditora de Calidad\Informes de Auditora de Calidad 2017
2018-08-30 09:02:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Informes de Auditora de Calidad\Informes de Auditora de Calidad 2018
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Informes de Auditora de Calidad\Informes de Auditora de Calidad 2018\Informes de Auditora Interna de Calidad 2018
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Normativa SGC\Manual del SGC
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo
2018-10-08 15:22:38 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Antecedentes partes interesadas AI
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Antecedentes partes interesadas AI\Antecedentes Partes interesadas
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Controles de calidad - antecedentes AI
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Controles de calidad - antecedentes AI\Control de Calidad al 30.06.2014
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Encuesta satisfaccin AI
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Insumos para estatuto AI
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Papeles de trabajo\Proveedores SGC
2025-09-26 20:06:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Partes Interesadas
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Partes Interesadas\Antecedentes
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Perfiles ocupacionales
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Perfiles ocupacionales\Perfiles Ocupacionales 2019
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Perfiles ocupacionales\Perfiles Ocupacionales 2019\Versiones revisadas por RRHH
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Poltica de Calidad
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos
2018-10-19 07:30:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditora Cobranza
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditora Cobranza\oct2018_1
2025-09-26 20:06:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditora Cobranza\oct2018_1\especificacionagentescobranzaexterna
2025-09-26 20:06:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditora Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo
2025-09-26 20:06:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU
2025-09-26 20:06:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\Proyecto NEDI
2025-09-26 20:06:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2017
2025-09-26 20:06:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2018
2025-09-26 20:06:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2018\SRV 2018 - indicadores- MV-80%meta
2025-09-26 20:06:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2019
2025-09-26 20:06:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2020
2025-09-26 20:06:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2021
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Correo Pablo Vargha
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Medios verificadores
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Medios verificadores\Mapa de Aseguramiento
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Medios verificadores\Monitoreo de Fraude
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Medios verificadores\Software de Auditora Interna
2021-11-18 08:45:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Meta 2
2025-09-26 20:06:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Meta 2\Antecedentes
2025-09-26 20:06:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023
2025-09-26 20:07:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024
2025-09-26 20:07:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Capacitacin auditores internos en procesos de negocio crticos
2025-09-26 20:07:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables
2025-09-26 20:07:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables\ENviado a PE 28062024
2025-09-26 20:07:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias envos
2025-09-26 20:07:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables\Envo a PE Dic 2024
2025-09-26 20:07:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables\Envo a PE Dic 2024\8 PPT  y evidencia revisin
2025-09-26 20:07:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Envo entregables\Envo a PE Dic 2024\9 Actas validacin dueos procesos
2025-09-26 20:07:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Impacto cambios normativos IIA en DAI
2025-09-26 20:07:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Monitoreo proceso gestin reclamos
2025-09-26 20:07:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Ultimas versiones POA 2024
2025-09-26 20:07:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025
2025-09-26 20:07:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\Entregables SRV 2025 DAI
2025-09-26 20:07:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\Instancia Representativa
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2017
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2018
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Acta Reunin del 13 09 2024
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Documentacin recibida 27 02 2024
2025-09-26 20:07:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Documentacin recibida 30 08 2024
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\Constancias solicitud Actas
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\ANV ACTUALIZACION RECUPERAR DOC DEL BHU
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\ARUIZCOORD
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales
2025-09-26 20:07:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\DATOS CUENTAS UTE Y OSE
2025-09-26 20:07:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los viticos
2025-09-26 20:07:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los viticos\2019
2025-09-26 20:07:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los viticos\2022
2025-09-26 20:07:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los viticos\2022\Comprobantes para rendir gastos
2025-09-26 20:07:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Sucursales\RD Medidas por pandemia
2025-09-26 20:09:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios
2022-08-03 12:21:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores
2025-09-26 20:07:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Borrador pliego Auditora
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Consultas y respuestas
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Estudio y Evaluacin
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Listado pliegos BHU
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Normas del IIA
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros materiales internet
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares
2013-01-31 09:37:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BCU
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BROU
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BSE
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Outsourcing 2016
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Pliegos BHU similares
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Presentaciones
2025-09-26 20:07:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Publicado
2025-09-26 20:07:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Repuestas a preguntas del llamado
2025-09-26 20:07:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos
2025-09-26 20:07:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021
2025-09-26 20:07:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes
2025-09-26 20:07:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Accesos privilegiados
2025-09-26 20:07:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto
2025-09-26 20:07:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles
2025-09-26 20:07:16 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto
2025-09-26 20:07:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Nuevos antecedentes
2025-09-26 20:07:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch
2025-09-26 20:07:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Prstamos
2025-09-26 20:07:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Prstamos\Nueva informacin
2025-09-26 20:07:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Prstamos\Nueva informacin II
2025-09-26 20:07:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez
2025-09-26 20:07:18 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero
2025-09-26 20:07:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informacin
2025-09-26 20:07:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones
2025-09-26 20:07:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez
2025-09-26 20:07:20 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo
2025-09-26 20:07:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF-  R Op
2025-09-26 20:07:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2021\Reuniones de Seguimiento
2025-09-26 20:07:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023
2025-09-26 20:07:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\44 - Gestin de la TI (Gestin de Proveedores)
2025-09-26 20:07:22 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\44 - Gestin de la TI (Gestin de Proveedores)\Informe
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\46 - Gestin del Riesgo Operativo
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\46 - Gestin del Riesgo Operativo\Control BSE
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\46 - Gestin del Riesgo Operativo\Informe final
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\46 - Gestin del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\46 - Gestin del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023\apertura Proceso Martices 2023 28 agosto
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\64 - Gestin de Servicios de Seguridad
2025-09-26 20:07:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\64 - Gestin de Servicios de Seguridad\Informe final
2025-09-26 20:07:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\65 - Gestin del Riesgo Tecnolgico (Seguridad Fsica)
2025-09-26 20:07:25 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\65 - Gestin del Riesgo Tecnolgico (Seguridad Fsica)\Informe final
2025-09-26 20:07:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Prstamos
2024-01-22 13:34:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Prstamos\Informe final
2025-09-26 20:07:26 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Prstamos\Planificacin
2025-09-26 20:07:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\67 - Recupero
2025-09-26 20:07:27 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final
2025-09-26 20:07:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial
2025-09-26 20:07:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones
2025-09-26 20:07:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final
2025-09-26 20:07:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\MostrarExcel05_01_2024 02_44_37 p.m._archivos
2025-09-26 20:07:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Pedido inicial
2025-09-26 20:07:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\69 - Gestin de Inmuebles
2025-09-26 20:07:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\69 - Gestin de Inmuebles\Informe final
2025-09-26 20:07:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\69 - Gestin de Inmuebles\Informe final\borradores EY
2025-09-26 20:07:32 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\69 - Gestin de Inmuebles\Inicial
2025-09-26 20:07:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\70 - Gestin de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)
2025-09-26 20:07:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\70 - Gestin de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Informe final
2025-09-26 20:07:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\70 - Gestin de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial
2025-09-26 20:07:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\Facturas
2025-09-26 20:09:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024
2025-09-26 20:07:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros
2025-09-26 20:07:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Borradores finales
2025-09-26 20:07:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit
2025-09-26 20:07:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes
2025-09-26 20:07:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe
2025-09-26 20:07:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros
2025-09-26 20:07:41 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto
2025-01-17 13:58:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo comunicacin presupuesto
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Expediente ajuste Presupuesto 2024
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1
2025-01-17 13:58:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit de Direccin Ampliado 1
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gestin
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo lneas de trabajo
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo lneas de trabajo 2
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo ok final POA
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definicin parte 2
2025-09-26 20:07:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\RD
2025-09-26 20:07:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas
2025-09-26 20:07:43 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias
2025-09-26 20:07:44 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Expedientes
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros
2025-01-17 13:58:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras
2025-01-17 13:59:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto
2025-01-17 13:59:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informacin POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas
2025-09-26 20:07:45 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Normativa
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo comunicacin presupuesto
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Expediente ajuste Presupuesto 2024
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit de Direccin Ampliado 1
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gestin
2025-09-26 20:07:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo lneas de trabajo
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo lneas de trabajo 2
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo ok final POA
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definicin parte 2
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Informe final
2025-09-26 20:07:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Minutas
2025-09-26 20:07:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Minutas\Minuta borradores
2025-09-26 20:07:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\08 Gestin de Recursos Econmicos y Financieros\Seguimiento
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica
2025-09-26 20:07:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Borrador de Informe
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine
2025-09-26 20:07:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Meta AOPT12
2025-09-26 20:07:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Meta intersectorial FGCH
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Meta sucursales AAF
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DSG
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Plan de Trabajo
2025-09-26 20:07:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Planificacin estratgica info 2023
2025-09-26 20:07:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe
2025-09-26 20:07:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta AOPT12
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH
2025-09-26 20:07:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta sucursales AAF
2025-09-26 20:07:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DAI
2025-09-26 20:07:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DSG
2025-09-26 20:07:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 3
2025-09-26 20:07:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1
2025-09-26 20:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2
2025-09-26 20:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta AOPT12
2025-09-26 20:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH
2025-09-26 20:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta sucursales AAF
2025-09-26 20:07:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DAI
2025-09-26 20:07:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DSG
2025-09-26 20:07:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3
2025-09-26 20:08:15 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023
2025-09-26 20:07:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales
2025-09-26 20:07:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluacin de desempeo
2025-09-26 20:07:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluacin de desempeo\Q3
2025-09-26 20:07:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluacin de desempeo\Q4
2025-09-26 20:07:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC
2025-09-26 20:07:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF5-Costos Sucursales
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General
2025-09-26 20:07:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1
2025-09-26 20:07:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q1
2025-09-26 20:07:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q2
2025-09-26 20:08:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q3
2025-09-26 20:08:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4
2024-09-23 10:18:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD
2025-09-26 20:08:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD
2024-09-23 10:18:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\2Trim
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\Q1
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\Q3
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\Q4
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG3
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG3\2Trim
2025-09-26 20:08:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG3\Q3
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2025-09-26 20:08:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 1 - Firma Digital
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2025-09-26 20:08:35 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Enviado
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2025-09-26 20:08:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final
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2025-09-26 20:08:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion
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2025-09-26 20:08:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\83523
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84386
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\81470
2025-09-26 20:08:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82426
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\83523
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Informe
2025-01-14 13:45:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Minuta
2025-01-14 13:45:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Pedido de informacin inicial
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Plan de trabajo
2025-09-26 20:09:00 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Documentacin
2025-09-26 20:09:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Expedientes Cancelaciones
2025-09-26 20:09:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\info Ruiz - solicitud 81415
2025-09-26 20:09:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Informe final
2025-09-26 20:09:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Minutas
2025-09-26 20:09:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\23 Administracin del Crdito\Seguimiento
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin
2025-09-26 20:09:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit
2025-09-26 20:09:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia
2025-09-26 20:09:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1
2025-09-26 20:09:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 2
2025-09-26 20:09:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 3
2025-09-26 20:09:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4
2025-09-26 20:09:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024
2025-09-26 20:09:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira
2025-09-26 20:09:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Cargar a AutoAudit\Informe
2025-09-26 20:09:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Documentacin
2025-09-26 20:09:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Expedientes consulta 2024
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Info enviada por Cristina Silveira
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Informe final
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Matriz Gestin del riesgo reputacional
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputacin\Seguimiento
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado
2025-09-26 20:09:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentacin
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Seguimiento
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1
2025-09-26 20:09:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2
2025-09-26 20:09:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 3
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2025-09-26 20:09:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\TR Publicacion de versiones
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2025-09-26 20:09:19 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Comunicacin y Marketing
2025-09-26 20:09:21 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Comunicacin y Marketing\Facturas
2025-09-26 20:09:23 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio
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2025-09-26 20:09:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Macroproceso  GH Proc Gestin de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Ciencias Econmicas
2025-09-26 20:09:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Macroproceso  GH Proc Gestin de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Escribano
2025-09-26 20:09:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Macroproceso  GH Proc Gestin de Talentos\Relevamientos vistos por CH
2025-09-26 20:09:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Macroproceso Gestin de Valores Proceso Gestin de Cajas
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Macroproceso Gestin de Valores Proceso Gestin de Cajas\Informe Final
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Prrroga contratacin
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Cronograma actualizacion matrices
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informacin Riesgo Operativo
2025-08-28 11:50:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informacin Riesgo Operativo\Factura D'Informatique
2025-09-26 20:09:29 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informacin Riesgo Operativo\Matrices
2025-09-26 20:09:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informacin Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas
2025-08-28 11:50:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informacin Riesgo Operativo\Seguimiento TCA
2025-09-26 20:09:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Seguimiento
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2025-09-26 20:09:31 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad fsica
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2025-09-26 20:09:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\AMP
2025-09-26 20:09:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y
2025-09-26 20:09:33 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG
2025-09-26 20:09:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC
2025-09-26 20:09:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas
2025-09-26 20:09:34 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Llamado 2022\Nuevo formato de pliego MVD
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2025-09-26 20:09:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento
2025-09-26 20:09:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Enviar 24-2
2025-09-26 20:09:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 1
2025-09-26 20:09:36 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16
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2025-02-24 12:35:39 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 47
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2025-09-26 20:09:37 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94
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2025-09-26 20:09:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Tercerizacin de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018
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2021-03-02 13:52:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\Tercerizacin del seguimiento\Tercerizacin de seguimiento 2019\Informacin de planes de accin de operaciones
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2025-09-26 20:10:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT
2025-09-26 20:10:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos
2022-12-30 07:49:42 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos
2025-09-26 20:10:40 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022
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2025-09-26 20:10:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2
2022-12-29 12:15:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos
2025-09-26 20:10:46 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos
2025-09-26 20:10:47 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz
2025-09-26 20:10:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones
2025-09-26 20:10:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos
2025-09-26 20:10:48 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes
2025-09-26 20:10:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin
2025-09-26 20:10:49 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias
2025-09-26 20:10:50 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 1
2025-09-26 20:10:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2
2022-12-21 11:52:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos
2025-09-26 20:10:51 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos
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2025-09-26 20:10:52 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones
2025-09-26 20:10:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos
2025-09-26 20:10:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputacin\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes
2025-09-26 20:10:53 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU
2025-09-26 20:10:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias
2025-09-26 20:10:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentacin general
2025-09-26 20:10:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentacin general\Antecedentes enviados por AI
2025-09-26 20:10:54 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentacin general\Comunicacin anterior
2025-09-26 20:10:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentacin general\Comunicacin vigente
2025-09-26 20:10:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1
2025-09-26 20:10:55 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Normativa
2025-09-26 20:10:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Papeles e informacin utilizada por Contadura y Finanzas
2025-09-26 20:10:56 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Planillas recibidas de Contadura y Finanzas
2025-09-26 20:10:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2
2025-09-26 20:10:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borradores seguimientos de autoevaluaciones de calidad AI
2025-09-26 20:10:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos
2025-09-26 20:10:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta errnea
2025-09-26 20:10:57 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias
2025-09-26 20:10:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gestin
2025-09-26 20:10:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Crditos sin garantas
2025-09-26 20:10:58 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Desempeo
2025-09-26 20:10:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI
2025-09-26 20:10:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gestin de fideicomisos Julio M
2025-09-26 20:10:59 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gestin del compromiso
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Informes funcionarios
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Instructivos Forti
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificacin Estratgica
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificacin Estratgica\Material enviado por Alvaro
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificacin Operativa 2020
2025-09-26 20:11:01 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificacin Operativa 2021
2025-09-26 20:11:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020
2025-09-26 20:11:02 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentacin AI
2025-09-26 20:11:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO
2025-09-26 20:11:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit de Riesgos-RNF
2025-09-26 20:11:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizacin Documentos AI 2025
2025-09-26 20:11:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generacin de Informacin con foco en el proceso de Informacin de Gestin
2025-09-26 20:11:03 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generacin de Informacin con foco en el proceso de Informacin de Gestin\Archivos enviados por DPE
2025-09-26 20:11:04 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generacin de Informacin con foco en el proceso de Informacin de Gestin\Manuales
2025-09-26 20:11:05 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacin del macroproceso de Gestin de Valores, con foco en el proceso de Gestin de Cajas
2025-09-26 20:11:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacin del macroproceso de Gestin de Valores, con foco en el proceso de Gestin de Cajas\Documentacin respaldo transacciones muestra seleccionada
2025-09-26 20:11:06 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Archivos Arqueos
2025-09-26 20:11:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos
2025-09-26 20:11:07 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)
2025-09-26 20:11:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)\Material enviado Dpto Control de GESTION
2025-09-26 20:11:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos
2025-09-26 20:11:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo de Inmuebles
2025-09-26 20:11:08 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Presentacin Cmite de Auditora
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\Acta Comit de Riesgos controles de TI
2024-06-10 10:00:28 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estratgicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central
2024-06-10 09:58:30 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estratgicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estratgicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo
2025-09-26 20:11:09 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ
2025-09-26 20:11:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA
2025-09-26 20:11:10 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos
2025-09-26 20:11:11 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos
2025-09-26 20:11:24 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar
2025-09-26 20:11:12 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ
2025-09-26 20:11:17 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERREIRO
2025-09-26 20:11:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERREIRO\Borrador de informe 2022 RRHH
2025-09-26 20:11:13 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERREIRO\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias
2025-09-26 20:11:14 D....            0            0  Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERREIRO\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 1
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2019-08-27 09:48:54 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C17_noBROU_BHU_NOANULADOS.FIL
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2019-09-17 10:59:38 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\c23camposvaciosLIQ.FIL
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2019-09-17 13:57:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C30_DEBEHABER.FIL
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2019-08-27 11:12:47 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C39-estado para liquidar.FIL
2019-08-27 11:31:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL
2019-08-27 09:48:53 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL
2018-12-17 10:03:03 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\MN.PLE.02 - Manual de Planificacin Estratgica.docx
2019-11-20 09:40:11 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos\IT.GTI.06 - Instructivo para la gestin de imgenes de Workstations.docx
2019-11-20 09:37:14 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluacin del riesgo tecnolgico - Gestin de la TI\01 - Gestin de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos\PR.GTI.12 - Procedimiento para de Compras Hardware.docx
2018-08-24 11:59:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\03 - Seguridad de la Informacin\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Mapa de procesos del BHU.ppt
2018-04-10 13:03:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\03 - Seguridad de la Informacin\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creacin-Modificacin.docx
2018-04-10 13:04:08 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\03 - Seguridad de la Informacin\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.GTI.02 - Asignacin y Baja de roles en SIGB.docx
2018-08-13 11:42:26 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\03 - Seguridad de la Informacin\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.PLC.02 - Alertas Meteorolgicas.docx
2019-12-26 12:02:05 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente, con foco en la gestin de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\Correo consulta Blasi a RRHH.pdf
2019-12-31 05:36:29 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de atencin al cliente, con foco en la gestin de reclamos\Papeles de Trabajo\3 Anlisis de los informes de AE anteriores etc\correo consulta.pdf
2019-08-12 10:58:33 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 39 - Formulacin de los documentos asociados a las metas 2019\VER ORDEN DE TRABAJO N 19.docx
2019-06-04 12:32:01 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt
2019-06-04 12:32:01 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\00 ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt
2019-06-04 12:31:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\00 NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt
2019-06-04 12:31:03 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\00 NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt
2019-06-04 12:30:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\00 NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt
2019-06-04 12:32:01 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\00 ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt
2019-06-04 12:31:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\00 NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt
2019-06-04 12:31:03 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\00 NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt
2019-06-04 12:30:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\00 NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt
2019-01-07 12:01:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Quebrantos BHU diciembre 2018.txt
2019-04-29 11:30:36 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\debug.log
2019-06-04 12:31:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt
2019-06-04 12:31:03 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt
2019-06-04 12:30:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt
2019-11-28 13:01:12 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Ejecucin\Procedimiento 2 - Matriz ROp\Procedimiento excluido.txt
2019-11-28 13:01:12 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditora a Sucursal Salto\Ejecucin\Procedimiento 9 - Auditora 2018\Procedimiento unificado con el 8.txt
2020-03-31 11:00:42 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C01-Faltantes.FIL
2020-03-31 11:00:44 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C02-estado liquidado sin numero transferencia.FIL
2020-03-31 11:00:45 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C04-identificador_duplicado.FIL
2020-11-12 14:52:13 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS1.FIL
2020-03-31 11:00:47 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C08-BCU+LIQUIDADO+CARACTERINICIAL_DISTINTO_56bB.FIL
2020-03-31 11:00:47 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C09-BCU(K)BROU(P)+LIQUIDADO+CARACTERIN_DISTINTO4_CARACTERESDIST_9.FIL
2020-03-31 11:00:49 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C12-comparacion_fecha_fliqui.FIL
2020-03-31 11:00:50 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C13-instrumentos.FIL
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2020-03-31 11:00:50 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C14_MONEDAS.FIL
2020-11-13 12:40:14 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARFINAL.FIL
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2020-11-12 14:27:55 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C39-estado en revision.FIL
2020-11-12 14:28:13 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C39-estado para liquidar.FIL
2020-11-12 14:31:59 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL
2020-03-31 11:00:52 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL
2021-10-28 14:47:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C01-Faltantes.FIL
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2021-10-28 14:47:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C07-bcu+liquidado+caracterin_Bb+caracteres_distinto7y8.FIL
2021-10-29 14:17:45 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C08-BCU+LIQUIDADO+CARACTERINICIAL_DISTINTO_56bB.FIL
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2021-10-28 14:59:09 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C39-estado para liquidar.FIL
2021-10-28 15:01:27 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL
2021-10-28 14:47:37 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL
2022-03-17 12:13:45 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnologa en Auditora Interna\Ajustes posibles.docx
2021-08-23 11:00:16 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informacin con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\MVD IT.GTI.09.docx
2022-10-18 10:03:58 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizacin requerida de informacin de clientes\Planificacin\2021-52-1-02494 - Informe anual OC.txt
2021-09-14 12:41:23 ..H.A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Comunicacin\~$forme borrador rev.MJ.docx
2022-02-01 15:44:14 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\BAF7C3EF.tmp
2022-02-01 15:35:41 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\E4CC6C8D.tmp
2024-09-25 07:25:16 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfaccin 2022\Respuesta a expediente\Respuesta informe 2022.docx
2022-09-16 11:43:22 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de programas y proyectos de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\IT.GPP. 01- Instructivo de comprobacin de riesgos.docx
2022-09-16 11:45:08 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de programas y proyectos de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.01 - Pro elaboracin del Plan de Riesgos.docx
2022-09-16 11:46:00 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de programas y proyectos de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.02 - Gerenciamiento de incidencias.docx
2022-09-16 11:46:52 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluacin de la gestin del riesgo tecnolgico, con foco en la Gestin de programas y proyectos de TI\3 Comunicacin\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.03 - Control de cambios del PTSI.docx
2022-10-28 15:06:17 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\1 Planificacin\VER OT 08 2020 .txt
2022-10-06 09:16:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\1 Planificacin\VER OT 47 2021.txt
2022-12-08 11:06:51 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\archivo super ordenado y prolijo.txt
2022-12-08 11:07:06 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\buena disposicin de todo el personal.txt
2022-12-08 11:07:18 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditora a Sucursal Maldonado\2 Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\camaras del despacho de la gerencia ok.txt
2022-06-23 12:18:34 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificacin\ANTECEDENTES\No hay Auditorias de Ciudad de la Costa sin archivar.txt
2024-11-25 13:48:01 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfaccin 2023\Correos\2023-52-1-08615 - EVALUACION DEL PROCESO DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL CON FOCO EN LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS PROCESOS POR LOS QUE SE GENERAN REPORTES A REMITIR AL BCU INFORME SOBRE ENCAJES - numeral encuesta 63.pdf
2023-01-27 11:24:44 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditora a Sucursal Rivera\Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\VER LEGAJO DE CONTABILIDAD DIA ANTERIOR.txt
2023-06-14 14:16:53 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Atencin al Cliente\Planificacin\Texto correo apertura OT 28.docx
2023-05-03 13:31:15 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\datos de interes\No usar palabra intensificar en la recomendacion.txt
2023-02-24 12:23:18 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\Archivo legajos caja ok.txt
2023-02-24 12:23:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\Buena disposicin al atender pblico.txt
2023-02-24 12:22:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\Cmaras despaco Gerente ok.txt
2023-01-27 11:24:44 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\VER LEGAJO DE CONTABILIDAD DIA ANTERIOR.txt
2023-02-24 11:49:59 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\correo recepcin doc.pdf
2023-05-11 09:22:16 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\7  Apertura de cuentas\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx
2023-04-14 12:42:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Crditos hipotecarios\Evidencias Crditos hipotecarios\WF 117735\wf de cada titular.txt
2024-08-27 12:50:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditora de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Texto correo de seguimiento.docx
2024-01-24 13:54:21 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluacin del proceso de Gestin de los Recursos Econmicos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\para obs.docx
2024-08-08 11:26:32 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus Ttulos Hipotecarios\Aproximadamente 500 .txt
2024-08-08 11:28:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Expedientes  cancelaciones\Estimado 700 expedientes pendientes.txt
2024-08-08 11:29:36 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultora ACA\2 Ejecucin\7 Documentacin pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\Estimados 300 Expedientes Reest.txt
2023-10-24 14:53:28 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\RESERVAR EXPTE.txt
2024-02-05 12:28:28 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto\RUT.docx
2025-09-03 13:35:06 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Crditos\En reporte adquisicin cambiar 3.1 por 3.2.txt
2025-05-07 12:29:21 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\6 Anlisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Falta contrato ap cuenta firmado 81372.txt
2025-05-07 13:34:25 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditora a Sucursal Colonia\Ejecucin\8 Revisin Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\Nunca realiz el depsito, cierre automtico.txt
2025-09-25 09:16:07 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificacin\Para Antecedentes.docx
2025-09-25 09:16:22 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificacin\Para Objetivo y Alcance.docx
2025-09-25 09:16:49 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluacin  macroproceso  Compras y Contrataciones,  foco en  proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificacin\Para Procedimientos.docx
2025-08-14 11:11:30 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7  Gestin Clientes foco Satisfaccin del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicacin y seguimiento\Comunicacin\NOMBRE.docx
2025-09-25 13:46:13 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecucin\4 Anlisis matrices\Para procedimiento 4.docx
2011-03-09 14:18:07 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\fsa3A.tmp
2013-03-01 09:00:23 ....A            0            0  Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\09417 2012.docx
2016-09-09 12:55:30 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en agosto.docx
2016-09-09 12:55:21 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en julio.docx
2016-09-09 12:55:12 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en junio.docx
2016-09-09 12:54:48 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en mayo.docx
2016-06-15 13:48:44 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\Expte informe del 2 cuatrimestre es 2016-52-1-06373.docx
2017-11-23 13:03:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017\Archivados2017\ver OT Depuracin.docx
2017-05-11 14:44:59 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017\Primer Cuatrimestre\ejecutadas en febrero.docx
2022-05-05 13:18:32 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Manual 2018 8684.txt
2024-10-15 09:43:28 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2025\Agregar lic.Auditool en el Pto..txt
2024-09-27 14:32:19 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2025\Incluir Auditool en captulo Presupuesto.txt
2023-07-24 09:14:51 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\425 Obs. pendientes 34 cat ALTA.txt
2024-01-26 14:29:56 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform)\321 Obs. pendientes 27 cat ALTA.txt
2024-09-03 13:15:42 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\25 categora alta.txt
2023-05-16 11:44:31 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignacin de Seguimiento\Asignacin de Seguimiento 2023\433 Obs. pendientes al 12062023.txt
2023-06-14 12:10:32 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\El 14.06 se agrego el expte 2023-52-1-02136.txt
2020-10-28 11:31:18 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\APIA\Maximo por actuacin apia 10 Mb.txt
2024-05-29 12:29:32 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Secretara\MAYO MES INTERNACIONAL  AI\2024\Coordinacin con RRHH\OJO SACAR CONCIENTIZACION.txt
2024-06-27 11:23:24 ....A            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Capacitacin auditores internos en procesos de negocio crticos\VER OT XXX META Capacitacin de los auditores internos en procesos de negocio crticos.txt
2024-06-27 11:20:28 ....A            0            0  Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Impacto cambios normativos IIA en DAI\VER OT XX - Normas IIA 2024.txt
2023-12-21 14:17:44 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\69 - Gestin de Inmuebles\Informe final\Pegar Informe PDF.txt
2024-01-25 09:47:07 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2023\Para ver trabajos tercerizados- estan en su respectiva OT toda la info.txt
2024-10-29 11:44:50 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 3\Carpeta SRV 2023 (800MB) se archiva en disco extraible.txt
2024-09-11 09:53:32 ....A            0            0  Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx
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2019-01-21 15:06:29 ....A        37376               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2018\Reservados AI 2018.xls
2019-07-22 08:14:54 ....A       556167               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2019\Acuse de recibo correo del 19072019.pdf
2019-07-23 10:28:30 ....A       217235               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2019\Centraliza informacin Dra Flavia Olveira.docx
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2019-07-19 10:49:25 ....A         9936               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2019\Reservados AI 2019 al 190719.pdf
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2020-11-23 09:41:33 ....A        48952               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\RD 418 20 Suplentes DraOLVEIRA.pdf
2020-01-07 13:38:33 ....A         6764               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\Reservados AI 2020 al 07012020.pdf
2020-08-13 09:53:26 ....A       184401               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\Reservados AI 2020 al 13082020.pdf
2021-01-15 10:11:38 ....A        31363               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\Reservados AI 2020.pdf
2021-01-15 10:10:14 ....A       545792               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\Reservados AI 2020.xls
2021-01-14 12:41:36 ....A       119808               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2020\_Consulta_global__.xls
2021-01-15 11:21:28 ....A       480124               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\Constancia envi correo.pdf
2021-01-15 11:59:37 ....A       634900               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\Constancia Recepcin.pdf
2021-10-19 08:43:49 ....A       693654               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\Correo con fechas de envos.pdf
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2022-02-09 14:13:45 ....A       404536               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\Envo 2 de 3.pdf
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2021-10-27 10:19:59 ....A       193152               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\PDF Reservas\PARA 2envo  Ago2021 a Ene2022\2021 52 1 6389.pdf
2021-11-05 14:43:15 ....A       204473               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\PDF Reservas\PARA 2envo  Ago2021 a Ene2022\2021 52 1 6557.pdf
2021-11-09 13:36:51 ....A        73153               Comun de Auditoria\Acceso a la informacin pblica\2021\PDF Reservas\PARA 2envo  Ago2021 a Ene2022\2021 52 1 6714.pdf
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2009-05-26 13:12:58 ....A        22528               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Bonos Hipotecarios en U$S Arqueo 26 5 09.doc
2010-05-26 09:53:47 ....A        20992               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Accin de la Bolsa de Comercio.doc
2010-05-26 10:39:09 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S.doc
2010-05-26 10:39:40 ....A        20992               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Avales Certificados Escriturales en U$S.doc
2010-05-26 10:40:49 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Bonos del Tesoro en U$S.doc
2010-05-26 10:41:29 ....A        22528               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Bonos Hipotecarios en U$S.doc
2010-05-26 10:42:00 ....A        28160               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del   25 mayo 2010\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC.doc
2010-01-05 08:42:59 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Accin de la Bolsa de Comercio.doc
2010-01-05 08:43:12 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S.doc
2010-01-05 08:43:26 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Avales Certificados Escriturales en U$S.doc
2010-01-05 10:47:37 ....A        21504               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Bonos del Tesoro en U$S.doc
2010-01-05 08:44:01 ....A        23040               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Bonos Hipotecarios en U$S.doc
2010-01-05 09:42:06 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados.doc
2010-01-05 10:29:55 ....A        29696               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Certificados de Depsitos Bancario a PF en OHR.doc
2010-01-05 10:14:19 ....A        28160               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC.doc
2010-05-26 10:16:40 ....A        28160               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC.doc
2010-01-05 10:24:09 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en UR.doc
2010-01-05 09:27:20 ....A        28672               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\OHR Vto. A.doc
2010-01-05 09:14:22 ....A        28160               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\OHR Vto. B.doc
2010-01-05 09:27:02 ....A        28672               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total  4 enero 2010\OHR Vto. C.doc
2011-04-15 10:08:21 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. A 14 4 2011.doc
2011-04-15 10:13:58 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. B 14 4 2011.doc
2011-04-15 10:16:56 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. C 14 4 2011.doc
2011-04-15 13:08:37 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 15 4 2011.doc
2011-04-15 14:02:42 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 15 4 2011.doc
2011-04-15 14:05:48 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 15 4 2011.doc
2011-04-15 14:09:09 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Bonos del Tesoro en U$S 15 4 2011.doc
2011-04-15 14:18:11 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 15 4 2011.doc
2011-04-25 09:25:16 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 15 4 2011.doc
2011-05-19 14:26:42 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 17 5 2011.doc
2011-05-19 10:15:52 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 17 5 2011.doc
2011-05-19 10:22:21 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 17 5 2011.doc
2011-05-19 13:15:46 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Bonos del Tesoro en U$S 17 5 2011.doc
2011-05-19 10:43:28 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 17 5 2011.doc
2011-05-19 10:47:37 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 17 5 2011.doc
2011-05-19 11:04:41 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. A 17 5 2011.doc
2011-05-19 14:27:54 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. B 17 5 2011.doc
2011-05-19 14:28:51 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. C 17 5 2011.doc
2011-08-22 13:03:08 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 19 08 2011.doc
2011-08-22 15:50:42 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Arqueo TOTAL OHR Vto. B            19 08 2011 celda + bases.doc
2011-08-22 13:06:09 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 19 08 2011.doc
2011-08-22 13:10:15 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 19 08 2011.doc
2011-08-22 13:34:39 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Bonos del Tesoro en U$S 19 8 2011.doc
2011-08-22 13:43:18 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 19 08 2011.doc
2011-08-22 13:48:34 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 19 08 2011.doc
2011-08-22 13:58:06 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\OHR Vto. A 19 08 2011.doc
2011-08-22 16:03:20 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\OHR Vto. C 19 08 2011.doc
2011-12-20 12:02:32 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:07:29 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:20:01 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:22:53 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Bonos del Tesoro en U$S 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:32:03 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:37:44 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 19 12 2011.doc
2011-12-20 12:43:41 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. A 19 12 2011.doc
2011-12-20 13:31:11 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. B 19 12 2011.doc
2011-12-20 13:35:04 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. C 19 12 2011.doc
2011-07-22 08:38:47 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 21 07 2011.doc
2011-07-22 08:38:32 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 21 07 2011.doc
2011-07-22 08:42:10 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 21 07 2011.doc
2011-07-22 09:56:18 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Bonos del Tesoro en U$S 21 07 2011.doc
2011-07-22 10:07:07 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 21 07 2011.doc
2011-07-22 09:09:36 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 21 07 2011.doc
2011-07-22 09:16:39 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. A 21 7 2011.doc
2011-07-22 09:22:46 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. B 21 7 2011.doc
2011-07-22 09:37:53 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. C 21 07 2011.doc
2011-02-23 06:30:24 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 22 2 2011.doc
2011-02-23 06:29:01 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22 2 2011.doc
2011-02-23 06:33:37 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 22 2 2011.doc
2011-02-23 06:37:12 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Bonos del Tesoro en U$S 22 2 2011.doc
2011-02-23 06:49:46 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 22 2 2011.doc
2011-02-23 13:57:56 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 22 2 2011.doc
2011-02-23 09:41:22 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. A 22 2 2011.doc
2011-02-23 09:55:17 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. B 22 2 2011.doc
2011-02-23 13:28:42 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. C 22 2 2011.doc
2011-06-22 14:02:35 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 22 6 2011.doc
2011-06-22 14:13:23 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22 6 2011.doc
2011-06-22 14:17:55 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 22 6 2011.doc
2011-06-22 14:24:16 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Bonos del Tesoro en U$S 22 6 2011.doc
2011-06-22 14:39:49 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 22 6 2011.doc
2011-06-22 14:44:13 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 22 6 2011.doc
2011-06-22 15:02:22 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. A 22 6 2011.doc
2011-06-23 09:55:00 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. B 22 6 2011.doc
2011-06-23 10:28:29 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. C 22 6 2011.doc
2011-11-25 10:25:26 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 23 11 2011.doc
2011-11-25 10:59:02 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:02:21 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:05:18 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Bonos del Tesoro en U$S 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:12:44 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:23:18 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:45:33 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. A 23 11 2011.doc
2011-11-25 11:53:42 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. B 23 11 2011.doc
2011-11-25 12:00:21 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. C 23 11 2011.doc
2011-09-28 09:58:29 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:01:49 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:05:07 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:10:47 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Bonos del Tesoro en U$S 27 09 2011.doc
2011-09-28 13:07:06 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:17:26 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:37:02 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. A 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:45:24 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. B 27 09 2011.doc
2011-09-28 10:51:46 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. C 27 09 2011.doc
2011-01-03 13:05:39 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Accin de la Bolsa de Comercio 3 1 2011.doc
2011-01-04 08:45:21 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 3 1 2011.doc
2011-01-04 08:48:51 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 3 1 2011.doc
2011-01-04 08:52:16 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Bonos del Tesoro en U$S 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:10:15 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:18:53 ....A        30208               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:25:10 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Depsitos Bancario a PF en OHR 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:28:19 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:33:52 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 3 1 2011.doc
2011-01-04 09:37:23 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en UR 3 1 2011.doc
2011-02-23 10:03:01 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. A 3 1 2011.doc
2011-02-23 10:02:01 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. B 3 1 2011.doc
2011-01-04 10:19:54 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. C 3 1 2011.doc
2011-06-29 12:01:08 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo TOTAL OHR Vto. A            28 6 2011 celda + bases.doc
2012-02-06 13:43:03 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 06.02.2012.doc
2012-02-06 13:50:06 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 06.02.2012.doc
2012-02-06 13:55:13 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 06.02.2012.doc
2012-02-07 09:02:55 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Bonos del Tesoro en U$S 06.02.2012.doc
2012-02-07 11:30:14 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 06.02.2012.doc
2012-02-07 11:34:02 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 06.02.2012.doc
2012-02-09 09:28:54 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. A 06.02.2012.doc
2012-02-07 12:08:29 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. B 06.02.2012.doc
2012-02-09 09:33:54 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. C 06.02.2012.doc
2012-07-12 08:16:09 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 11.07.12.doc
2012-07-12 08:20:57 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 11.07.12.doc
2012-07-12 09:55:38 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 11.07.12.doc
2012-07-12 09:59:58 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Bonos del Tesoro en U$S 11.07.12.doc
2012-07-12 10:06:39 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 11.07.12.doc
2012-07-12 10:20:55 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. A 11.07.12.doc
2012-07-12 10:54:23 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. B 11.07.12.doc
2012-07-12 12:30:34 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. C 11.07.12.doc
2012-10-18 11:22:37 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Accin de la Bolsa de Comercio 17.10.12.doc
2012-10-18 11:29:26 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 17.10.12.doc
2012-10-18 11:31:50 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Avales Certificados Escriturales en U$S 17.10.12.doc
2012-10-19 10:16:09 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Bonos del Tesoro en U$S 17.10.12.doc
2012-10-19 11:19:48 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 17 10 2012.doc
2012-10-19 11:33:26 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. A 17.10.12.doc
2012-10-19 11:36:51 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. B 17.10.12.doc
2012-10-19 11:42:30 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. C 17.10.12.doc
2012-03-23 09:07:35 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 22.03.12.doc
2012-03-23 09:29:56 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22.03.12.doc
2012-03-23 09:32:08 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 22.03.12.doc
2012-03-23 09:35:16 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Bonos del Tesoro en U$S 22.03.12.doc
2012-03-23 09:42:19 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 22.03.12.doc
2012-03-23 10:39:09 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 22.03.12.doc
2012-03-23 13:09:44 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. A 22.03.12.doc
2012-03-23 13:11:30 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. B 22.03.12.doc
2012-03-23 12:26:11 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. C 22.03.12.doc
2012-03-23 12:30:09 ....A          162               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\~$cin de la Bolsa de Comercio 22.03.12.doc
2012-04-25 14:11:56 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 25.04.12.doc
2012-04-25 14:18:05 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 25.04.12.doc
2012-04-25 14:22:26 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 25.04.12.doc
2012-04-25 14:28:37 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Bonos del Tesoro en U$S 25.04.12.doc
2012-04-25 14:36:06 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 25.04.12.doc
2012-04-25 14:44:48 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 25.04.12.doc
2012-04-25 14:56:29 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. A 25.04.12.doc
2012-04-25 15:01:56 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. B 25.04.12.doc
2012-04-25 15:12:51 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. C 25.04.12.doc
2012-05-28 09:21:40 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 25.05.12.doc
2012-05-28 09:20:43 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 25.05.12.doc
2012-05-28 09:25:59 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 25.05.12.doc
2012-05-28 09:31:08 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Bonos del Tesoro en U$S 25.05.12.doc
2012-05-28 09:39:00 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 25.05.12.doc
2012-05-28 09:46:27 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 25.05.12.doc
2012-05-28 09:53:55 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. A 25.05.12.doc
2012-05-28 12:29:08 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. B 25.05.12.doc
2012-05-28 12:35:26 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. C 25.05.12.doc
2012-12-26 10:40:14 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 26.12.12.doc
2012-12-26 10:41:19 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 26.12.12.doc
2012-12-26 10:41:53 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 26.12.12.doc
2012-12-26 10:42:18 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Bonos del Tesoro en U$S 26.12.12.doc
2012-12-26 10:42:57 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 26.12.12.doc
2012-12-26 10:43:31 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. A 26.12.12.doc
2012-12-26 10:44:26 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. B 26.12.12.doc
2012-12-26 10:44:56 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. C 26.12.12.doc
2012-06-29 10:49:41 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 28.06.12.doc
2012-06-29 10:52:50 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.06.12.doc
2012-06-29 10:57:59 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.06.12.doc
2012-06-29 11:01:10 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.06.12.doc
2012-06-29 11:06:05 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.06.12.doc
2012-06-29 12:54:10 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. A 28.06.12.doc
2012-06-29 11:22:05 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. B 28.06.12.doc
2012-06-29 11:30:08 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. C 28.06.12.doc
2012-08-29 13:11:01 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 28.08.12.doc
2012-08-29 10:01:57 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.08.12.doc
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2012-08-29 10:09:51 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.08.12.doc
2012-08-29 10:12:20 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.08.12.doc
2012-08-29 10:18:17 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. A 28.08.12.doc
2012-08-29 12:13:57 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. B 28.08.12.doc
2012-08-29 10:26:57 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. C 28.08.12.doc
2012-10-09 09:44:12 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 28.09.12.doc
2012-10-09 09:47:40 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.09.12.doc
2012-10-09 09:49:42 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.09.12.doc
2012-10-09 10:32:18 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.09.12.doc
2012-10-09 10:48:23 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.09.12.doc
2012-10-09 10:54:47 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. A 28.09.12.doc
2012-10-09 11:02:02 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. B 28.09.12.doc
2012-10-09 11:14:14 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. C 28.09.12.doc
2012-11-28 13:26:48 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 28.11.12.doc
2012-11-28 13:30:08 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.11.12.doc
2012-11-28 13:32:38 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.11.12.doc
2012-11-28 13:37:46 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.11.12.doc
2012-11-28 13:45:00 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.11.12.doc
2012-11-28 14:08:11 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. A 28.11.12.doc
2012-11-28 14:16:11 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. B 28.11.12.doc
2012-12-03 11:26:21 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. C 28.11.12.doc
2012-01-02 11:30:25 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Accin de la Bolsa de Comercio 02.01 2012.doc
2012-01-02 11:41:55 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 02 01 2012.doc
2012-01-02 11:44:59 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 02 01 2012.doc
2012-01-02 11:48:45 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Bonos del Tesoro en U$S 02 01 2012.doc
2012-01-02 11:54:32 ....A        27648               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 02 01 2012.doc
2012-01-02 13:15:56 ....A        30208               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 02 01 2012.doc
2012-01-02 13:19:07 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Depsitos Bancario a PF en OHR 02 01 2012.doc
2012-01-02 13:21:49 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 02 01 2012.doc
2012-01-02 11:58:50 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 02 01 2012.doc
2012-01-02 13:32:03 ....A        30208               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en UR 02 01 2012.doc
2012-01-02 12:19:18 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\OHR Vto. C 02 01 2012.doc
2012-05-11 13:36:12 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo TOTAL OHR Vto. C            09 5 2012 celda + bases.doc
2012-07-05 14:00:00 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Bonos Hipotecarios en U$S 05.07.12.doc
2012-11-07 13:48:09 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 31 10 2012.doc
2012-11-07 14:06:46 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Depsitos Bancario a PF en OHR 01 11 2012.doc
2012-10-19 12:10:09 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 12 10 2012.doc
2012-10-19 11:26:42 ....A        24064               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en UR 16 10 2012.doc
2013-01-09 13:41:22 ....A        12234               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Informe resumen de trabajos con VALORES AO 2012.docx
2013-09-05 12:22:55 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 05.09.13.doc
2013-09-05 12:30:11 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Bonos del Tesoro en U$S 05.09.13.doc
2013-09-05 12:36:04 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 05.09.13.doc
2013-09-05 12:52:08 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. A 05.09.2013.doc
2013-09-05 13:01:26 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. B 05.09.2013.doc
2013-09-05 13:14:50 ....A        34816               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. C 05.09.2013.doc
2013-09-05 09:41:51 ....A      1238767               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\SGI - OHR Saldos al 04.09.2013.mht
2013-09-05 10:13:12 ....A        13108               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Versin 1 OHR del SGI al 04.09.2013.xlsx
2013-09-05 10:34:05 ....A        14147               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Versin impresa OHR del SGI al 04.09.2013.xlsx
2013-02-13 12:21:05 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 07.02.13.doc
2013-02-13 12:27:00 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 07.02.13.doc
2013-02-13 12:30:08 ....A        24576               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 07.02.13.doc
2013-02-13 13:30:14 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Bonos del Tesoro en U$S 07.02.13.doc
2013-02-13 13:33:52 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 07.02.13.doc
2013-03-13 13:37:35 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. A 07.02.2013.doc
2013-03-13 12:57:52 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. B 07.02.2013.doc
2013-03-13 13:36:24 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. C 07.02.2013.doc
2013-06-24 12:00:40 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 14.06.13.doc
2013-06-24 12:31:58 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 14.06.13.doc
2013-06-24 12:08:22 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 14.06.13.doc
2013-06-18 11:45:34 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Bonos del Tesoro en U$S 14.06.13.doc
2013-06-18 11:54:44 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 14.06.13.doc
2013-06-18 13:00:46 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. A 14.06.2013.doc
2013-06-18 12:55:15 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. B 14.06.2013.doc
2013-06-18 12:59:44 ....A        36864               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. C 14.06.2013.doc
2013-08-20 12:11:50 ....A        19896               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\08968 2013 - Diferencias en arqueo de Valores del 14.08 2013.docx
2013-08-15 12:00:39 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 14.08.13.doc
2013-08-20 14:48:42 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 14.08.13.doc
2013-08-20 15:09:42 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 14.08.13.doc
2013-08-15 12:03:46 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Bonos del Tesoro en U$S 14.08.13.doc
2013-08-15 12:07:43 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 14.08.13.doc
2013-08-16 11:44:32 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. A 14.08.2013.doc
2013-08-16 11:45:11 ....A        35328               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. B 14.08.2013.doc
2013-08-16 11:45:29 ....A        36352               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. C 14.08.2013.doc
2013-10-16 05:53:04 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 15.10.13.doc
2013-10-16 05:55:43 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Bonos del Tesoro en U$S 15.10.13.doc
2013-10-16 05:58:47 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 15.10.13.doc
2013-10-16 06:39:58 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. A 15.10.2013.doc
2013-10-16 07:32:34 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. B 15.10.2013.doc
2013-10-16 07:42:33 ....A        36864               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. C 15.10.2013.doc
2013-03-20 12:51:48 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 18.03.13.doc
2013-03-20 12:20:21 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 18.03.13.doc
2013-03-20 12:51:01 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 18.03.13.doc
2013-03-20 12:55:45 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\Bonos del Tesoro en U$S 18.03.13.doc
2013-03-20 13:00:30 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 18.03.13.doc
2013-03-19 10:26:33 ....A        32256               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\OHR Vto. A 18.03.2013.doc
2013-03-19 10:33:43 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\OHR Vto. B 18.03.2013.doc
2013-03-19 10:36:45 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013\OHR Vto. C 18.03.2013.doc
2013-12-18 10:54:42 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 18.12.13.doc
2013-12-18 10:57:51 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\Bonos del Tesoro en U$S 18.12.13.doc
2013-12-18 11:01:55 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 18.12.13.doc
2013-12-18 09:13:03 ....A        11778               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\OHR al 17.12.2013 Directo de SGI.xlsx
2013-12-18 08:57:17 ....A        12685               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\OHR al 17.12.2013.xlsx
2013-12-18 11:11:34 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\OHR Vto. A 18.12.2013.doc
2013-12-18 11:19:27 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\OHR Vto. B 18.12.2013.doc
2013-12-18 11:23:59 ....A        34816               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013\OHR Vto. C 18.12.2013.doc
2013-11-20 12:30:31 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 20.11.13.doc
2013-11-20 12:35:29 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\Bonos del Tesoro en U$S 20.11.13.doc
2013-11-20 12:40:35 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 20.11.13.doc
2013-11-20 12:54:30 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\OHR Vto. A 20.11.2013.doc
2013-11-20 13:00:11 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\OHR Vto. B 20.11.2013.doc
2013-11-20 13:32:11 ....A        34816               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\OHR Vto. C 20.11.2013.doc
2013-05-21 13:58:34 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\Accin de la Bolsa de Comercio 21.05.13.doc
2013-05-21 14:01:32 ....A        26624               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 21.05.13.doc
2013-05-21 14:04:45 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 21.05.13.doc
2013-05-21 14:17:45 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\Bonos del Tesoro en U$S 21.05.13.doc
2013-05-21 14:35:04 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 21.05.13.doc
2013-05-21 09:39:31 ....A        42968               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\OHR al 20.5.2013.xlsx
2013-05-22 12:35:21 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\OHR Vto. A 21.05.2013.doc
2013-05-21 14:45:47 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\OHR Vto. B 21.05.2013.doc
2013-05-21 14:51:05 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013\OHR Vto. C 21.05.2013.doc
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2013-07-24 13:48:42 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22.07.13.doc
2013-07-24 13:47:36 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 22.07.13.doc
2013-07-24 13:51:53 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\Bonos del Tesoro en U$S 22.07.13.doc
2013-07-24 13:56:19 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 22.07.13.doc
2013-07-24 14:01:04 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\OHR Vto. A 22.07.2013.doc
2013-07-24 14:17:24 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\OHR Vto. B 22.07.2013.doc
2013-07-24 14:26:07 ....A        36352               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013\OHR Vto. C 22.07.2013.doc
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2013-04-26 11:16:44 ....A        26112               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 25.04.13.doc
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2013-04-26 13:41:20 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\Bonos del Tesoro en U$S 25.04.13.doc
2013-04-26 11:26:46 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 25.04.13.doc
2013-04-26 11:32:30 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\OHR Vto. A 25.04.2013.doc
2013-04-26 13:19:01 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\OHR Vto. B 25.04.2013.doc
2013-04-26 11:57:11 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013\OHR Vto. C 25.04.2013.doc
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2013-01-03 10:23:31 ....A        25600               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 02 01 2013.doc
2013-01-04 10:05:46 ....A        25088               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Bonos del Tesoro en U$S 02 01 2013.doc
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2013-01-03 10:56:29 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Certificados de Depsitos Bancario a PF en OHR 02 01 2013.doc
2013-01-03 10:37:43 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 02 01 2013.doc
2013-01-03 10:32:36 ....A        31744               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 02 01 2013.doc
2013-01-03 10:52:04 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en UR 02 01 2013.doc
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2013-01-02 14:04:12 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013\OHR Vto. C 02 01 2013.doc
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2014-10-15 08:35:13 ....A        11479               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014\Bonos al 14.10.14.xlsx
2014-10-15 12:04:27 ....A        27136               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014\Bonos del Tesoro en U$S 15.10.14.doc
2014-10-15 12:20:50 ....A        34304               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 15.10.14.doc
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2014-07-21 11:37:04 ....A        37888               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\OHR Vto. C 17.07.14.doc
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2014-09-18 10:42:41 ....A        34816               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\Certificados de Depsitos Bancarios a PF en U$S SOC 17.09.14.doc
2014-09-18 10:47:34 ....A        36352               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. A 17.09.14.doc
2014-09-18 10:52:45 ....A        37376               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. B 17.09.14.doc
2014-09-18 10:54:57 ....A        38400               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. C 17.09.14.doc
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2016-04-20 10:51:56 ....A        38912               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\OHR Vto. C 19.04.16.doc
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2018-01-02 09:36:08 ....A        33792               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extrado SGI 29.12.2017 saldos por serie.xls
2018-01-02 09:33:36 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extrado SGI 29.12.2017.xls
2018-01-02 09:32:23 ....A        31232               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extrado SGI 31.12.2017.xls
2018-06-15 13:48:59 ..HSA        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Thumbs.db
2018-06-22 11:30:37 ....A        35840               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\Acciones en Tesoro 14.06.2018.doc
2018-08-01 09:26:15 ....A       396084               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\Expediente-2017-52-1-12151[1].pdf
2018-06-22 11:25:12 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. A 14.06.2018.doc
2018-06-22 11:25:28 ....A        42496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. B 14.06.2018.doc
2018-06-22 11:26:41 ....A        42496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. C 14.06.2018.doc
2018-06-22 10:42:00 ....A        30208               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA ACCIONES.xls
2018-06-21 14:00:08 ....A        27008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx
2018-06-18 13:38:15 ....A        38400               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA OHR.xls
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2018-09-28 10:24:28 ....A        40575               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Consulta de saldos OHR SIGB.xlsx
2018-09-28 13:54:24 ....A        43520               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. A 28.09.2018.doc
2018-09-28 13:57:30 ....A        42496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. B 28.09.2018.doc
2018-09-28 13:59:08 ....A        43520               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. C 28.09.2018.doc
2018-09-28 10:18:28 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Planilla acciones.xls
2018-09-28 11:12:18 ....A        26836               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR vaca.xlsx
2018-09-28 14:14:48 ....A        26988               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx
2018-09-28 10:19:00 ....A        38912               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Planilla OHR.xls
2018-02-08 15:16:26 ..HSA        62464               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\Thumbs.db
2019-01-03 14:36:20 ....A        36864               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Acciones en Tesoro 02.01.2019.doc
2019-01-02 11:51:04 ....A        38301               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Acciones BEVSA y Bolsa de Valores.pdf
2019-01-02 09:54:59 ....A        40511               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Consulta de saldos SIGB.xlsx
2019-01-03 15:25:58 ....A       441975               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Correo de correccin de locacin fsica de lminas amortizadas de OHR ao 68.pdf
2019-01-02 15:40:48 ....A        34936               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx
2019-01-02 13:55:45 ....A        34173               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\OHR - SGI.pdf
2019-01-03 14:30:20 ....A        37888               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla Acciones SGI.xls
2019-01-03 14:34:32 ....A        40448               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla OHR SGI.xls
2019-01-03 13:55:02 ....A        30208               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla SGI con totales por serie de OHR.xls
2019-01-04 12:49:35 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. A 02.01.2019.doc
2019-01-04 12:46:26 ....A        44032               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. B 02.01.2019.doc
2019-01-04 12:49:20 ....A        44032               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. C 02.01.2019.doc
2019-07-01 14:03:00 ....A        36352               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Acciones en Tesoro 01.07.2019.doc
2019-07-01 10:31:43 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Copia de visorRPT de OHR JUNIO 2019.xls
2019-06-05 11:03:57 ....A        48667               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que  no se pudo realizar\Planilla de Garantas (acciones) extrada del SGI 5.6.19.pdf
2019-06-05 10:56:29 ....A        11481               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que  no se pudo realizar\Planilla de OHR arqueo junio 2019.xlsx
2019-06-05 11:02:19 ....A        86538               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que  no se pudo realizar\Planilla de OHR extraida del SGI 5.6.19.pdf
2019-06-05 11:08:09 ....A       305918               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que  no se pudo realizar\Planilla OHR extraida del SIGB 5.6.19.pdf
2019-07-01 10:50:12 ....A        26864               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\PLANILLA ARQUEO DE OHR junio 2019.xlsx
2019-07-01 10:33:28 ....A        48563               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de Garantas (acciones) extrada del SGI 1.7.19.pdf
2019-07-01 10:41:27 ....A        14486               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de OHR arqueo junio 2019 del 1.7.19.xlsx
2019-07-01 10:12:05 ....A        86609               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de OHR extraida del SGI 1.7.19.pdf
2019-07-02 10:23:23 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. A 01.07.2019.doc
2019-07-01 13:00:36 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. B 01.07.2019.doc
2019-07-01 13:10:54 ....A        43520               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. C 01.07.2019.doc
2019-07-22 15:01:41 ....A        37376               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Acciones en Tesoro 22.07.2019 - ANULADA.doc
2019-07-24 12:55:34 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. A 22.07.2019 - ANULADA.doc
2019-07-22 15:01:08 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. B 22.07.2019 - ANULADA.doc
2019-07-22 15:05:17 ....A        43520               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. C 22.07.2019 - ANULADA.doc
2019-07-22 11:31:55 ....A        48083               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\Garantas SGI.pdf
2019-07-22 15:07:47 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\OHR al 19.07.2019.xls
2019-07-22 11:19:00 ....A        30720               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\OHR del SGI.xls
2019-10-14 13:52:21 ....A        36864               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\Acciones en Tesoro 14.10.2019.doc
2019-10-14 10:21:06 ....A        94709               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\GARANTIAS SGI.docx
2019-10-14 10:18:45 ....A       110262               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR SGI.docx
2019-10-14 13:51:01 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. A 14.10.2019.doc
2019-10-14 14:00:37 ....A        42496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. B 14.10.2019.doc
2019-10-14 14:06:34 ....A        43520               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. C 14.10.2019.doc
2019-10-14 10:22:58 ....A        26855               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\PLANILLA ARQUEO DE OHR octubre 2019.xlsx
2019-10-14 10:22:19 ....A        11548               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\Planilla OHR con valores totales.xlsx
2019-07-24 12:47:22 ....A        27170               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\PLANILLA ARQUEO DE OHR julio 2019.xlsx
2020-01-02 17:25:48 ....A        37376               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Acciones en Tesoro 02.01.2020.doc
2020-01-02 15:50:16 ....A        35571               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx
2020-03-04 11:28:15 ....A       543890               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\FO.GEC.38 - Envo de documentacin.pdf
2020-01-02 16:55:37 ....A        41472               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. A 02.01.2020.doc
2020-01-02 16:38:12 ....A        40960               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. B 02.01.2020.doc
2020-01-02 16:55:19 ....A        41472               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. C 02.01.2020.doc
2020-01-02 15:33:03 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Planilla total OHR con dif.xls
2020-01-02 12:45:27 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Planilla total OHR.xls
2020-07-08 12:46:00 ....A        35328               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\Acciones en Tesoro 7.7.2020.doc
2020-07-09 10:24:29 ....A        42496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. A 29.06 y 07.07.2020.doc
2020-07-09 10:24:59 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. B 29.06 y 07.07.2020.doc
2020-07-09 10:26:27 ....A        43008               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. C 29.06 y 07.07.2020.doc
2020-07-09 11:49:59 ....A       306176               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\OHR - SGI.xls
2020-07-09 11:25:09 ....A       746496               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\OHR SGI.xls
2020-07-09 10:27:20 ....A        11697               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\PLANILLA ARQUEO VALORES 29.6 y 07.7.2020.xlsx
2020-07-07 12:00:50 ....A        13055               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Planilla con diferencias.xlsx
2020-06-30 12:27:38 ....A        10865               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Planilla OHR datos SGI detallado.xlsx
2020-07-07 10:41:54 ....A        84779               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posicin por producto OHR al 7.7.2020.pdf
2020-07-08 12:52:40 ....A        85592               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posicin por producto OHR.pdf
2020-06-30 12:49:20 ....A        49359               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posicin por producto otros Valores.pdf
2020-07-07 12:01:43 ....A       322085               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Reporte SIGB de OHR al 7.7.2020.pdf
2020-06-30 12:31:24 ....A       305257               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Reporte SIGB de OHR.pdf
2021-01-04 15:07:56 ....A        37888               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Acciones en Tesoro 04.01.2021.doc
2021-02-10 08:38:30 ....A       670290               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\ACCIONES.pdf
2021-02-10 08:29:22 ....A      1041829               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR A.pdf
2021-02-10 08:32:48 ....A      1027913               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR B.pdf
2021-02-10 08:36:36 ....A      1028221               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR C.pdf
2021-02-10 09:15:27 ....A       270440               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Envo Doc Actas 040121.pdf
2021-01-04 14:58:45 ....A        35740               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR para llenar.xlsx
2021-01-04 08:27:09 ....A        35738               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx
2021-01-04 15:00:14 ....A        40960               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. A 04..01.2021.doc
2021-01-04 15:02:34 ....A        40960               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. B 04.01.2021.doc
2021-01-04 15:06:05 ....A        40960               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. C 04.01.2021.doc
2021-01-04 10:02:13 ....A        69120               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total Garantas 31.12.2020.xls
2021-01-04 10:01:52 ....A        71680               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR 31.12.2020.xls
2020-01-02 15:33:03 ....A        33280               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR con dif.xls
2020-01-02 12:45:27 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR.xls
2021-01-04 10:03:35 ....A        16401               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos OHR SIGB 31.12.2020.xlsx
2021-01-04 15:22:52 ....A        47991               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos SGI Acciones 31.12.2020.pdf
2021-01-04 15:18:56 ....A        85474               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos SGI OHR 31.12.2020.pdf
2021-01-19 10:43:29 ....A       917276               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Correo convocatoria Moyal a firmar.pdf
2021-01-19 11:06:41 ....A       419289               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Correo Moura Moyal.pdf
2021-01-15 12:08:49 ....A       348536               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Explicacin a Moyal demora en firmar acta.pdf
2021-01-19 13:34:52 ....A        22555               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Planillas para emprolijar anotaciones 40121.xlsx
2022-01-05 13:24:26 ....A        38912               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\Acciones en Tesoro 03.01.2022.doc
2022-01-05 13:26:27 ....A        39936               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. A 03.01.2022.doc
2022-01-05 13:27:45 ....A        40448               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. B 03.01.2022.doc
2022-01-05 13:29:16 ....A        39936               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. C 03.01.2022.doc
2022-01-04 14:43:09 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\~$R Vto. B 03.01.2022.doc
2022-01-21 14:27:38 ....A       650641               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\Acciones.pdf
2022-01-21 14:20:15 ....A      1076539               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR A.pdf
2022-01-21 14:22:03 ....A      1184359               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR B.pdf
2022-01-21 14:23:30 ....A      1090847               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR C.pdf
2022-01-07 14:57:34 ....A        14457               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\caratula originales y control firmas.xlsx
2022-01-21 14:07:28 ....A       265345               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicacin\control firmas.pdf
2022-01-21 13:56:16 ....A       260906               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicacin\Recepcin Moyal.pdf
2022-01-21 13:56:40 ....A       306272               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicacin\Recepcin Sis Pagos.pdf
2022-01-21 13:57:18 ....A       308530               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicacin\Recepcin Tesoro.pdf
2022-01-18 13:53:46 ....A       543890               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\envio.pdf
2022-01-04 14:40:56 ....A        36012               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR para llenar.xlsx
2022-01-13 09:21:38 ....A       543890               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\FO.GEC.38 - Envo de documentacin.pdf
2022-02-08 10:50:16 ....A       768223               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\OHR B 79 Lmina 7627.pdf
2022-01-04 13:49:05 ....A        30690               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas 2022 con extradas.xlsx
2022-01-03 14:26:20 ....A        31009               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas 2022.xlsx
2022-01-03 09:50:19 ....A        28281               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas para emprolijar anotaciones 40121.xlsx
2022-01-04 11:30:01 ....A        11284               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\rayado.xlsx
2022-01-04 15:31:29 ....A        48234               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI Posicin por producto - Garantas.pdf
2022-01-03 09:47:54 ....A        71168               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI saldos por serie.xls
2024-08-06 09:12:29 ....A        15360               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI saldos.xls
2024-08-20 09:29:41 ..HSA        18944               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Thumbs.db
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2022-08-18 11:28:08 ....A      1062200               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas\OHR B 180822.pdf
2022-08-19 11:52:00 ....A      1161575               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas\OHR C 190822c.pdf
2022-08-16 11:25:15 ....A       190904               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\IT.CAJ.01 Instructivo de Gestin de cajas y Tesoro.docx
2022-08-19 12:11:51 ....A        28370               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Planillas 2022 entrega llaves.xlsx
2022-08-17 14:16:39 ....A        35678               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR A.xlsx
2022-08-17 11:56:38 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\OHR Vto. A entrega llaves.doc
2022-08-16 12:04:27 ....A        32768               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Saldos 16.08.22 Noel.xls
2022-08-16 10:01:51 ....A        68608               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Saldos 16.08.22.xls
2022-08-16 13:18:34 ....A       307079               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Sigb.pdf
2022-08-17 15:03:31 ....A        35779               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR B.xlsx
2022-08-17 14:33:43 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\OHR Vto. B entrega llaves.doc
2022-08-18 09:20:21 ....A        32041               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\Posicin por producto - SGI - al 17082022.pdf
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2024-08-07 14:49:11 ....A        18790               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Actuacin al crear APIA VALORES.docx
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2024-08-07 09:27:48 ....A        38151               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C Nez\SERIE B RECATE 79.pdf
2024-08-07 09:28:11 ....A        38135               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C Nez\SERIE C RESCATE 79.pdf
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2024-01-03 12:28:57 ....A        41984               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas\OHR Vto. C 03.01.2024.doc
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2024-08-05 16:12:55 ....A        11403               Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Saldos SIGB 05 08 2024.xlsx
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2019-05-20 10:03:43 ....A       703813               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\038-19 Guillermo Verdier Jefe Depto Tesor y Mesa ASIGNACION DE FUNCIONES.pdf
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2019-07-08 14:36:29 ....A        64939               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Bordoni  Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\IMG-20190625-WA0084.jpg
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2019-07-02 11:55:43 ....A       710713               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Envos\Envo a DIVISIONES 2do Trimestre.pdf
2019-07-02 11:57:29 ....A       704439               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Envos\Envo a OTROS 2do Trimestre.pdf
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2019-07-02 12:09:26 ....A       855142               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Guillermo Verdier.pdf
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2019-07-03 12:30:35 ....A       735151               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Hugo Martnez.pdf
2019-07-03 11:31:17 ....A       779777               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Humberto Barrella.pdf
2019-07-02 12:37:52 ....A       780300               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Jorge Santiago.pdf
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2019-07-03 12:26:53 ....A       777222               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Laura Morixe.pdf
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2019-07-03 12:06:05 ....A       712612               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Mara Coronel.pdf
2019-07-08 12:18:34 ....A       771710               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Envos y Respuestas\Mara del Rosario Gonzlez.pdf
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2019-07-02 14:17:51 ....A      3110637               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Observaciones pendientes\PSU al 31052019 633 OBS.xlsx
2019-02-28 13:57:28 ....A      1103854               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\002-19 Ana Palletta a Depto Procesos y Organizacin.pdf
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2019-04-10 14:43:05 ....A       898881               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Envos y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Martnez - Amodio\Sebastian Aquino.pdf
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2019-04-10 14:56:45 ....A       735001               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Envos y Respuestas\Lucia Elmalian.pdf
2019-04-11 12:25:19 ....A       707095               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Envos y Respuestas\Mariella Cappetta.pdf
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2020-01-14 10:02:55 ....A       775973               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2020-01-08 14:07:54 ....A       808773               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
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2020-01-16 10:11:32 ....A       640047               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Envo IRO OctDic 19.pdf
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2020-03-24 13:45:40 ....A       581978               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
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2020-03-24 15:11:45 ....A       661421               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mara Larrosa.pdf
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2022-01-13 14:43:15 ....A      6400470               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\PSU al 31122021 605 OBS.xlsx
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2022-01-11 14:55:38 ....A       582195               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf
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2022-01-12 12:27:05 ....A       645836               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Anala Cortizo.pdf
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2022-01-11 14:54:33 ....A       577648               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2022-01-11 14:51:42 ....A       685566               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2022-01-07 15:06:33 ....A       690493               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Daniel Garca.pdf
2022-01-11 15:00:14 ....A       592082               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf
2022-01-12 09:54:50 ....A       783298               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf
2022-01-11 14:48:41 ....A       707252               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Hugo Martnez.pdf
2022-01-11 15:07:28 ....A       710085               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Jorge Amaro.pdf
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2022-01-07 15:04:33 ....A       582544               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
2022-01-12 12:41:36 ....A       601897               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Luca Elmalin.pdf
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2022-01-11 14:42:56 ....A       750764               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf
2022-01-11 13:59:00 ....A       580327               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf
2022-01-12 12:43:47 ....A       587332               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf
2022-01-11 14:01:46 ....A       579980               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
2023-03-31 12:32:38 ....A        37508               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\Clculo horas disponibles y planificadas 2021 - copia.xlsx
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2024-03-15 13:42:53 ..HSA        19968               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\Thumbs.db
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2022-04-04 14:38:06 ....A      1097984               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\D Herrera Depto Produccin 2 22 .pdf
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2021-09-07 08:12:37 ....A       449247               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf
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2022-04-20 12:43:56 ....A        33280               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Copia de Auditora Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2022.xls
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2022-04-05 13:03:19 ....A       575225               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\5.pdf
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2022-04-19 13:43:57 ....A        13418               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - febrero.xlsx
2022-04-19 13:43:13 ....A        13390               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - marzo.xlsx
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2022-04-19 10:58:48 ....A        14460               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte Febrero FL.xlsx
2022-04-19 11:17:01 ....A        14766               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte Marzo FL.xlsx
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2022-04-20 10:11:51 ....A        16223               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Marcelo primer trimestre.xlsx
2022-04-20 10:56:31 ....A        13512               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - enero.xlsx
2022-04-20 10:55:33 ....A        13433               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - febrero.xlsx
2022-04-20 10:53:38 ....A        13460               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - marzo.xlsx
2022-04-20 13:42:11 ....A        15484               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx
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2022-04-19 14:53:44 ....A        13672               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - MARZO.xlsx
2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
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2022-04-08 13:45:09 ....A        18389               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Para horas disponibles 2022.docx
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2022-05-09 13:20:36 ....A     21136720               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\PSU al 310322 505 OBS.xlsx
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2022-04-06 14:18:28 ....A       583444               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf
2022-04-05 13:43:36 ....A       628286               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2022-04-06 14:17:39 ....A       586409               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf
2022-04-06 10:01:59 ....A       582124               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf
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2022-04-05 14:14:58 ....A       672912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
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2022-04-05 12:47:38 ....A       686998               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf
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2022-04-08 08:27:35 ....A       595135               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf
2022-04-06 14:16:19 ....A       585502               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf
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2022-04-07 10:11:05 ....A       675772               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
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2022-04-20 10:01:42 ....A       726561               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf
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2022-04-05 10:58:32 ....A        12970               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Texto para INGOLD.docx
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2022-05-11 13:46:28 ....A       683737               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\Cambios de nomenclatura.pdf
2021-07-13 11:32:52 ....A       508477               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf
2021-09-07 08:12:37 ....A       449247               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf
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2021-08-03 11:46:59 ....A        57030               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 -  V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf
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2021-05-07 11:55:07 ....A       455932               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf
2022-06-15 13:09:26 ....A      2776089               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\Llamado Analisis Financiero.pdf
2022-07-05 11:59:23 ....A        10394               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Consolidado de eventos 2do trimestre.xlsx
2022-07-15 10:47:07 ....A       770758               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Constancia recepcin JNeira 2do T.pdf
2022-07-14 14:57:55 ....A        33280               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Copia de Auditora Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Junio 2022.xls
2022-07-13 10:12:38 ....A        10540               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Copia de Faltantes.xlsx
2022-07-04 12:20:41 ....A       577715               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\1Areas.pdf
2022-07-04 12:26:57 ....A       579086               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\2 Divisiones.pdf
2022-07-04 14:24:30 ....A       579580               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf
2022-07-04 14:24:57 ....A       579821               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos y otros.pdf
2022-07-14 12:54:04 ....A       584538               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\5 correo MJ.pdf
2022-07-12 13:15:20 ....A       663430               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Eliminado Sebastian Aquino.pdf
2022-07-20 09:45:08 ....A       330649               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Leido Aquino.pdf
2022-07-12 13:14:56 ....A       662086               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Ledo Analia Cortizo.pdf
2022-07-14 13:35:36 ....A       325929               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Ledo Gustavo Levratto.pdf
2022-07-08 10:02:19 ....A       576625               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Reiteracion Areas.pdf
2022-07-08 10:02:51 ....A       579260               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Reiteracion Divisiones.pdf
2022-07-12 12:45:12 ....A       576866               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\segunda reiteracin.pdf
2022-07-15 10:42:22 ....A       772159               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Envo IRO 2do semestre.pdf
2022-06-30 12:23:21 ....A        13336               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana 2do Trim.xlsx
2022-06-30 12:13:00 ....A        13396               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - abril.xlsx
2022-06-30 12:23:09 ....A        13377               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - junio.xlsx
2022-06-30 12:21:17 ....A        13453               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - mayo.xlsx
2022-07-06 09:24:18 ....A        31081               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2021\Consolidado 2do trimestrel.xlsx
2022-07-05 14:25:13 ....A        14424               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte Abril FL.xlsx
2022-07-05 15:00:18 ....A        14520               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte Junio FL.xlsx
2022-07-05 14:37:04 ....A        14354               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte Mayo FL.xlsx
2022-05-02 11:36:45 ....A        13218               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas -  Abril 2022 Graciana.xlsx
2022-07-01 11:29:30 ....A        13458               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas -  Junio 2022 Graciana.xlsx
2022-06-06 11:44:51 ....A        13364               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas -  Mayo 2022 Graciana.xlsx
2022-07-05 12:39:22 ....A        59481               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tras Abr Jun 2022.xlsx
2022-07-05 13:16:13 ....A        17845               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Para horas 2T Marce con cuantificacion de hs.xlsx
2022-07-05 11:53:57 ....A        13587               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Para horas 2T Marce.xlsx
2022-07-05 13:22:18 ....A        13554               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Abril.xlsx
2022-07-05 13:13:10 ....A        13290               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Junio.xlsx
2022-07-05 13:14:19 ....A        13312               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Mayo.xlsx
2022-07-07 10:14:28 ....A        16091               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx
2022-06-21 10:39:08 ....A        13535               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - ABRIL.xlsx
2022-07-05 08:55:28 ....A        13604               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - JUNIO.xlsx
2022-06-27 13:38:05 ....A        13513               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - MAYO.xlsx
2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
2022-07-14 14:59:05 ....A       738816               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\IRO FRAUDEEXT 2 Trim 2022.xls
2022-07-15 10:38:46 ....A       774958               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\ok envo MJ.pdf
2022-07-01 10:37:20 ....A       539879               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Plazo envo Juan Neira.pdf
2022-07-04 09:39:13 ....A     21138996               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 300422 505 obs.xlsx
2022-07-04 09:00:50 ....A     21166959               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 30062022 467 obs.xlsx
2022-07-04 09:44:29 ....A     21224529               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 310522 469 obs.xlsx
2022-07-05 11:06:49 ....A       585165               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf
2022-07-06 13:38:26 ....A       625342               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2022-07-05 11:47:09 ....A       587183               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf
2022-07-05 11:29:13 ....A       585371               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf
2022-07-12 08:44:37 ....A       590523               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf
2022-07-14 14:45:49 ....A       654817               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Anala Cortizo Depto.pdf
2022-07-14 14:45:20 ....A       654813               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Anala Cortizo Divisin.pdf
2022-07-05 10:24:15 ....A       680159               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
2022-07-05 09:04:22 ....A       698563               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Artigas Zufrategui.pdf
2022-07-08 10:05:57 ....A       646949               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2022-07-05 10:26:09 ....A       765628               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Bermardo Ureta.pdf
2022-07-05 11:44:10 ....A       599626               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2022-07-08 09:51:55 ....A       692119               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf
2022-07-05 09:08:29 ....A       585019               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf
2022-07-08 13:20:22 ....A       608693               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi (por Hector Dotta).pdf
2022-07-05 10:34:22 ....A       584216               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf
2022-07-08 12:38:15 ....A       597764               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf
2022-07-05 09:12:36 ....A       792343               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf
2022-07-12 11:02:21 ....A       583742               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Jose Liard.pdf
2022-07-05 11:00:44 ....A       584195               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf
2022-07-08 10:04:53 ....A       580981               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
2022-07-05 11:43:43 ....A       583760               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf
2022-07-05 10:32:15 ....A       580250               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf
2022-07-05 11:44:58 ....A       686349               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf
2022-07-20 09:38:13 ....A       735126               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta Fuera de plazo por licencia.pdf
2022-07-05 11:39:15 ....A       590289               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf
2022-07-05 11:38:00 ....A       587959               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf
2022-07-05 10:36:07 ....A       751912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf
2022-07-13 10:10:19 ....A       753766               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf
2022-07-08 10:07:12 ....A       830137               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf
2022-07-05 11:53:38 ....A       600328               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf
2022-07-08 10:08:35 ....A       583380               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
2022-06-28 09:29:53 ....A        69912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\SF.PLE.05 v42 080622.pdf
2022-07-04 14:13:56 ....A        13114               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\TEXTO CORREO Solicitud Indicadores de riesgo operativo.docx
2022-07-14 12:50:00 ....A        12778               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Agregar plazo a correos.docx
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2022-08-12 08:55:09 ....A       635484               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\AF Cra  Ana Rodrguez Jefe Depto.Cont y Trib.pdf
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2022-10-04 08:04:23 ....A       577411               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos..pdf
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2022-10-06 14:26:40 ....A       577717               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\7 1ra Reiteracin segunda parte.pdf
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2022-10-04 13:11:31 ....A        11481               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Buxis Fabin Agosto.xlsx
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2022-09-02 12:32:22 ....A        13473               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Vernica\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
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2022-10-07 11:07:11 ....A        10760               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Intentos de fraude reportados por RNF.xlsx
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2022-09-02 11:41:07 ....A     15159653               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\PSU al 3108 463 OBS.xlsx
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2022-10-12 11:07:49 ....A       639688               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2022-10-04 08:06:55 ....A       581842               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf
2022-10-11 13:30:02 ....A       596775               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf
2022-10-04 09:23:38 ....A       583452               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf
2022-10-06 13:42:11 ....A       591551               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf
2022-10-11 08:10:50 ....A       586766               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf
2022-10-07 10:42:11 ....A       676600               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
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2022-10-04 08:04:57 ....A       741764               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Hugo Martnez.pdf
2022-10-12 12:17:48 ....A        13347               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Indicadores S INGOLD.xlsx
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2022-10-06 13:18:52 ....A       582888               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf
2022-10-04 09:22:27 ....A       583115               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
2022-10-13 09:53:16 ....A       830676               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian (fuera de fecha).pdf
2022-10-17 09:45:29 ....A       829957               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Luca Elmalan.pdf
2022-10-04 11:52:12 ....A       561830               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas licencia.pdf
2022-10-11 11:35:12 ....A       580401               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas respuest.pdf
2022-10-06 13:33:39 ....A       684020               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf
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2022-10-07 08:36:13 ....A       593019               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf
2022-10-06 13:43:36 ....A       585994               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf
2022-10-04 09:24:20 ....A       752057               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf
2022-10-06 13:22:20 ....A       685048               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf
2022-10-07 08:06:53 ....A       781284               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf
2022-10-06 13:36:49 ....A       603105               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf
2022-10-06 14:00:50 ....A       820722               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf
2022-10-06 13:38:21 ....A       585108               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
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2021-09-07 08:12:37 ....A       449247               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf
2021-07-01 12:18:44 ....A        48467               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf
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2021-08-03 11:46:59 ....A        57030               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 -  V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf
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2021-12-20 14:03:10 ....A        55510               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf
2022-12-13 13:33:21 ....A        55217               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf
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2021-05-07 11:55:07 ....A       455932               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf
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2022-12-29 08:13:33 ....A       569446               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\2 Divisiones.pdf
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2022-12-29 08:52:58 ....A       569939               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Departamentos.pdf
2022-12-29 08:53:18 ....A       569573               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\5 Departamentos.pdf
2022-12-29 09:26:55 ....A       581857               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\6 G. Ciuffardi.pdf
2023-01-11 13:59:20 ....A       587298               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\7 Reiteracin MJ.pdf
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2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
2023-01-03 12:54:49 ....A        13483               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Diciembre.xlsx
2022-12-07 11:31:38 ....A        13282               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Noviembre.xlsx
2022-11-01 11:43:22 ....A        13237               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Octubre.xlsx
2023-01-11 14:23:11 ....A        11806               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Intentos de fraudes reportados por RNF.xlsx
2023-01-12 12:09:40 ....A       593408               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\IRO FRAUDEEXT 4 Trim 2022.xls
2022-12-20 11:01:54 ....A       416156               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\RD 047-2022.pdf
2022-12-29 09:13:01 ....A       587812               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf
2023-01-03 12:25:16 ....A       626691               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2022-12-29 12:22:43 ....A       580867               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf
2022-12-29 09:47:15 ....A       585989               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf
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2023-04-12 13:50:17 ....A        13143               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Marzo 2023 Graciana.xlsx
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2023-04-10 09:49:28 ....A        25433               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas marzo MNT.xlsx
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2023-03-02 13:56:01 ....A        13369               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis febrero MJ.xlsx
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2023-04-11 09:53:45 ....A        19208               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas.xlsx
2023-03-03 12:39:18 ....A        12492               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas  - Micaela - ENERO.xlsx
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2023-04-10 09:21:38 ....A        13544               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - MARZO.xlsx
2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
2023-04-11 09:23:53 ....A        11436               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Buxis marzo VF.xlsx
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2023-03-01 13:44:47 ....A        13448               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Febrero.xlsx
2023-03-31 12:18:38 ....A        13449               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Marzo.xlsx
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2023-04-21 09:48:59 ....A        10768               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Reporte S. Ingold.xlsx
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2023-04-10 09:59:26 ....A       706914               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
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2023-03-31 13:40:38 ....A       663088               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf
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2023-04-12 09:24:10 ....A       581988               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf
2023-04-10 08:30:17 ....A       753779               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
2023-04-19 11:42:45 ....A       581928               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2023-04-10 08:28:44 ....A       681953               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2023-03-31 12:55:12 ....A       663419               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf
2023-04-11 11:18:56 ....A       690074               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf
2023-03-31 13:02:43 ....A       241436               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Alejandra Olivera LIC.pdf
2023-03-31 13:02:02 ....A       297714               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Artigas Zufriategui LIC PREJUB.pdf
2023-03-31 13:02:26 ....A       349758               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Pablo Castro LIC.pdf
2023-03-31 13:01:38 ....A       235625               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Pablo Vargha LIC.pdf
2023-04-10 09:57:12 ....A       681870               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi.pdf
2023-03-31 13:15:30 ....A       662703               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf
2023-04-13 08:22:36 ....A       595048               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf
2023-04-20 12:26:04 ....A       581786               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf
2023-03-31 13:40:15 ....A       806085               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf
2023-04-11 11:19:32 ....A       580174               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Jos Liard.pdf
2023-04-12 09:23:37 ....A       582109               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf
2023-04-12 10:37:45 ....A       582418               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
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2023-03-31 12:54:56 ....A       659734               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf
2023-03-31 12:54:10 ....A       670782               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf
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2023-04-18 09:56:15 ....A       689126               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf
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2023-04-12 14:09:47 ....A       600714               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf
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2023-07-17 14:01:12 ....A       616295               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\452 Obs pend al 310523.xlsx
2023-07-17 13:03:10 ....A      6144123               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\487 Obs pend al 300423.xlsx
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2021-08-03 11:46:59 ....A        57030               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 -  V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf
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2021-12-20 14:03:10 ....A        55510               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf
2022-12-13 13:33:21 ....A        55217               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf
2021-11-23 14:11:33 ....A        55484               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf
2021-05-07 11:55:07 ....A       455932               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf
2023-04-24 13:37:22 ....A       476206               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 023-2023.pdf
2023-06-21 09:32:05 ....A       439097               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 025-2023.pdf
2023-07-20 11:56:48 ....A       597384               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Constancia de recepcin de informacin.pdf
2023-07-20 10:37:44 ....A        36352               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Copia de Auditora Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Abril - Junio 2023.xls
2023-07-20 11:55:28 ....A       596704               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correo envo de planilla.pdf
2023-07-10 09:34:15 ....A       582792               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correo planilla y plazos.pdf
2023-07-12 13:53:27 ....A       681157               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\1  Areas.pdf
2023-07-12 14:19:34 ....A       682824               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\2  Divisin.pdf
2023-07-12 14:20:11 ....A       684161               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos 1.pdf
2023-07-12 14:21:51 ....A       684033               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos 2.pdf
2023-07-12 14:22:31 ....A       680537               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\5 Otros.pdf
2023-07-12 15:27:10 ....A       686371               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\6 Reiteracin Areas.pdf
2023-07-12 15:27:30 ....A       682778               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\7 Reiteracin Divisiones.pdf
2023-07-12 15:27:56 ....A       579540               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\8 Reiteracin Deptos.pdf
2023-07-20 10:05:30 ....A        11285               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis abril AM.xlsx
2023-07-04 11:34:19 ....A        11481               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis junio AM.xlsx
2023-06-05 12:21:21 ....A        11432               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis mayo AM.xlsx
2023-07-20 10:34:03 ....A        14263               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - abril.xlsx
2023-07-05 08:18:34 ....A        14159               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - junio.xlsx
2023-07-20 10:34:37 ....A        14493               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - mayo.xlsx
2023-07-20 10:35:57 ....A        34710               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2023\Consolidado 2do trimestre.xlsx
2023-05-15 12:56:55 ....A        12087               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Buxis abril FL.xlsx
2023-07-04 11:57:40 ....A        12419               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Buxis junio FL.xlsx
2023-07-03 14:03:49 ....A        12518               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Buxis mayo FL.xlsx
2023-07-04 12:01:14 ....A        19178               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte mensual de horas.xlsx
2023-05-02 14:53:00 ....A        13252               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Abril 2023 Graciana.xlsx
2023-07-31 12:12:25 ....A        13368               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Junio 2023 Graciana.xlsx
2023-06-05 12:25:32 ....A        13461               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Mayo 2023 Graciana.xlsx
2023-06-05 12:40:48 ....A        11502               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Buxis Mayo JPS.xlsx
2023-07-03 13:18:44 ....A        19546               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx
2023-07-04 14:19:11 ....A        24017               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas abril MNT.xlsx
2023-07-04 14:16:29 ....A        20636               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas junio MNT.xlsx
2023-07-05 13:24:24 ....A        19503               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas mayo MNT.xlsx
2023-05-05 13:22:47 ....A        11210               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis abril MJ.xlsx
2023-07-04 11:49:41 ....A        12450               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis junio MJ.xlsx
2023-06-05 14:14:44 ....A        12775               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis mayo MJ.xlsx
2023-07-04 11:50:49 ....A        19213               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas.xlsx
2023-06-06 10:07:44 ....A        13307               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Buxis mayo MS.xlsx
2023-05-03 09:14:26 ....A        13465               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - ABRIL.xlsx
2023-07-04 12:24:44 ....A        13500               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - JUNIO.xlsx
2023-06-06 10:07:25 ....A        13517               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas -  Micaela - MAYO.xlsx
2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
2023-06-05 12:51:31 ....A        11488               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Buxis mayo AM.xlsx
2023-05-03 09:26:56 ....A        13437               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Abril.xlsx
2023-07-03 12:45:59 ....A        13492               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Junio.xlsx
2023-06-06 14:34:30 ....A        14761               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Mayo.xlsx
2023-07-17 15:04:10 ....A         9946               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Intentos de fraudes reportados.xlsx
2023-07-20 09:48:34 ....A       807936               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\IRO FRAUDEEXT 2 Trim 2023.xls
2023-07-13 10:43:42 ....A       330176               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Lectura reiteracin Aquino.pdf
2023-09-05 13:35:54 ....A          368               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\que hacemos.txt
2023-07-03 13:28:41 ....A       414059               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf
2023-07-03 11:25:25 ....A       696636               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf
2023-07-04 11:18:42 ....A       738885               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2023-07-03 11:51:38 ....A       704170               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf
2023-07-13 10:41:13 ....A       589528               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ana Rodriguez.pdf
2023-07-03 11:23:40 ....A       786183               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
2023-07-14 09:37:59 ....A       697474               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2023-07-03 11:22:47 ....A       712867               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2023-07-03 11:24:35 ....A       818884               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf
2023-07-13 09:56:34 ....A       233243               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garca LICENCIA.pdf
2023-07-13 10:00:14 ....A       243098               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Daniel Herrera LICENCIA MEDICA.pdf
2023-07-03 13:05:58 ....A       715176               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi Por Dotta y Postiglione.pdf
2023-07-13 10:50:30 ....A       590793               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf
2023-07-03 12:15:15 ....A       692877               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf
2023-07-03 11:22:13 ....A       838775               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf
2023-07-13 09:58:51 ....A       327265               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Jos Liard LICENCIA.pdf
2023-07-06 11:37:04 ....A       776392               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf
2023-07-03 11:25:04 ....A       693563               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
2023-07-10 11:04:31 ....A       696079               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf
2023-07-20 09:43:43 ....A       696593               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Maria Caldas.pdf
2023-07-14 08:58:47 ....A       592864               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Maria Larrosa.pdf
2023-07-03 11:24:05 ....A       704206               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf
2023-07-10 08:52:16 ....A       750912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf
2023-07-06 13:23:09 ....A       709823               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf
2023-07-03 11:59:39 ....A       869935               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf
2023-07-13 10:45:21 ....A       340561               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf
2023-07-03 11:23:16 ....A       796051               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf
2023-07-07 08:30:54 ....A       639332               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf
2023-07-06 11:34:15 ....A       708272               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf
2023-07-13 10:05:32 ....A       695676               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
2023-07-03 13:07:57 ....A       784902               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf
2023-10-23 10:33:12 ....A      6163849               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\368 Obs pend al 300923.xlsx
2023-10-23 12:07:44 ....A      6163584               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\402 Obs pend al 310823.xlsx
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2022-12-13 13:33:21 ....A        55217               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf
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2023-10-09 13:31:22 ....A        23547               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Buxis Julio-Agosto-Setiembre Lopez.xlsx
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2023-10-04 11:46:44 ....A       687978               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
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2023-10-04 11:42:21 ....A       881654               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garca.pdf
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2024-01-17 14:02:00 ....A      3309333               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\403 Obs pend al 311223.xlsx
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2023-11-24 14:13:05 ....A       337096               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\045-2023.pdf
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2024-01-05 11:57:53 ....A       960805               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf
2024-01-05 11:58:43 ....A       956891               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\4 Otros.pdf
2024-01-05 10:30:38 ....A       736615               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\Gerente de Area.pdf
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2024-01-09 09:46:52 ....A        14377               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabin\Reporte mensual de horas - Diciembre.xlsx
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2023-10-31 14:44:01 ....A        13130               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Octubre 2023 Graciana.xlsx
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2024-01-09 09:37:55 ....A        19996               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - 4to trimestre.xlsx
2023-12-19 13:44:46 ....A        13854               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Buxis Horas noviembre.xlsx
2023-12-29 14:29:01 ....A        13896               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Diciembre Rafael.xlsx
2023-12-27 10:02:44 ....A        14337               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Noviembre Rafael.xlsx
2024-01-12 14:19:34 ....A        13357               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Octubre Rafael.xlsx
2020-03-03 13:18:56 ....A        13330               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas -  ejemplo.xlsx
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2024-01-16 12:01:26 ....A       789697               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf
2024-01-16 11:59:31 ....A       753730               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf
2024-01-05 14:35:32 ....A      1259926               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
2024-01-12 09:40:30 ....A       542859               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf
2024-01-05 11:59:36 ....A       986924               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2024-01-12 10:06:30 ....A       748743               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf
2024-01-05 14:34:27 ....A      1180080               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf
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2024-12-31 06:52:35 ....A       732289               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf
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2025-01-02 08:39:49 ....A       817918               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf
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2025-01-15 14:29:08 ....A       815537               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf
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2025-01-15 14:32:33 ....A       826422               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf
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2025-01-02 08:39:30 ....A       813245               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\MAtias Crespo.pdf
2025-01-15 14:36:29 ....A       860366               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf
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2025-01-16 09:41:25 ....A       817788               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf
2025-01-17 13:17:06 ....A       728592               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf
2024-12-31 06:53:47 ....A       805990               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf
2025-01-15 14:32:13 ....A       804384               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
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2024-02-27 13:33:56 ....A        28050               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Calendario.xlsx
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2025-04-08 12:57:13 ..HSA        43008               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Thumbs.db
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2025-04-11 11:16:03 ....A       719946               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correo de indicadores de riesgo operativo.pdf
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2025-04-10 11:28:16 ....A       711538               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Areas.pdf
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2025-07-16 14:01:27 ....A       836776               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf
2025-07-16 12:46:07 ....A       835784               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf
2025-07-10 09:24:42 ....A       870632               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf
2025-07-10 12:39:53 ....A       825829               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bruno Alonso.pdf
2025-07-10 09:22:25 ....A       824459               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf
2025-07-10 09:50:10 ....A       834597               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Cristina Silveira.pdf
2025-07-16 12:49:01 ....A       828838               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf
2025-07-10 12:31:26 ....A       821038               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf
2025-07-10 09:34:35 ....A       927943               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.pdf
2025-07-10 12:30:31 ....A       816684               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf
2025-07-14 08:01:21 ....A       816543               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf
2025-07-10 09:50:52 ....A       828488               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf
2025-07-14 12:20:17 ....A       821873               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf
2025-07-10 09:52:10 ....A       809839               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Maria Coronel.pdf
2025-07-16 13:59:59 ....A       893655               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Maria Larrosa.pdf
2025-07-10 12:34:49 ....A       837360               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf
2025-07-10 09:54:46 ....A       813879               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf
2025-07-10 09:29:30 ....A       816411               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf
2025-07-16 11:08:29 ....A       833540               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf
2025-07-10 09:52:58 ....A       822358               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf
2025-07-10 09:47:54 ....A       820228               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf
2025-07-14 12:12:23 ....A       949405               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf
2025-07-14 08:03:08 ....A       815546               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf
2025-07-10 09:51:10 ....A       832991               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf
2025-09-02 08:48:49 ....A      3282336               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\150 Obs Pendientes al 31082025.xlsx
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2025-07-31 14:01:26 ....A        12209               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Control de observaciones pendientes.xlsx
2025-09-26 13:31:14 ....A        38133               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx
2025-07-31 14:14:45 ....A        17652               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Consolidado 3er trimestre.xlsx
2025-09-01 09:30:51 ....A        18912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda\Reporte Mensual de Horas Fernanda.xlsx
2025-08-04 12:59:03 ....A        89403               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Loreley\Copia de Control Horas Surez 2025.xlsx
2025-07-17 09:22:57 ..HSA         9728               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Thumbs.db
2025-09-02 13:06:55 ....A        49870               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Mara Noel\Control Horas Tras 2025 AGOSTO.xlsx
2025-08-05 09:23:09 ....A        20065               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Mara Noel\Control Horas Tras 2025 JULIO.xlsx
2025-07-31 15:13:23 ....A       619008               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\IRO FRAUDEEXT 3 Trim 2025.xls
2025-07-31 14:16:28 ....A       695390               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Recordar como reportar las crticas\correo definicin CRITICAS.pdf
2025-03-26 10:24:24 ....A        14433               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Recordar como reportar las crticas\Resolucin Gerencia General Procesos Criticos.pdf
2025-02-05 12:46:04 ....A       845145               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\Correo Dur 280125.pdf
2025-04-08 12:32:56 ....A        44808               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\Clculo horas disponibles y planificadas 2025.xlsx
2025-03-26 10:24:24 ....A        14433               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\Resolucin Gerencia General Procesos Criticos.pdf
2014-02-05 10:40:46 ....A       239398               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2013\ALTA-IND DEC-2013 SRV - DIVISIaN AUDITOR+A INTERNA.xlsm
2014-04-24 10:27:55 ....A        25637               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2014\DIV  AUDITORIA INTERNA.xlsm
2015-06-17 13:06:21 ....A       169129               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.04.2015.docx
2015-07-14 12:46:58 ....A       166095               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.06.2015.docx
2015-08-10 10:36:28 ....A       169394               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.07.2015.docx
2015-10-08 11:15:32 ....A       166284               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.09.2015.docx
2015-04-24 14:32:23 ....A        28845               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.03.2015.docx
2015-06-17 13:24:24 ....A       167192               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.05.2015.docx
2016-01-04 15:42:20 ....A       162451               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.12.2015.docx
2016-05-31 10:41:07 ....A        12478               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Avance de las metas de la Divisin Auditora Interna al 30 de abril de 2016.docx
2016-03-30 13:57:05 ....A        22134               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Copia de Divisin Auditora Interna para Directorio.xlsx
2016-07-15 11:24:21 ....A       168213               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 30 de junio de 2016.docx
2016-10-11 15:31:37 ....A       165158               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 30 de setiembre de 2016.docx
2017-01-23 13:28:34 ....A       176474               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 31 de diciembre de 2016.xlsx
2016-05-03 12:47:42 ....A       176187               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 31 de marzo de 2016.docx
2017-01-23 13:20:46 ....A        49725               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Planilla avance 2016 AI.xlsx
2016-04-28 12:23:05 ....A       153815               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Planilla SRV.docx
2016-04-11 10:26:56 ....A       631634               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\RD 105-2016 SRV TOTAL 2016.pdf
2016-03-30 13:39:52 ....A        11860               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\SRV AO 2016.xlsx
2017-04-25 11:27:50 ....A        10568               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avance SRV al 31.3.2017.xlsx
2017-10-09 10:17:23 ....A        11397               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 30.06.2017.xlsx
2017-10-13 11:05:34 ....A        11400               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 30.09.2017.xlsx
2018-01-18 13:14:30 ....A        11387               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 31.12.2017.xlsx
2018-01-10 10:44:59 ....A        78336               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo adquisicin 2017.doc
2018-01-05 09:59:41 ....A        58368               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo ahorro 2017.doc
2018-01-05 10:22:21 ....A        55296               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo depsitos en garanta 2017.doc
2018-01-11 10:28:48 ....A        67584               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo encajes y BROU 2017.doc
2018-01-10 10:54:39 ....A        49152               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo LAFT 2017.doc
2018-01-10 06:37:20 ....A        70656               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo novaciones y cesiones 2017.doc
2018-01-10 06:23:51 ....A        74752               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo recupero 2017.doc
2018-01-10 05:51:58 ....A        68608               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo refaccin 2017.doc
2018-01-10 05:55:09 ....A        68608               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo reforma 2017.doc
2018-01-10 10:45:31 ....A        45568               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo retenciones 2017.doc
2018-01-04 14:11:38 ....A       262022               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-03179 07 ENCAJES.pdf
2018-01-04 14:05:24 ....A       319315               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04263 02 REFACCION.pdf
2018-01-04 14:06:40 ....A       318989               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04268 03 REFORMA.pdf
2018-01-04 14:04:39 ....A      1138912               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04449 01 ADQUISICION.pdf
2018-01-04 14:09:44 ....A       891011               Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-05256 06 NOVACIONES Y CESIONES.pdf
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2021-07-29 13:43:53 ....A     12163584               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 v1.xlsx
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2021-08-09 14:31:50 ....A       114687               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\SF.GEC.02 - Modelo para la elaboracin de Resoluciones de Directorio.docx
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2024-01-11 14:46:57 ....A        22522               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023\Auditorias 2023.xlsx
2024-03-20 13:20:56 ....A        97338               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023\Carga Informacin_Ana_2023.xlsx
2024-03-07 09:50:57 ....A        88244               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023\Carga Informacin_JP_2023.xlsx
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2024-02-27 12:21:14 ....A        11113               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023\Expedientes cargados en 2022 - detalle de cambios cargados.xlsx
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2024-03-14 12:13:29 ....A        16603               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2023\UAI 2023-2024.xlsx
2025-02-13 11:17:54 ....A       152931               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2024\Carga Informacin_2024.xlsx
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2020-02-11 11:27:06 ....A      9730560               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2 semestre 2019\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2019 borrador.xlsx
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2020-02-05 12:47:16 ....A      1062293               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2 semestre 2019\informe-4771_actualizado-3t2019.pdf
2020-02-11 10:45:26 ....A      1204652               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2 semestre 2019\MN.PLE.01 - Manual de Organizacin y Funciones.pdf
2020-01-10 10:22:31 ....A       459663               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2 semestre 2019\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez noviembre 2019.pdf
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2021-02-08 08:55:22 ....A       252698               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia\Lopez Fabian Certificado continuidad de negocios.pdf
2021-02-08 09:11:26 ....A       252715               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia\Menendez Ana Certificado continuidad de negocios.pdf
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2021-02-08 09:12:11 ....A       230729               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditora Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\2 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia 2\Menendez Ana Certificado teletrabajo en tiempos de pandemia 2.pdf
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2020-08-21 12:19:24 ....A       308532               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditora Interna\Documentos A.I\IT.AUD.10 -  Instructivo para la comunicacin de una auditora interna.pdf
2020-08-21 11:52:15 ....A       167662               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditora Interna\Documentos A.I\MN.AUD.01 - Manual de Polticas de Auditoria Interna.docx.pdf
2020-08-21 12:07:54 ....A       346858               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditora Interna\Documentos A.I\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna.pdf
2020-08-21 12:35:24 ....A        12202               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditora Interna\Documentos Auditora Interna 2018-2019.xlsx
2020-08-21 12:30:43 ....A        19822               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditora Interna\FO.AUD.10 - Matriz de factores crticos de riesgo.pdf
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2020-09-06 10:52:27 ....A        15846               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\URO - Autoevaluacion de BCP.xlsx
2020-09-14 15:02:00 ....A       705125               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\URO-cuestionario cert 2020.pdf
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2021-06-29 12:20:10 ....A        25818               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2021 respuesta AI\Respuesta CERT AI junio 2021 revisado.docx
2021-06-21 14:46:07 ....A        19872               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2021 respuesta AI\Respuesta CERT AI junio 2021.docx
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2022-12-08 11:23:07 ....A       145125               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Estatuto de AI\Impresin pantalla MVD historial aprobacin Estatuto.docx
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2022-12-13 11:39:11 ....A       403855               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Estatuto de AI\Nuevo a subir\Impresin pantalla MVD historial aprobacin Estatuto completo.docx
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2022-10-31 13:38:04 ....A       238496               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022\Expediente-2022-52-1-01251.pdf
2022-10-31 13:38:09 ....A       350466               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022\Expediente-2022-52-1-01540.pdf
2022-10-31 13:38:16 ....A      1225019               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022\Expediente-2022-52-1-01543.pdf
2022-10-31 13:38:22 ....A       522263               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022\Expediente-2022-52-1-01805.pdf
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2022-10-31 13:40:52 ....A      5259180               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022\Expediente-2022-52-1-06980.pdf
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2022-12-12 11:53:27 ....A      1338793               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Manual de polticas AI\Expediente-2022-52-1-05088.pdf
2022-12-07 14:18:02 ....A       117902               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Manual de polticas AI\Impresin pantalla MVD aprobacin Manual.docx
2022-12-07 14:21:20 ....A       491250               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Manual de polticas AI\MN.AUD.01 - Manual de Polticas de Auditoria Interna.docx
2022-10-31 10:16:23 ....A        11232               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\pedido inicial actuacin seguimiento 2022.xlsx
2022-10-31 13:48:54 ....A      2304080               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Plan de Auditora Interna 2022\Expediente-2021-52-1-07805.pdf
2022-12-09 13:47:17 ....A       142162               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\PR.GEC.01\Impresin pantalla MVD aprobacin PR.GEC.01.docx
2022-12-09 13:45:53 ....A       157919               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\PR.GEC.01\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx
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2023-01-09 14:02:51 ....A      1034418               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Expediente-2023-52-1-00171.pdf
2023-02-07 09:30:33 ....A       439236               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Expediente-2023-52-1-00620.pdf
2023-04-18 09:04:09 ....A       256790               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Expediente-2023-52-1-02176.pdf
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2023-10-06 12:27:13 ....A      9598354               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Expediente-2023-52-1-06599.pdf
2023-09-13 12:35:47 ....A      2409420               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\11 a)  Expediente-2021-52-1-06873.pdf
2023-09-13 12:38:21 ....A      4461732               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\11 b)Expediente-2021-52-1-08152.pdf
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2023-09-13 15:08:14 ....A       206782               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\13 Expediente-2022-52-1-08779.pdf
2023-09-13 14:59:11 ....A      5083056               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\13 Expediente-2022-52-1-08824.pdf
2023-09-13 15:01:12 ....A      4145088               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\13 Expediente-2022-52-1-08825.pdf
2023-09-13 15:06:04 ....A      4830641               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\13 Expediente-2022-52-1-08826.pdf
2023-09-13 15:39:09 ....A      6754659               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditora Interna\13 Expediente-2022-52-1-08827.pdf
2023-01-31 10:58:19 ....A        20102               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Borrador - RESPUESTA 1.6 enero 2023 rev.MJ.docx
2023-01-20 10:39:23 ....A        17765               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Borrador - RESPUESTA 1.6 enero 2023.docx
2023-09-13 15:34:06 ....A       129545               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Error plataforma al subir archivo.docx
2023-04-27 12:48:14 ....A      2363639               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Expediente-2022-52-1-08678.pdf
2023-10-10 12:44:15 ....A      1714451               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Expediente-2022-52-1-08820.pdf
2023-10-11 10:59:46 ....A        20722               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Funcionarios Auditora Datos.pdf
2023-10-11 11:00:52 ....A        63488               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Funcionarios Auditora Datos.xls
2023-09-13 11:50:36 ....A        15192               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de informacin inicial.docx
2023-09-13 15:43:54 ....A        21491               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de Informacin URO BHU 2023 I.docx
2023-09-12 13:20:45 ....A        21344               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de Informacin URO BHU 2023.docx
2023-09-13 10:48:22 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\~$dido de Informacin URO BHU 2023.docx
2023-01-20 10:31:57 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\~$SPUESTA enero 2023.docx
2024-10-14 12:11:18 ....A        14375               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\00) Pedido de informacin inicial.docx
2024-10-14 07:37:01 ....A       114396               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\82787_ne-4-2024-2834_evaluacin CERT 2024.pdf
2024-12-31 07:42:44 ....A       114916               Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit\ACTA_10_2024_firmada_en_exp_2024-52-1-08597.pdf
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2023-04-20 13:49:23 ....A       728725               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\Respusta Gestin Documental.pdf
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2018-08-22 11:48:45 ....A       502784               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\Copia de PC AUD 01 Plan de Calidad proceso auditora interna V.3.xls
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2023-04-14 14:30:07 ....A       325755               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo mvd para revisar doc.pdf
2023-04-27 12:35:54 ....A       561669               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo Paletta para aprobar.pdf
2023-04-20 13:49:56 ....A       728725               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo respuesta Gestn Documental.pdf
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2018-09-10 12:49:11 ....A       160423               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna para modificar 6.8.18 br.docx
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2018-09-18 15:07:10 ....A       148033               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna para revisar - v.6.docx
2016-02-05 13:51:12 ....A       141565               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna.docx
2018-10-05 13:36:58 ....A       150539               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\insumos\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna v2- 2018.docx
2020-04-30 15:12:19 ....A       150406               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\insumos\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna.docx
2024-04-17 14:14:02 ....A       157485               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna.docx
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2016-11-22 13:09:27 ....A       125037               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Adquisicion\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de adquisicin.docx
2016-05-26 08:11:16 ....A       141114               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Adquisicion\Monitoreo de adquisicion.docx
2016-11-22 12:31:09 ....A        57856               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Ahorro\Especificaciones monitoreo ahorro.doc
2016-06-23 09:20:41 ....A       125476               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Ahorro\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de ahorro.docx
2016-06-17 10:38:10 ....A       143378               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Ahorro\Monitoreo de ahorro.docx
2016-11-22 14:37:59 ....A        67584               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Encajes y Brou\Especificaciones para monitoreo encajes y BROU.doc
2016-11-22 13:18:58 ....A       124783               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Encajes y Brou\Instructivo para efectuar consulta para monitoreso de encajes y BROU.docx
2016-05-20 09:48:18 ....A        45479               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Encajes y Brou\Monitoreo de encajes y brou.docx
2016-11-22 12:31:09 ....A        57856               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo ahorro.doc
2016-11-22 12:32:58 ....A       239616               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo crditos de adquisicin.doc
2016-11-22 14:37:59 ....A        67584               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo encajes y BROU.doc
2016-11-22 12:56:27 ....A       232448               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones.doc
2016-11-22 12:50:50 ....A       235520               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo recupero.doc
2016-11-22 13:00:11 ....A       230400               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo refaccin.doc
2016-11-22 13:02:50 ....A       230912               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo reforma.doc
2016-06-23 09:20:41 ....A       125476               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de ahorro.docx
2016-11-22 13:09:27 ....A       125037               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de adquisicin.docx
2016-11-22 13:15:59 ....A       124924               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de refaccin.docx
2016-11-22 13:16:59 ....A       124995               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de reforma.docx
2016-06-23 09:31:12 ....A       125105               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de novaciones y cesiones.docx
2016-11-22 13:14:38 ....A       124684               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de recupero.docx
2016-11-22 13:18:58 ....A       124783               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Medios verificadores polticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreso de encajes y BROU.docx
2016-11-22 12:56:27 ....A       232448               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Novaciones y Cesiones\Especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones.doc
2016-06-23 09:31:12 ....A       125105               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Novaciones y Cesiones\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de novaciones y cesiones.docx
2016-06-24 05:43:42 ....A       136849               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Novaciones y Cesiones\Monitoreo de novaciones y cesiones.docx
2016-11-22 12:50:50 ....A       235520               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Recupero\Especificaciones para monitoreo recupero.doc
2016-11-22 13:14:38 ....A       124684               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Recupero\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de recupero.docx
2016-05-30 11:32:26 ....A       116865               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Recupero\Monitoreo de recupero.docx
2016-11-22 13:00:11 ....A       230400               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Refaccion\Especificaciones para monitoreo refaccin.doc
2016-11-22 13:15:59 ....A       124924               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Refaccion\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de refaccin.docx
2016-07-06 09:50:24 ....A       102553               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Refaccion\Monitoreo de refaccion.docx
2016-11-22 13:02:50 ....A       230912               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Reforma\Especificaciones para monitoreo reforma.doc
2016-11-22 13:16:59 ....A       124995               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Reforma\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de crditos de reforma.docx
2016-07-08 08:03:52 ....A       128166               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de polticas\Reforma\Monitoreo de reforma.docx
2017-09-04 16:06:01 ....A        42985               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FO.AUD.06 - Planilla rdenes de trabajo.xlsx
2016-09-01 14:04:39 ....A        20676               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO PAPEL DE TRABAJO.xlsx
2016-09-02 13:34:16 ....A        23818               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO REGISTRO DE AUTOEVALUACIONES.xlsx
2016-08-24 12:30:23 ....A        15966               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO REGISTRO DE DESTRUCCION-ELIMINACION.xlsx
2016-07-07 15:49:34 ....A       125462               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FR.GEC.03- Formato de Instructivo de trabajo.dotx
2016-09-19 12:43:05 ....A       141374               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo  1.docx
2016-09-19 15:31:32 ....A       141104               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo .1.docx
2016-08-30 13:37:33 ....A       146466               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo.docx
2021-06-02 15:07:44 ....A       145264               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\IT.AUD.01 - Instructivo  Papeles de Trabajo 2021 vf.docx
2024-04-17 14:00:52 ....A       147769               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\IT.AUD.01 - Instructivo para la gestin de los Papeles de Trabajo generados en una auditora interna.docx
2016-07-07 15:46:45 ....A         7655               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330-1 December 2008.pdf
2016-07-07 15:46:45 ....A        11729               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A1-1 December 2008.pdf
2016-07-07 15:46:45 ....A        50815               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A1-2 Garantizar el acceso a los registros de auditora.pdf
2016-07-07 15:46:45 ....A         4809               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A2-1 December 2008.pdf
2016-07-27 11:53:25 ....A       203357               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\pps interesante.pdf
2021-05-18 14:36:53 ....A       153894               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo  Papeles de Trabajo rev.MJ br MJ.docx
2021-05-11 12:03:55 ....A       152694               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo  Papeles de Trabajo rev.MJ br.docx
2020-11-17 15:22:07 ....A       151806               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo para la gestin de los Papeles de Trabajo generados en una auditora interna rev.MJ.docx
2020-11-13 14:26:31 ....A       141252               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo para la gestin de los Papeles de Trabajo generados en una auditora interna.docx
2025-01-09 13:20:15 ....A       349893               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\IT.AUD.01 - Gestin de los papeles de trabajo generados en una auditora interna.pdf
2017-10-31 13:18:43 ..HSA        39424               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Thumbs.db
2012-10-11 11:09:23 ....A       111441               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados\07-2012_MANUAL DEL TESORO.pdf
2018-02-09 11:40:18 ....A        23139               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados\Tareas que realiza el Tesoro compartidas con Auditora Interna.docx
2023-10-02 12:26:37 ....A       550298               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Correo documentacin aprobada.pdf
2024-07-23 14:29:34 ....A       157691               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para la realizacin de arqueos de efectivo por Auditora Interna CAMBIOS AUTOAUDIT Y APIA.docx
2023-10-02 12:50:11 ....A       155048               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para la realizacin de arqueos de efectivo por Auditora Interna.docx
2023-03-24 14:09:09 ....A        36927               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx
2023-09-19 13:54:55 ....A       594574               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\Identificacin mdulos del SIGB.xlsx
2023-08-08 15:56:25 ....A       169245               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - con cambios.docx
2022-07-06 12:03:43 ....A       153561               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx
2023-09-19 14:03:20 ....A       158848               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD NT.docx
2023-09-25 12:36:12 ....A       159080               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD NT1.docx
2023-09-19 13:04:49 ....A       161791               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD.docx
2023-09-28 07:57:59 ....A       860040               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\Correo Candelaria.pdf
2023-09-28 07:57:39 ....A       329744               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\correo MVD 1.pdf
2023-09-28 11:29:44 ....A       330748               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\correo MVD 2.pdf
2023-09-25 12:47:39 ....A       156780               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\IT.AUD.02 - Subir MVD.docx
2023-09-28 07:59:31 ....A       425811               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\RevisinITAUD02 2023\ITAUD02 version 3 5.pdf
2017-09-14 12:41:21 ..HSA        14848               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Thumbs.db
2020-09-04 13:08:25 ....A       132887               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ARQUEOS DE EFECTIVO.docx
2021-05-28 14:50:55 ....A       143934               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02 - Instructivo Arqueos de Efectivo br.docx
2017-09-04 13:45:26 ....A       147870               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.pdf
2017-05-25 14:07:47 ....A       264327               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Anterior\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de caja.docx
2017-07-17 14:54:51 ....A       148689               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Instructivo para realizar arqueos de caja.docx
2025-05-15 11:47:14 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\~$.AUD.02 - Instructivo para la realizacin de arqueos de efectivo por Auditora Interna CAMBIOS AUTOAUDIT Y APIA.docx
2017-06-29 12:54:38 ....A       109056               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE OHR.doc
2017-05-29 10:47:09 ....A       114688               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES NUEVO comentado Graciana.doc
2017-05-29 10:49:46 ....A       112640               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES NUEVO.doc
2016-10-14 14:58:20 ....A       124928               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES versin VIEJA.doc
2020-06-05 10:29:07 ....A       142036               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR -vigente-.docx
2020-08-18 15:13:21 ....A       158647               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ br..docx
2020-08-18 12:05:17 ....A       156453               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ br.docx
2020-07-20 12:07:07 ....A       159031               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ.docx
2020-08-18 12:04:30 ....A       150797               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020.docx
2023-06-26 12:27:23 ....A       143859               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx
2021-05-14 14:32:16 ....A       151621               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de Valores pc.docx
2018-06-14 12:08:34 ....A        26230               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\PLANILLA ARQUEO DE OHR 14-06-2018.xlsx
2017-06-29 12:49:54 ....A        25991               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx
2025-07-24 14:40:36 ....A       144795               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx
2023-09-28 11:31:09 ....A          120               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Tener en cuenta.txt
2023-09-28 10:19:26 ....A       211107               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Versiones borrador\HistorialVersiones ITAUD03.pdf
2017-08-18 13:20:48 ....A       112128               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc
2018-05-16 15:41:32 ....A        26219               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018 (2).docx
2018-05-16 15:41:32 ....A        26219               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx
2023-06-23 13:49:14 ....A       142291               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\FR.GEC.03- Formato de Instructivo de trabajo.dotx
2022-05-05 09:25:26 ....A       173132               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU br MJ br MJ.docx
2023-06-23 14:01:57 ....A       165957               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU.docx
2023-04-27 13:16:33 ....A       573314               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\MN.PLE.01 - Manual de Organizacin y Funciones.docx
2017-09-14 16:08:22 ....A        13908               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANEXO  Procedimientos en auditora de sucursales MJ.xlsx
2017-09-13 15:09:44 ....A        13909               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANEXO  Procedimientos en auditora de sucursales.xlsx
2017-03-31 11:50:10 ....A        14403               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Lneas instructivo para realizacin de Auditoras a las Sucursales del BHU en el interior del pas.docx
2017-09-14 16:07:18 ....A       142159               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\AUDITORIA SUCURSALES FINAL GG MJ.docx
2019-06-10 14:08:19 ....A       174543               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ br MJ2.docx
2019-03-20 14:36:41 ....A       169250               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ br.docx
2019-03-12 11:46:30 ....A       168955               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ.docx
2019-03-06 11:04:21 ....A       163862               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br.docx
2019-06-17 12:49:55 ....A       173593               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditora Sucursales - modificacin instructivo\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU -v3.docx
2017-09-11 13:01:04 ....A       105178               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Memorandum Planificacin Auditora Interna FO.AUD.08.docx
2023-09-25 15:39:56 ....A          278               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Tener en cuenta.txt
2017-08-18 12:01:40 ....A        27035               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx
2017-09-13 15:13:49 ....A       136250               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES FINAL GG.docx
2017-09-01 07:23:53 ....A       158693               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES MJ  BR MJ.docx
2017-08-18 13:56:12 ....A       139308               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES MJ  BR.docx
2017-09-05 10:13:42 ....A       135516               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES versin 1.docx
2017-08-10 13:07:28 ....A       141715               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES.docx
2018-05-14 12:13:10 ....A       161308               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU.docx
2020-07-21 15:13:19 ....A       171315               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJ.docx
2020-08-28 12:11:15 ....A       169686               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJbr.docx
2020-11-12 15:46:29 ....A       171689               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJbrMJ.docx
2020-06-08 10:44:28 ....A       166370               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU 2020.docx
2021-05-18 15:56:05 ....A       169643               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU br MJ.docx
2021-05-11 10:18:41 ....A       167078               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU br.docx
2020-05-29 14:48:09 ....A       159170               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU.docx
2025-07-24 14:34:29 ....A       161113               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\IT.AUD.04 - Auditora interna en las sucursales del BHU.docx
2017-09-04 12:36:32 ..HSA          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\~$DITORIA SUCURSALES MJ  BR MJ II.docx
2018-05-17 10:36:58 ..HSA          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\~$TA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx
2017-11-13 14:52:16 ....A        25519               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\FO.AUD.09 - Planilla evaluacin de calidad auditora v.1.xlsx
2017-11-08 10:55:09 ....A        24551               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\FO.AUD.09 - Planilla evaluacin de calidad auditora.xlsx
2021-06-11 11:54:06 ....A       139432               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluacin en calidad de la actividad de auditora interna.docx
2017-11-13 14:12:46 ....A       133820               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOEVALUACIONES INTERNA DE CALIDAD EN A.I..docx
2017-10-30 13:03:20 ....A        52224               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Planilla para autoevaluacin interna de calidad Rev.MJ.xls
2016-08-12 12:27:30 ....A        48128               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Planilla para evaluacin  interna de calidad.xls
2023-09-25 15:41:09 ....A           36               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Tener en cuenta.txt
2017-10-04 12:57:57 ....A       119214               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de IINSTRUCTIVO DE CALIDAD versin BR y GG.docx
2017-10-04 11:55:25 ....A       119459               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de IINSTRUCTIVO DE CALIDAD versin BR y GG.dotx.docx
2016-01-19 13:37:19 ....A       126357               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad rev.MJGG.dotx
2016-01-26 13:43:45 ....A       126796               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad rev.MJGG1.dotx
2017-10-04 11:55:25 ....A       119459               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versin BR y GG.dotx.docx
2017-11-13 13:02:05 ....A       137223               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versin BR, GG y MJ gg mj br.docx
2017-10-31 14:22:37 ....A       130381               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versin BR, GG y MJ gg mj.docx
2017-10-30 12:52:01 ....A       134638               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versin BR, GG y MJ.docx
2017-11-13 13:56:46 ....A       136702               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versin semifinal.docx
2018-04-24 13:19:51 ....A       152881               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx
2024-04-17 14:20:06 ....A       153854               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.06 - Elaboracin y aprobacin del Plan de Auditora Interna.docx
2024-10-30 12:57:03 ....A       160474               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.06 - Elaboracin y aprobacin del Plan de Auditora Interna.pdf
2025-01-09 13:20:52 ....A       541594               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\IT.AUD.06 - Planificacin anual de Auditora Interna.pdf
2024-07-25 14:24:37 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\~$.AUD.06 - Elaboracin y aprobacin del Plan de Auditora Interna.docx
2024-08-27 14:53:27 ....A        15401               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\Borrador de Seguimiento.docx
2017-11-22 11:31:55 ....A       130477               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento rev MJ GG MT FL.dotx
2016-01-22 14:07:03 ....A       127624               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento rev MJ GG MT.dotx
2016-01-25 13:27:08 ....A       127482               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento.docx
2017-11-28 10:51:02 ....A       145696               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Instructivo seguimiento ltimo 28.11.2017.docx
2017-12-05 14:23:08 ....A       126076               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Instructivo seguimiento ltimo.docx
2017-12-06 11:50:21 ....A        18791               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Planilla seguimiento unificada  para formulario.xlsx
2018-02-26 12:40:45 ....A        36161               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx
2018-02-26 12:41:01 ....A        32822               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.12 - Planilla seguimiento unificada.xlsx
2022-05-31 10:21:45 ....A       162888               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditora interna (2).docx
2020-03-09 14:19:24 ....A       146562               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditora interna v3.docx
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2018-03-22 12:24:37 ....A       952523               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliografa\normatecnica4-14 COMPRAS.pdf
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2023-11-09 11:12:10 ....A        11644               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\Tener en cuenta para prxima versin.docx
2022-06-14 10:31:40 ....A       695480               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO\Correo Doc Aprob 140622.pdf
2024-04-17 14:39:49 ....A       202900               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluacin de la informacin y la elaboracin del Mapa de Asegu.docx
2025-07-30 09:13:34 ....A       653454               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\Comunicacin ITAUD12 aprobado.pdf
2025-08-05 14:23:41 ....A       750720               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\Ms consideraciones para futuras revisiones.pdf
2025-07-25 13:47:55 ....A       727976               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\Para futuras revisiones.pdf
2022-08-12 11:16:05 ....A       684614               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\correo FO AUD 01.pdf
2018-08-27 13:08:57 ....A       127188               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD 01 - Papel de Trabajo.docx
2020-12-15 11:20:13 ....A       115559               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v3.docx
2020-11-05 14:22:35 ....A       106798               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.01 Papel de Trabajo.docx
2024-04-17 14:40:47 ....A       119594               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx
2020-11-06 10:18:18 ....A       117354               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Registro de evaluaciones de calidad en papeles de trabajo.docx
2021-05-31 12:23:20 ....A       119178               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Resumen de evaluaciones de calidad modificado.docx
2021-05-31 14:02:59 ....A        25419               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Resumen de evaluaciones de calidad modificado.xlsx
2020-11-06 09:44:05 ....A       126854               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FO.AUD.03 - Registro de destruccin y eliminacin de papeles de trabajo.docx
2024-04-17 14:42:41 ....A       114576               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.03 - Registro de destruccin y eliminacin de papeles de trabajo.docx
2017-03-28 14:04:24 ....A        70981               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04  PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO.docx
2017-06-26 15:53:36 ....A        33384               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo con modificaciones de A.I..xlsx
2020-11-04 14:48:06 ....A        41051               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo vf.xlsx
2017-07-13 13:56:38 ....A        34776               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx
2024-04-17 14:44:00 ....A        42805               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx
2017-03-13 13:06:06 ....A       135780               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO\FO.AUD.05  PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO.docx
2024-04-17 14:44:55 ....A        48674               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO\FO.AUD.05 - Planilla general de control de arqueos de efectivo.xlsx
2018-08-27 13:11:38 ....A        42813               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\Borradores - Obsoletos\FO.AUD.06 - Planilla rdenes de trabajo.xlsx
2017-03-13 12:49:25 ....A       123417               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\FO.AUD.06  PLANILLA DE ORDENES DE TRABAJO.docx
2021-05-11 13:58:02 ....A        43110               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\FO.AUD.06 - Planilla rdenes de trabajo V2.xlsx
2020-11-12 14:26:41 ....A        28829               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de Valores pc.xlsx
2020-06-09 11:47:49 ....A        39084               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR -vigente-.xlsx
2020-07-20 11:51:23 ....A        52075               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR rev.MJ.xlsx
2020-08-19 11:29:56 ....A        28198               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de Valores.xlsx
2019-03-20 13:03:05 ....A       127415               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\FO.AUD.08 -Memorandum Planificacin Auditora Interna.docx
2024-04-17 14:46:23 ....A       132899               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\FO.AUD.08 -Memorandum Planificacin Auditora Interna.docx
2024-11-20 12:50:06 ....A        53887               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.10 - MATRIZ DE FACTORES CRITICOS DE RIESGO\FO.AUD.10 - Matriz de factores crticos de riesgo.xlsx
2021-05-20 09:18:43 ....A        44896               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\Borradores - Obsoletos\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx
2021-05-21 15:28:56 ....A        35806               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2021.xlsx
2024-08-21 11:14:43 ....A        32359               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.12 PLANILLA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA\FO.AUD.12 - Planilla seguimiento unificada.xlsx
2018-08-27 13:18:11 ....A        30874               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.13 - MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx
2020-01-27 15:01:31 ....A        30906               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfaccin auditora interna.xlsx
2021-06-04 13:07:48 ....A        37229               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.15- RESUMEN DE EVALUACIONES DE CALIDAD\FO.AUD.15 - Resumen de evaluaciones de calidad.xlsx
2022-06-14 10:31:40 ....A       695480               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.16 - MATRIZ DE FACTORES DE CONFIABILIDAD DE ASEGURAMIENTO\Correo Doc Aprob 140622.pdf
2022-06-14 10:31:40 ....A       695480               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo Doc Aprob 140622.pdf
2023-12-13 11:16:40 ....A       667297               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo MJ consultar proced.pdf
2023-12-28 09:46:21 ....A       324925               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo para Validar MVD.pdf
2023-12-28 09:52:34 ....A        42858               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento correo MVD.xlsx
2023-12-12 13:58:31 ....A        43031               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento modificado.xlsx
2023-12-12 14:03:34 ....A        42346               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento ver si cambi.xlsx
2023-12-28 13:17:53 ....A        42342               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento Vfinal.xlsx
2023-12-12 13:26:36 ....A        42799               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx
2023-12-28 10:09:58 ....A      1184547               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Modificacin solicitada 28122023.pdf
2023-12-13 11:17:07 ....A       672321               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Respuesta Echeveste.pdf
2023-12-12 13:27:10 ....A        70649               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Resupuesta FL cual eliminar.xlsx
2023-12-13 12:11:54 ....A       710883               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Solicitud inicio ciclo aprobacin v2.pdf
2024-04-17 14:47:50 ....A        45296               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx
2023-04-27 12:36:35 ....A       649592               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\para tener en cuenta futuros doc.pdf
2025-01-09 13:26:14 ....A      1167026               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\PR.GEC.01 - Procedimiento Gestin documental.pdf
2025-06-24 10:30:28 ....A       680106               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Seguimiento y cierre correo MJ.pdf
2012-06-26 09:50:46 ....A        11011               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\control cuentas ahorro.xlsx
2018-04-30 14:29:38 ....A         9969               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Matriz de riesgo y controles.xlsx
2012-06-27 11:44:05 ....A        22706               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Memorndum de planificacin Crditos Hip con comentarios Graciana.docx
2012-06-29 12:18:25 ....A        19874               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Memorndum de planificacin Crditos Ref revisado Mara Lamas.docx
2012-07-06 12:52:58 ....A        22870               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Memorndum de planificacin Reestructuras comentado Graciana.docx
2019-12-05 07:38:25 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\~$reas que realiza el Tesoro compartidas con Auditora Interna.docx
2020-03-10 12:44:33 ....A        17290               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\Modificaciones importantes a realizar en los instructivos.docx
2023-08-28 14:03:01 ..HSA        30208               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\Thumbs.db
2017-03-28 14:10:16 ..HSA          162               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\~$ocedimiento de Auditora de Sucursal versin III revisado Maria Lamas.doc
2013-06-21 10:32:16 ....A        15842               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\AI de Ute.docx
2016-01-25 13:08:55 ....A       126416               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\Borrador de Instructivo de formulacin y ejecucin del Plan Anual de AI MJ GG.dotx
2016-02-02 10:32:33 ....A       349908               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\IPPF Standards Markup Changes 2013-01 vs 2011-01 Spanish.pdf
2016-01-27 11:23:04 ....A      4390334               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\normatecnica2-12.pdf
2015-10-26 14:58:06 ....A        40119               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\Proceso de Auditora.vsdx
2017-11-20 10:27:11 ....A        26685               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\Resumen de observaciones para formulario.xlsx
2025-06-27 14:21:27 ..HSA        24576               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\Thumbs.db
2020-07-24 11:43:53 ....A        14444               Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualizndose\Borradores varios\TOCAF - garantas.docx
2014-06-18 10:31:59 ....A        26026               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\14437.0180.pdf
2014-06-18 10:31:59 ....A        27565               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\14437.0181.pdf
2018-03-22 09:22:13 ..HSA        46080               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\Thumbs.db
2018-08-09 13:09:17 ....A        34232               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\Clausula_de_Consentimiento_para_Organismos_Publicos.pdf
2018-08-09 12:51:30 ....A       305613               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\Criterios+de+disociacion+de+datos+personales.pdf
2018-08-09 12:52:13 ....A       508272               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\Guia+ambito+laboral.pdf
2018-08-09 12:50:36 ....A       132331               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\guia-1-web.pdf
2018-08-09 12:48:59 ....A       206742               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\guia-4-web.pdf
2018-08-09 12:51:03 ....A       215827               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\guia-5-web.pdf
2018-08-09 12:55:30 ....A        13047               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\link.docx
2018-08-09 14:02:13 ..HSA         6144               Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES\Thumbs.db
2018-06-12 14:26:42 ....A      4490818               Comun de Auditoria\Normativas\Acoso Laboral\OS 10-2017.pdf
2024-11-07 09:51:44 ....A        66559               Comun de Auditoria\Normativas\Carta Orgnica\ley-18125.pdf
2024-11-07 09:51:02 ....A       576345               Comun de Auditoria\Normativas\Carta Orgnica\SF.NOR_.01 - Carta Orgnica.pdf
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2013-02-07 06:24:29 ....A        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informacin enviada a la COPAB\Memorandun planificacion COPAB.doc
2013-02-22 09:43:26 ....A        10832               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas\01628-2013 cliente 2976417.xlsx
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2013-02-22 09:07:40 ....A        13016               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas\01628-2013existe relacion cliente pero no existe el credito.xlsx
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2013-04-12 09:48:11 ....A        23436               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Planilla inf  Presupuestal Ejercicio 2014 Auditoria Interna.xlsx
2013-04-02 13:35:02 ....A       641003               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Presentacin a Gerentes pto 2014.pptx
2013-04-16 10:38:26 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\RV Planilla para presupuesto 2014.msg
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2013-05-15 13:09:38 ....A        23135               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificacin Proceso de Retenciones\Plan de trabajo abril-noviembre 2013.xlsx
2013-05-13 09:50:36 ....A        15617               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificacin Proceso de Retenciones\Reunin del 8 de mayo de 2013 para la Certificacin del Proceso de Retenciones.docx
2013-06-06 13:02:22 ....A        53538               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 130 Participacin en Plan de continuidad del negocio\Acta Relevamiento Auditoria Interna.docx
2013-06-06 13:20:39 ....A        61325               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 130 Participacin en Plan de continuidad del negocio\EQUIPOS Auditoria.docx
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2013-06-18 12:27:33 ....A        25007               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento polticas prstamos refaccin 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo 3.xlsx
2013-06-18 12:27:15 ....A        21796               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento polticas prstamos refaccin 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo I informe refaccion.docx
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2019-06-06 10:01:50 ....A        14948               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\Seguimiento\Exp 4329_2014.docx
2014-03-05 09:13:41 ....A      7503899               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisin del cumplimiento de la poltica de respaldos\veritas.pdf
2014-12-29 10:42:38 ....A        43008               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento polticas de encajes de Sucursales III\Informe Monitoreo Encajes Suc. III Exp. 19384-2014.doc
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2014-12-23 12:51:20 ....A        11671               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento polticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\ENCAJE U$S  2014 PLANILLAS.xlsx
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2014-11-04 15:18:19 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Acta Personal ANV Sucursal Rivera.doc
2014-11-04 15:21:08 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Acta Personal BHU Sucursal Rivera.doc
2014-12-26 13:02:46 ....A        20860               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\ANEXO 5 AUDITORIA RIVERA.docx
2016-05-02 13:11:26 ....A        13757               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Auditora Sucursal Rivera 2014 avance de observaciones.docx
2014-11-04 14:56:00 ....A        10647               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Cambio de Denominacion mas comision.xlsx
2014-10-31 09:05:58 ....A        19472               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Cambio de Denominacin.xlsx
2014-11-03 10:24:05 ....A        11690               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Consulta de Creditos de Refaccion sin retencion.xlsx
2014-11-03 10:53:08 ....A       122016               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Consulta de Creditos de Refaccion.xlsx
2014-10-31 09:15:01 ....A       110739               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Consulta fecha de apertura.xlsx
2014-10-31 09:17:54 ....A        24666               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Consulta Garantia de Arrendamiento 1 titular.xlsx
2014-12-10 14:54:28 ....A        76457               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\CREF ORDENADOS POR SUCURSAL.xlsx
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2014-11-04 15:27:44 ....A        14321               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx
2014-12-29 11:07:01 ....A        80554               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Informe Auditora Rivera 2014- Exp. 19423-2014.docx
2014-11-03 09:18:23 ....A        16162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL RIVERA.docx
2014-12-08 14:16:22 ....A        79155               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera nov 2014 FERNANDO.docx
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2014-11-24 12:36:58 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditora a Sucursal Rivera\~$forme en elaboracion rivera 2014.docx
2014-11-27 11:39:08 ....A       146432               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Acta Arqueo efectivo Maldonado nov 14.doc
2014-11-27 10:37:56 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Acta Personal.doc
2014-12-29 12:56:22 ....A        29696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\anexos controles ahorros.doc
2014-11-24 12:56:35 ....A        11467               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Consulta de Creditos de Refaccion sin retencion POR SUCURSAL.xlsx
2014-11-24 13:22:57 ....A        41547               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Consulta de Garantia Arrendamiento con 1 titular POR SUCURSAL.xlsx
2015-01-14 11:19:37 ....A       133248               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Creditos de Refaccin desde 01 08 2013.xlsx
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2014-11-25 12:19:04 ....A        14204               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Entrevista de cierre (Jessy) Sucursal Maldonado - Castro.docx
2014-12-05 11:33:26 ....A        13699               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\GTIA 1 TITULAR MALDONADO despues de regularizacin por parte de la filial ver mail del 4.12.14.xlsx
2015-01-22 12:20:04 ....A        84369               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\Informe Suc. Maldonado  27 11 14   Exp. 19516 2014.docx
2014-10-02 06:10:12 ....A        57640               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Cambio de Denominacion.xlsx
2014-10-02 06:13:01 ....A        11219               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Cambio de Denominacion_comision.xlsx
2014-10-02 06:31:48 ....A        82838               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta de Creditos de Refaccion.xlsx
2014-10-02 06:24:30 ....A        31168               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta de Morosidad.xlsx
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2014-10-02 08:18:54 ....A        11523               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\RETIROS CAHO.xlsx
2014-11-24 05:56:04 ....A        10396               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Cambio de Denominacion comisin.xlsx
2014-11-24 05:51:39 ....A        33203               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Cambio de Denominacion.xlsx
2015-01-13 12:12:04 ....A        83061               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditora a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Apertura de Cuentas.xlsx
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2014-05-05 12:40:22 ....A         1237               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento polticas de ahorro\Papeles de trabajo\mail Gervaso cuentas INAU.txt
2014-05-05 12:35:25 ....A         4038               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento polticas de ahorro\Papeles de trabajo\mail Gervaso estado cuentas 94.txt
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2014-09-23 10:16:24 ....A        20539               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditora a Sucursal Salto\ANEXO 15  Control aperturas de cuentas 97.docx
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2014-08-14 11:33:43 ....A        30208               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditora a Sucursal Salto\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal Salto 09.06.2014.doc
2014-06-04 11:51:29 ..HSA        13824               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditora a Sucursal Salto\Thumbs.db
2014-09-12 14:18:49 ....A         9838               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditora a Sucursal Salto\VALES QUE FALTAN EN SUC. SALTO.xlsx
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2014-12-04 12:15:43 ....A        83829               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluacin de las medidas de seguridad fsica\Borradores informe Seguridad Fsica\Informe seguridad fsica_v11.docx
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2014-08-22 14:43:51 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Acta Personal ANV Suc. Colonia de Auditora 28.08.14.doc
2014-08-28 13:22:15 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Acta Personal BHU Colonia Auditora del 28.08.14.doc
2017-12-28 10:43:24 ....A       476455               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Anexo N 1.pdf
2017-12-28 10:51:50 ....A      1168623               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Anexo N 2.pdf
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2014-08-27 13:40:29 ....A        44894               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\Consulta fecha de apertura (Parcial).xlsx
2014-08-27 13:50:58 ....A       213054               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditora a Sucursal Colonia\creditos de refaccion.xlsx
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2015-01-13 07:57:09 ....A       179200               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB.doc
2014-12-10 06:57:57 ....A        35840               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 1 -SPAB.doc
2014-12-10 06:49:18 ....A        14325               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 2 -SPAB.xlsx
2014-12-09 07:48:56 ....A        12165               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 3 -SPAB.xlsx
2014-12-09 07:52:33 ....A        11740               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 4 -SPAB.xlsx
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2015-10-06 14:38:43 ....A        26107               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Anexo 4 -  PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 100% del VRC.xlsx
2015-08-14 10:49:15 ....A        12809               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Anexo 4a - PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 100% del VRC muestra analizada.xlsx
2015-10-06 14:39:06 ....A        10953               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Anexo 5 - operaciones cuyo monto es inferior a UI 100000.xlsx
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2015-07-28 12:31:25 ....A        87568               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de crditos - Adquisicin\Papeles de trabajo\LISTA Relacin deuda valor del bien sea mayor a.xlsx
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2015-12-16 13:49:37 ....A        44032               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de polticas de encajes mantenidos III\Informe monitoreo polticas de encajes Sucursales III.doc
2015-11-05 13:48:48 ....A        16991               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 85 Evaluacin de riesgos y controles en operativas SIGB III\11996-2015 alta de compromiso de retiro cliente 2.docx
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2015-10-08 14:33:15 ....A       158720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Acta Arqueo efectivo sucursal Melo 6.10.15.doc
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2015-12-02 10:19:50 ....A       674548               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 10.2.pdf
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2015-12-02 10:22:21 ....A       646683               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 12.pdf
2015-12-02 10:23:04 ....A       108543               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 13.pdf
2015-12-02 10:43:40 ....A       532616               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 14 dorso.pdf
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2015-12-02 10:45:00 ....A      1139029               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 15.1.pdf
2015-12-02 10:44:19 ....A      1272395               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 15.pdf
2015-12-02 10:45:40 ....A       194912               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 16.pdf
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2015-12-02 10:47:44 ....A       813628               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 19.pdf
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2015-12-01 15:35:35 ....A       569772               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 2 folio 1.pdf
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2015-12-02 10:17:10 ....A       761832               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 8.pdf
2015-12-02 10:18:23 ....A       530404               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 9.pdf
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2015-10-02 14:39:37 ....A        45799               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Aperturas de Cuenta por producto Melo.xlsx
2015-10-08 10:30:17 ....A        12084               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Creditos CREF sin Retencin.xlsx
2015-10-08 10:26:42 ....A        39339               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Creditos de Refaccion ordenados por suc y cedula.xlsx
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2015-10-05 14:16:00 ....A        14457               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Entrevista de cierre Sucursal Melo Gte. 1.docx
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2016-01-07 11:38:30 ....A        74240               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento doc original en legajos diarios.xls
2015-10-15 15:13:03 ....A        20039               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\Garantia Arrendamiento 1 Titular definido.xlsx
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2015-10-02 07:06:30 ....A        27570               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\MELO 20151006\Cambio de Denominacion.xlsx
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2015-10-02 07:04:13 ....A        11142               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\MELO 20151006\Creditos sin Refaccion.xlsx
2015-10-02 07:14:04 ....A        17466               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\MELO 20151006\Garantia Arrendamiento 1 Titular.xlsx
2015-10-02 07:09:53 ....A        11765               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\MELO 20151006\Lavado de Activos Credito.xlsx
2015-10-05 14:14:20 ....A        16587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditora Sucursal Melo\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MELO.docx
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2015-08-13 12:46:24 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Acta Personal Salto 12.08.2015.doc
2015-12-03 14:37:29 ....A        23777               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Anexo  8 - Clasificacin de observaciones y conclusiones.docx
2015-12-04 10:43:05 ....A        15228               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXO 6 Expedientes pendientes de recepcin.docx
2015-12-03 14:24:42 ....A        35247               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXO 7 CREF.xlsx
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2015-12-04 11:35:45 ....A       626834               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.1 dorso.pdf
2015-12-04 11:35:07 ....A       524143               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.1.pdf
2015-12-04 11:36:25 ....A       267114               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.2.pdf
2015-12-04 11:37:26 ....A       290583               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 3.pdf
2015-12-04 11:38:03 ....A       453054               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 4.pdf
2015-12-04 11:38:42 ....A       217293               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 5.pdf
2015-12-04 11:39:25 ....A       589171               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 6.pdf
2016-06-09 13:49:52 ..HSA        66048               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\Thumbs.db
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2015-08-14 08:12:06 ....A        14087               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx
2015-08-12 15:30:32 ....A        14660               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\EXPEDIENTES A SOLICITAR.docx
2016-01-05 14:04:30 ....A        63488               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.1.xls
2016-01-05 15:30:26 ....A        63488               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.2.xls
2016-01-05 14:10:41 ....A        63488               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditora Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.3.xls
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2015-12-30 06:26:28 ....A        67584               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_7\P7_OC_U$S_UI.xls
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2017-12-15 14:16:14 ....A      6003489               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\Expediente-2015-52-1-14255[1].pdf
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2016-01-08 12:12:24 ....A        74240               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento Compras II.xls
2016-01-08 12:14:51 ....A        74240               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento Compras III.xls
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2018-02-09 12:10:24 ....A        16799               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\Informe seguimiento 14255-2015 - Compras.docx
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2018-02-08 12:51:28 ....A         6829               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditora Continua del Proceso de Compras\USUARIOS MAGMA PRODUCCION.xlsx
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2019-07-15 14:40:04 ....A        28257               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultora de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultora\Acuerdo de Servicio de Consultora -  PPRT - Asignacion de Roles y Permisos vf.docx
2019-07-15 13:53:45 ....A        27931               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultora de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultora\Acuerdo de Servicio de Consultora -  PPRT - Asignacion de Roles y Permisos.docx
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2012-02-06 09:36:25 ....A      4800000               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultora de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de crdito_Caja BHU_V03 ajustado Graciana.doc
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2012-01-09 10:00:39 ....A      2226688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultora de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_Proceso Cobranza de crditos_CobDescentralizada revisado Marcelo revisado Graciana.doc
2011-12-14 08:52:02 ....A      1765376               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultora de Procesos\Proceso de Cobranza\Proceso - Cobranza de crdito_ Retenciones_v Preliminar revisado Marcelo revisado graciana.doc
2016-03-17 09:57:18 ....A        31232               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\CRONOGRAMA  DE CURSOS 2016 SOBRE LA_FT versin 17.03.2016.doc
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2016-01-22 08:24:26 ....A        50463               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB final.docx
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2016-01-27 11:17:03 ....A       684208               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\REMITO Y CONSTANCIA RECEPCION.pdf
2016-01-25 11:34:28 ....A        40244               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Resolucin clasificacin RESERVADA COPAB.docx
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2016-08-26 11:58:46 ....A        15939               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Modificaciones a realizar al a consulta de ahorros.docx
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2016-10-04 14:48:50 ....A       981578               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Papeles de trabajo\85 posteriores menos de UI 750 24082016 vlido.xlsx
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2016-08-22 10:41:57 ....A        12749               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Papeles de trabajo\retiro 53 85 5098 6.xlsx
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2016-08-29 14:54:29 ....A        18483               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Papeles de trabajo\saldo inferior a UR 10 en cuentas 5 24082016.xlsx
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2016-05-23 11:58:40 ....A        11864               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 4 - Cta 13 85 773 5 - 19 registros.xlsx
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2016-06-02 12:19:31 ....A        14861               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 7 - Cta 1 85 1157 1 - 65 registros.xlsx
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2016-05-19 11:17:05 ....A       609698               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\1724 v1.xlsx
2016-05-20 14:58:08 ....A      1219274               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\1724.xlsx
2016-05-25 12:42:23 ....A        46080               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\movimientos 1 85 1157 1 comparado saldos en pesos.xls
2017-03-13 11:54:41 ....A      2542605               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF\Expediente-2016-52-1-06349[1].pdf
2017-03-14 10:38:58 ....A        27347               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento polticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF\Resumen de observaciones.xlsx
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2016-09-21 11:02:12 ....A        11652               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 1 - titular empleado operacin sin retencin.xlsx
2016-12-27 14:58:05 ....A       190084               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 2 - edad titular ms plazo supera 70 aos.pdf
2016-11-04 11:14:37 ....A        11184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 2 - edad titular ms plazo supera 70 aos.xlsx
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2016-11-30 15:25:32 ....A        14165               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 3 - tasa de inters inferior al mnimo.xlsx
2016-12-27 14:58:58 ....A       194853               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 3a - operaciones tasa inferior a mnimo comparado TPP.pdf
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2016-12-27 15:00:45 ....A       202319               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Anexo 7 - Plan de accin Area Comercial.pdf
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2016-12-27 14:28:39 ....A       101888               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\borrador evaluacin cumplimiento polticas de novaciones y cesiones 01012015 31122015.doc
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2016-02-02 13:52:44 ....A        19163               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Memorandum de planilicacin auditora continua polticas - Novaciones y cesiones.docx
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2016-10-25 08:47:10 ....A        25828               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\20161025punto 7.xlsx
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2016-09-19 14:32:19 ....A        68663               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\apertura PHURSinTBP 1327.docx
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2016-09-19 14:34:05 ....A       171034               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\liquidacin PHURSinTBP 1327.pdf
2016-12-28 14:56:52 ....A        47516               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\monitoreo novaciones y cesiones NUEVO analizado.xlsx
2016-06-22 07:30:37 ....A        43522               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento polticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\monitoreo novaciones y cesiones NUEVO.xlsx
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2016-04-07 11:25:51 ....A        31232               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditora a Sucursal Melo\Acta Personal BHU.doc
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2019-10-08 12:53:15 ....A       367688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\Antel\Expediente-2017-52-1-05868.pdf
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2020-03-04 11:26:01 ....A        13701               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\correo seguimiento 03032020.docx
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2019-09-20 08:31:01 ....A        18925               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\Minuta Reunion Seguimiento 19092019.docx
2019-09-26 11:03:27 ....A        21377               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad Fsica del Centro del Cmputos\Seguimiento\PlanillaSEG.xlsx
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2022-09-14 13:19:47 ....A       240780               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Anlisis seguimiento\Anlisis seguimiento 13661 2016.docx
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2024-08-23 14:27:45 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Anlisis seguimiento\~$lisis seguimiento 13661 2016.docx
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2019-09-09 13:08:22 ....A       668750               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf
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2019-05-27 12:07:50 ....A        98006               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 13661 2016.docx
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2016-05-24 14:33:30 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditora a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Acta Personal BHU Colonia Auditora del 17032016.doc
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2017-02-24 13:07:49 ....A       114688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\2016 52 1 13815 Inventario problemas distintios aspectos del SIGB_v2.doc
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2021-03-15 15:02:21 ....A        32740               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones.xlsx
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2016-12-19 12:22:03 ....A         1619               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RE Acta de reunin en Auditora Interna..txt
2016-12-19 12:22:45 ....A         2131               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RE MEMO DE REUNION func Suc SALTO 14062016.txt
2016-12-19 14:52:17 ....A       261269               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RECOMENDACIONES A LOS FUNC SALTO.pdf
2016-08-29 14:43:55 ....A        17603               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\REGISTROS PUERTA SUCURSAL SALTO\REGISTRO DE PUERTA DE SALTO.xlsx
2016-12-19 12:24:01 ....A         2950               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RV Solicitud desde Auditora Interna..txt
2016-12-19 12:23:18 ....A         3856               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RV Solicitud desde Auditora Interna.txt
2016-08-11 12:55:37 ....A         6553               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Coelho.pdf
2016-08-11 12:56:53 ....A         6585               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Cuenca.pdf
2016-08-11 12:56:14 ....A         6587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Dos Santos.pdf
2016-08-11 12:52:16 ....A         6547               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Estefan.pdf
2016-08-11 12:54:25 ....A         6587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Favianes.pdf
2016-08-11 12:51:38 ....A         6590               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Fernandez.pdf
2016-08-11 12:52:55 ....A         6587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Gonzalez.pdf
2016-08-11 13:02:17 ....A         6585               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Olivera.pdf
2016-08-11 13:02:54 ....A         6580               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Scelzi.pdf
2016-08-11 12:54:59 ....A         6586               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Silveira.pdf
2016-08-11 12:53:46 ....A         6587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Suarez.pdf
2016-12-19 12:07:15 ....A       494048               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditora Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\memo reunin 14062016.docx
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2016-10-27 10:14:43 ....A      1550561               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo II - Actas Arqueos.pdf
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2016-09-22 12:08:34 ....A       114820               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo IV - Totales BROU.pdf
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2016-09-22 12:04:18 ....A       491625               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VI - Conciliacin BROU.pdf
2016-09-19 11:25:05 ....A        36332               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VII - PendientesRecepcion.pdf
2016-10-27 11:32:22 ....A       150494               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VIII - Clasificacin de observaciones y conclusiones.pdf
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2016-07-20 10:52:19 ....A        11262               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\cambio de denominacion.xlsx
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2016-07-20 10:46:09 ....A        35948               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Gtia de arrendamiento 1 titular.xlsx
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2016-07-20 10:40:18 ....A         9687               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Lavado Activos creditos.xlsx
2016-07-20 10:22:37 ....A         9340               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Retiro alta por compromiso.xlsx
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2016-08-15 15:11:42 ....A       116736               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Acta Arqueo efectivo C. Costa.doc
2016-09-22 12:07:13 ....A       590220               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\ANEXO V - MAYOR X RUBRO.pdf
2016-08-17 15:10:16 ....A       109056               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\borrador informe ciudad de la costav2 Rev..doc
2016-09-19 14:22:31 ....A        95744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\borrador informe revisado en proceso Rev.MJ.doc
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2016-08-02 10:15:31 ....A        33854               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\consulta cambio de denom. cta 53-85-6370-2.docx
2016-09-19 10:44:18 ....A        78638               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Contabilizacin de partidas conciliatorias.xlsx
2016-07-25 11:22:30 ....A        14377               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Entrevista de apertura Auditora Sucursal Ciudad de la Costa.docx
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2016-04-22 07:47:20 ....A        39018               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento polticas - Recupero\Papeles de trabajo\TOTALES CON MONEDA.xlsx
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2017-02-23 16:06:17 ....A        36404               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Informe 2016 52 1 06002.docx
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2017-01-20 11:51:28 ....A        16522               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No  1 mj.docx
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2017-02-15 15:35:18 ....A        33540               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Otros documentos\proyecto de informe I rev..docx
2017-02-13 16:11:06 ....A        22845               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Otros documentos\proyecto de informe I.A..docx
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2017-01-20 12:04:12 ....A        31744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\ACTA No  1 LM.doc
2017-01-25 11:20:17 ....A        18716               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\ACTA No  2 AG.docx
2017-02-06 11:29:39 ....A        19471               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\ACTA No  3 AE.docx
2017-02-06 14:36:00 ....A        20598               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\ACTA No  4 VF.docx
2016-10-28 11:54:57 ....A      3119463               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-06002.pdf
2016-11-23 14:27:29 ....A      3106666               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-06002[1].pdf
2016-10-28 11:55:21 ....A        92879               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-07557.pdf
2016-10-28 11:49:32 ....A      3221503               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-10935.pdf
2017-02-23 15:55:16 ....A       350477               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Informacin ampliada.docx
2017-02-23 16:06:17 ....A        36404               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Informe 2016 52 1 06002.docx
2017-02-03 16:13:11 ....A       319589               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Journal VF del 25.08.2015.docx
2017-01-17 14:54:24 ....A        26112               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Notificacin I.A..doc
2017-01-24 14:32:45 ....A        37277               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\res pres 2016-52-1-060021.pdf
2017-01-18 14:05:13 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Solicitud a RRHH.doc
2017-01-23 11:25:04 ....A        12669               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Solicitud de prrroga.docx
2016-11-23 14:54:20 ..HSA        41984               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas a OT 3 del 2017\Thumbs.db
2018-01-24 14:49:22 ....A        24912               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Planilla de Ordenes de Trabajo 2016.xlsx
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2017-12-20 14:33:50 ....A        11213               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Destruccin de valores - Exp. 9195 diferencias\Diferencias A.I. Destruccin 9195.xlsx
2017-09-06 11:15:42 ....A       183704               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos\16-6-08 1_24 (PM).rtf
2017-09-06 11:10:48 ....A      1292062               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos\correos.docx
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2017-09-06 11:08:20 ....A      2060708               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos\Modo de acceso.docx
2017-09-06 15:35:28 ....A      1958636               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos\Propiedades de las carpetas.docx
2017-09-06 12:01:48 ....A        13651               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informacin urgencia correos electrnicos\Relevamiento preliminar - Correos.docx
2017-06-23 13:17:03 ....A         1565               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\mail a Sucursales - inclusin de excepciones de Novaciones y Cesiones en el reporte.txt
2016-12-27 10:25:59 ....A        34816               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 1 -SPAB.doc
2017-01-24 08:36:33 ....A        13637               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 2 -SPAB.xlsx
2017-01-24 08:37:14 ....A        11889               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 3 -SPAB.xlsx
2017-01-24 08:38:32 ....A        27055               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 4 SPAB.xlsx
2017-01-24 08:39:05 ....A        11390               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 5 SPAB.xlsx
2017-01-24 08:40:46 ....A        38919               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 6 SPAB.xlsx
2017-01-24 08:42:12 ....A        32014               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\ANEXO 7 SPAB.xlsx
2018-01-19 12:15:20 ....A        13686               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Caratula SPAB.docx
2017-01-10 14:18:54 ....A       139748               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\com2005-007.pdf
2017-01-31 10:40:55 ....A       369767               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\COPAB 2017.pdf
2017-01-12 08:20:15 ....A        62391               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB 2017 rev.Mar..docx
2017-01-09 09:56:10 ....A        49803               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB 2017..docx
2017-04-20 14:52:01 ....A        57110               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB 2017ok con comentarios.docx
2017-01-30 10:31:36 ....A        54157               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Informe SPAB 2017ok.docx
2016-09-27 11:26:22 ....A      7905701               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informacin enviada a COPAB\reporte detalle.pdf
2016-09-27 11:21:20 ....A         9042               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informacin enviada a COPAB\reporte resumen.pdf
2017-06-15 11:57:49 ..HSA        22016               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informacin enviada a COPAB\Thumbs.db
2017-01-31 10:35:40 ....A       315419               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\remito Oficio N 15-17.pdf
2017-01-30 14:00:52 ....A        40340               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Resolucin clasificacin RESERVADA COPAB.docx
2018-02-23 07:24:04 ..HSA        26624               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 Anlisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057  (SPAB)\Thumbs.db
2017-05-25 13:21:28 ....A        80896               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Borradores\borrador informe cumplimiento polticas refaccin.doc
2017-05-25 13:47:54 ....A       117087               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Informe\2017 52 1 04263 Evaluacin cumplimiento polticas refaccin.pdf
2016-03-10 10:02:20 ....A        15593               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Informe\Anexo 1 - Clasificacin de observaciones y conclusiones.docx
2017-05-25 13:22:36 ....A        35328               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Informe\Anexo 2 Plan de accin.doc
2017-04-21 09:22:11 ....A       141519               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Papeles de trabajo\liquidacin 110343.pdf
2017-02-14 14:07:16 ....A        12942               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01122016-311222016 analizado.xlsx
2017-02-08 10:11:38 ....A        12392               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01122016-311222016.xlsx
2017-02-08 10:02:42 ....A        32715               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Planificacin\Consulta Refaccin.sql
2017-02-09 10:47:36 ....A        35275               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Planificacin\Consulta Refaccin1.sql
2017-01-24 12:26:29 ....A        68096               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Planificacin\especificaciones para monitoreo refaccin 2017 versin 1.doc
2017-05-31 14:18:00 ....A        28146               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Resumen de observaciones.xlsx
2017-08-08 14:58:11 ..HSA        18944               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluacin cumplimiento de polticas -  Refaccin\Thumbs.db
2018-01-11 15:03:45 ....A        18372               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuracin de expedientes en curso III\Archivados en 2017 AI.xlsx
2017-03-28 14:04:24 ....A        70981               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.04  PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO.docx
2017-03-13 13:06:06 ....A       135780               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.05  PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO.docx
2017-03-13 12:49:25 ....A       123417               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.06  PLANILLA DE ORDENES DE TRABAJO.docx
2017-09-26 12:32:33 ....A       148877               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx
2017-03-28 13:43:26 ....A       132541               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ARQUEOS DE EFECTIVO.docx
2017-11-27 11:49:01 ....A        12887               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario a la Gerencia personalizado.docx
2017-11-27 10:58:32 ....A        15228               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario a la Gerencia.docx
2017-11-27 15:33:41 ....A        12786               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario al Directorio, Comit y Gerencia General personalizado.docx
2018-11-16 14:36:30 ....A        19152               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Cuestionario a la Gerencia 2018.docx
2017-11-27 10:32:24 ....A        22983               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Cuestionario a la Gerencia.docx
2017-11-17 16:00:44 ....A        11439               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia.xlsx
2017-11-29 15:44:58 ....A        11614               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Comercial\Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia.xlsx
2017-11-30 11:32:18 ....A        23274               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Directorio\Cuestionario a la Gerencia.docx
2017-11-30 09:45:43 ....A        12114               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Gerencia General\Formulario de respuesta Gerencia - Gerencia General.xlsx
2017-11-29 14:05:39 ....A        11693               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Planificacin Estratgica\Cuestionario- Divisin PE.xlsx
2017-12-01 08:48:48 ....A        11702               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Recupero\Cuestionario a la Gerencia Recupero.xlsx
2017-11-29 13:13:02 ....A        23968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Riesgos\Cuestionario a la Gerencia (2).docx
2017-11-29 13:23:33 ....A        11658               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Riesgos\Cuestionario a la Gerencia (2).xlsx
2017-11-29 16:03:48 ....A        10080               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\10200 DAI Haberes beneficios y deducciones de asistencia liq octubre 2017.pdf
2017-08-18 14:54:41 ....A        65904               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\2015 12 Balance Diciembre 2015 MMUSD.pdf
2017-07-26 13:08:55 ....A        28457               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Insumos para el Plan de Auditora.docx
2017-08-04 13:55:10 ....A       421833               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Reporte 4 Trimestre.pdf
2016-08-23 15:28:41 ....A       663345               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Reporte Gestin Institucional - 4 trimestre.pdf
2017-07-26 11:30:51 ....A       279068               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Analisis 2017 2Q.xlsx
2017-08-14 10:10:55 ....A       217476               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Anexo Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.pdf
2017-07-25 11:18:13 ....A      4430209               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas v1.pptx
2017-07-21 09:30:57 ....A      2972979               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pptx
2017-07-27 09:35:05 ....A      2399329               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pdf
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2017-07-25 08:35:47 ....A        24886               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsx
2017-07-25 10:01:09 ....A        25348               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx
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2017-07-24 10:27:31 ....A        25524               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
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2017-03-10 11:01:54 ....A      2257812               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\dictamen_31-12-16 BHU.PDF
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2017-07-25 09:31:42 ....A        24689               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-24 12:52:15 ....A        22038               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
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2017-07-25 14:40:33 ....A        24866               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 II.xlsm
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2017-07-26 11:15:09 ....A       403806               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.xlsm
2017-07-14 11:59:05 ....A       407273               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm
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2017-07-17 11:29:19 ....A        61741               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf
2017-08-18 14:30:41 ....A       197359               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\SRV 2015 Cierre - cumpllimiento comparativo.pdf
2017-11-24 11:43:02 ....A       925173               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\SRV 2016 CIERRE - Informe.pdf
2017-08-18 14:29:54 ....A       199384               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\SRV y PN Resumen Metas- post Tribunal Metas.pdf
2018-02-22 09:20:04 ..HSA        13824               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\Thumbs.db
2016-11-24 12:13:59 ....A       281600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc
2016-11-24 12:05:29 ....A     31582986               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisin\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\calculo de factores externos 2016.xlsx
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2017-12-26 15:36:48 ....A       536371               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas Fsicas.xlsx
2017-12-27 13:21:43 ....A        90946               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas Jurdicas analizado.xlsx
2017-12-20 16:23:34 ....A        80926               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas Jurdicas.xlsx
2017-12-21 12:07:10 ....A       398180               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Cancelaciones Totales Personas Fsicas.xlsx
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2017-12-20 14:16:54 ....A         9873               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos mayor U$S 100000.xlsx
2017-12-21 11:55:04 ....A        18561               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos Personas Fisicas.xlsx
2017-10-12 11:44:20 ....A         9493               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Novaciones mayor a U$S 10000.xlsx
2019-05-30 10:47:23 ....A       422876               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento\Correo 29052019.pdf
2019-09-09 13:08:22 ....A       668750               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf
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2024-03-12 11:39:36 ....A       107972               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-12770 ok.pdf
2018-01-03 13:12:15 ....A        26731               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx
2019-05-24 13:50:09 ....A        90387               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluacin cumplimiento de polticas LAFT\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 12770 2017.docx
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2017-12-27 10:37:52 ....A       164147               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Informe\2017 52 1 12640 Evaluacin cumplimiento polticas retenciones 01012016 a 30112017.pdf
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2017-10-17 10:14:40 ....A         4946               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Monitoreo retenciones1.sql
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2017-05-04 11:25:37 ....A          511               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\SQLQuery2.sql
2017-11-20 11:03:55 ....A        14286               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Ajustes a la consulta de retenciones.docx
2017-11-17 09:53:35 ....A       487925               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Baja INDULACSA.PDF
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2017-12-21 16:02:25 ....A        73728               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\borrador evaluacin cumplimiento polticas retenciones 01012016 a 30112017.doc
2017-12-26 11:20:12 ....A          969               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\consulta de total de agentes con correo.sql
2017-10-03 11:41:34 ....A          300               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\cuentas 95.sql
2017-11-17 09:30:44 ....A       512857               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\doc01688120141208223244.pdf
2017-04-19 12:20:06 ....A       318959               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Especificaciones retenciones.docx
2017-12-20 12:17:27 ....A        12250               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\ingresos doble de cuota 2017 analizados.xlsx
2017-12-26 11:19:29 ....A       155770               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 con correo.xlsx
2017-12-21 12:24:01 ....A       109552               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 v1 analizado.xlsx
2017-12-21 11:09:56 ....A       117152               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 v1.xlsx
2017-12-21 06:16:14 ....A       115814               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131.xlsx
2017-04-18 13:50:07 ....A       636416               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\MN.CRE.01 - Manual de Polticas de Crditos.doc
2017-03-15 15:03:57 ....A       466785               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\MN.RET.01 - Manual de Polticas de Retenciones.docx
2017-10-17 08:55:02 ....A         5519               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Monitoreo retenciones.sql
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2017-03-15 15:03:15 ....A       345600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\PC.RET.01 - Proceso de Retenciones.xls
2017-03-15 15:05:07 ....A       545792               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.doc
2017-11-20 10:04:19 ....A       478375               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v1.xlsx
2017-12-19 15:02:58 ....A       374279               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v2 analizado.xlsx
2017-11-22 09:56:38 ....A       398849               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v2.xlsx
2017-11-17 09:40:21 ....A       597950               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones.xlsx
2017-12-20 09:14:08 ....A       358542               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado MOnitores Retenciones ultimo 2017 analizado.xlsx
2017-12-20 06:11:57 ....A       383287               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado MOnitores Retenciones ultimo.xlsx
2017-12-19 13:00:47 ....A        10299               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\resultados no validos de consulta ingresos.xlsx
2017-12-20 14:10:22 ....A        11893               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\resumen ingresos doble de cuota.xlsx
2017-03-15 15:04:14 ....A        58880               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SF.RET.01 - Gua para la gestin de retenciones.doc
2017-04-26 11:50:13 ....A          585               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SQLQuery1.sql
2017-05-04 11:25:37 ....A          511               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SQLQuery2.sql
2018-01-03 13:15:21 ....A        28106               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Resumen de observaciones.xlsx
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2019-05-13 13:55:20 ....A       422273               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Seguimiento\Correo a Laura Morixe.pdf
2019-05-13 12:16:39 ....A       252244               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 12640.docx
2018-01-03 12:32:41 ..HSA        20480               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluacin cumplimiento de polticas - Retenciones\Thumbs.db
2021-08-03 15:02:25 ....A        14170               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\Informe Seguimiento Mejora de Datos.docx
2017-09-20 15:08:17 ....A        11456               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones\Copia de Libro1.xlsx
2017-09-19 15:31:28 ....A         1054               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones\Informacin sobre capacitaciones en alta y actualizacin de datos de clientes.txt
2017-07-10 14:56:10 ....A        19982               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Bolazos Graciana Comercial.docx
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2016-11-23 14:27:29 ....A      3106666               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-06002[1].pdf
2016-10-28 11:55:21 ....A        92879               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-07557.pdf
2016-10-28 11:49:32 ....A      3221503               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-10935.pdf
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2017-01-17 14:54:24 ....A        26112               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Notificacin I.A..doc
2017-01-24 14:32:45 ....A        37277               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\res pres 2016-52-1-060021.pdf
2017-01-18 14:05:13 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Solicitud a RRHH.doc
2017-01-23 11:25:04 ....A        12669               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigacin Administrativa - Cancelacin indebida cta. gta. arrendamiento\Papeles de trabajo\Solicitud de prrroga.docx
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2017-08-11 14:59:34 ....A        16082               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Planificacin\Informe de seguimiento 11.08.2017 - 19508.2014.docx
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2021-04-22 12:33:35 ....A       468804               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluacin de las medidas tendientes a optimizar la gestin del riesgo de mercado\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf
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2019-10-18 10:50:16 ..HSA        26624               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta I\Thumbs.db
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2023-01-31 12:36:38 ....A       486320               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Seguimiento\comunicado DST 17012023.pdf
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2018-12-20 15:50:07 ....A        42755               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluacin cumplimiento de polticas de retenciones I\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx
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2018-12-04 09:50:49 ....A        17800               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\Borrador de Recomendaciones AI-EY.docx
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2019-01-28 11:02:47 ....A        11249               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluacin de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informacin\Copia de encuesta auditora interna.xlsx
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2018-09-12 09:55:59 ....A       710924               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Citacin Juan Carlos Dur.pdf
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2018-09-26 09:51:47 ....A       335130               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Respuesta de Dotta por solicitud de filmaciones.pdf
2018-09-13 11:43:20 ....A       280091               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Solicitud de grabaciones a Juan Carlos Dur.pdf
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2018-09-26 13:52:58 ....A      1212521               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\1 Correos electrnicos.pdf
2018-09-12 13:48:35 ....A      8046298               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\2 Acta Juan  Dur.pdf
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2018-09-12 11:49:53 ....A      2136094               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Cierre de caja 060918.pdf
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2019-12-20 13:03:59 ....A      2219040               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B09_17_ANV_Abitab_RedPagos.FIL
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2019-12-20 11:57:44 ....A        23968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_01_FeriadosEntreFechas_Pagos.FIL
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2019-12-20 11:57:44 ....A        17696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_02_ANV_Abitab_RedPagos.FIL
2019-12-20 11:57:44 ....A          672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_02_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Pagos.FIL
2019-12-20 11:57:44 ....A         8624               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_03_Sistarbanc.FIL
2019-12-20 11:57:44 ....A         3080               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_03_Sistarbanc_Reporte_Pagos.FIL
2019-12-20 11:57:44 ....A      3402528               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_10_Loghistorialmovimientos_deposito.FIL
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2019-12-20 11:57:45 ....A      2551896               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_12_Deposito_Confirmado.FIL
2019-12-20 11:57:45 ....A      3994272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_13_Deposito_Confirmado_MovEfectuados.FIL
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2019-12-20 11:57:48 ....A      2219040               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_17_ANV_Abitab_RedPagos.FIL
2019-12-20 11:57:48 ....A       133680               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de recaudacin\ACL\B10_17_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Deposito.FIL
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2018-06-14 13:40:46 ....A          258               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\Acreditacion Anexo II CC JUNIO 2018 jub II.txt
2018-06-22 09:47:45 ....A        33391               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\ANEXO II CC JUNIO 2018 ANV Y JUB 2.pdf
2018-06-21 13:24:30 ....A          518               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\ANEXO II CC JUNIO 2018 ANV Y JUB 2.txt
2018-06-21 15:14:57 ....A      1879666               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO  2018 anv y jub 2.docx
2018-06-14 13:39:26 ....A      1885285               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO  2018 jub 2.docx
2018-06-12 09:20:09 ....A      1879867               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO  2018.docx
2018-06-12 09:14:45 ....A          648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC ANEXO II JUNIO 2018 BHU.txt
2018-06-12 09:32:27 ....A        29277               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion BHU.pdf
2018-06-12 09:33:48 ....A        29291               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion JUB y ANV.pdf
2018-06-13 11:08:37 ....A        29274               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion reint asis med BHU.pdf
2018-06-12 10:43:36 ....A      1879667               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica jub junio 2018.docx
2018-06-12 10:36:27 ....A          258               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica jub junio 2018.txt
2018-06-13 11:06:48 ....A          258               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica junio 2018.txt
2018-07-16 10:28:08 ..HSA        23040               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\Thumbs.db
2018-06-29 13:02:15 ....A       141824               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\Cronograma JUNIO 2018.xls
2018-06-21 08:03:18 ....A        54272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\FO.RHH.29 - Listado de descuentos.xls
2018-06-20 10:57:57 ....A         2858               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditacin guarderia junio 2018.txt
2018-06-20 10:56:53 ....A          778               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditacin lentes junio 2018.txt
2018-06-20 11:01:00 ....A          470               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditacin sicoterapia junio 2018 otros bancos.txt
2018-06-20 10:59:12 ....A          648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditacin sicoterapia junio 2018.txt
2018-06-20 11:11:10 ....A      1886754               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Guarderia lentes sico  2018.docx
2018-06-20 11:18:29 ....A        33378               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Guarderia lentes sico  2018.pdf
2018-06-20 11:21:03 ....A        33380               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Lentes junio 2018.pdf
2018-06-20 11:23:27 ....A        33390               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Sicoterapia junio 2018 otros bancos.pdf
2018-06-20 11:22:19 ....A        33382               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Sicoterapia junio 2018.pdf
2018-06-20 14:19:14 ..HSA        23040               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Thumbs.db
2018-07-12 09:38:05 ....A        73216               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\121 entre fechas.xls
2018-07-12 09:34:52 ....A        72704               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\121 sueldo.xls
2018-07-12 11:45:46 ....A        37411               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\12101 aguinaldo.xlsx
2018-07-16 10:47:44 ....A        36546               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\1230 aguinaldo.xlsx
2018-07-12 11:46:20 ....A        37250               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\1230.xlsx
2018-07-12 09:38:55 ....A        74240               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\230 entre fechas.xls
2018-07-12 09:35:22 ....A        72704               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\230 sueldo.xls
2018-07-12 09:43:06 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 cc anexo jub.xls
2018-07-12 09:41:57 ....A        26624               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 reint asis med.xls
2018-07-12 09:39:40 ....A        73216               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 sueldo.xls
2018-07-11 14:30:08 ....A        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2334 sueldo.xls
2018-07-11 14:32:25 ....A        25088               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2335 CC anexo II ANV.xls
2018-07-11 14:29:39 ....A        65536               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2335 sueldo.xls
2018-07-11 14:33:57 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 cc anexo II jub y anv.xls
2018-07-11 14:35:34 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 cc anexo jub y anv .xls
2018-07-11 14:34:28 ....A        25088               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 jub anexo.xls
2018-07-11 14:34:59 ....A        70656               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 reint asis med.xls
2018-07-12 10:57:40 ....A        73728               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 sueldo.xls
2018-07-12 10:17:37 ....A        74240               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\59 aguinaldo.xls
2018-07-11 14:37:41 ....A        72192               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\5901 aguinaldo.xls
2018-07-12 12:47:54 ....A          750               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Arreglos PARS BHU.txt
2018-07-12 12:34:04 ....A       180324               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\MAGMA.docx
2018-07-12 12:11:47 ....A       114150               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Pars BHU junio 2018.txt
2018-07-12 12:34:30 ....A       437248               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Pars BHU junio 2018.xls
2018-07-12 12:47:48 ....A        27586               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUB y ANV junio 2018.txt
2018-07-12 12:47:30 ....A        40960               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUB y ANV junio 2018.xls
2018-07-12 12:51:51 ....A       141738               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUNIO 2018.txt
2018-07-12 12:50:30 ....A       182272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUNIO 2018.xls
2018-07-20 14:10:57 ....A        59392               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS ANV\quebrantos retenidos sueldo Junio 2018.xls
2018-07-19 08:33:39 ....A        11761               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\370.pdf
2018-07-19 08:33:49 ....A         8686               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7000.pdf
2018-07-19 08:34:34 ....A         8488               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7001.pdf
2018-07-19 08:35:41 ....A        11956               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7002.pdf
2018-07-19 08:28:49 ....A        10904               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion 80% viatico.xlsx
2018-07-17 14:23:06 ....A        24576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion quebrantos junio 2018.xls
2018-07-17 14:22:21 ....A         9656               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\nomina quebrantos junio 2018.xlsx
2018-07-19 08:25:57 ....A      1885093               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Quebrantos y liquidacion parcial de viatico.docx
2018-07-19 08:37:02 ..HSA        50688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Thumbs.db
2018-06-29 12:27:18 ....A        33686               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\122-30062018.xls
2018-06-29 12:27:19 ....A        18708               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidacin de Haberes con foco en IRPF\Ejecucin\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\125-01062018.xls
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2019-11-05 13:00:40 ....A         4151               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas de otorgamiento de  Reforma\Planificacin\ref2con.xls
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2020-11-18 12:52:17 ....A     16929704               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\14.02.2020 cancelacin MAURICIO MENDOZA y BEATRIZ BELLINI.pdf
2020-11-18 12:52:33 ....A      1204478               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\16.01.2019 depsito - ROSSANA NUEZ CUELLO.pdf
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2020-11-18 12:22:23 ....A        45323               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\cuenta Nimia Lambrosquini hoja 428102019_0001.pdf
2020-11-18 16:51:53 ....A       757121               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\documentos recibidos por communicator de upla.docx
2020-11-17 11:26:35 ....A        87766               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\DOF que falta - Ivan Macagno.docx
2020-11-16 13:54:31 ....A     18397237               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-00635 Sadovy.pdf
2020-11-16 14:00:23 ....A      1699784               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-00873 Ma. Rey.pdf
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2020-11-16 14:11:40 ....A      3161223               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-02783 Carlos Noya.pdf
2020-11-16 14:22:27 ....A     10026639               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-04396 Alicia Sosa.pdf
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2020-07-07 13:18:08 ....A        10233               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Ejecucin\Reportes\Consultas\6.6 Lista de operaciones mayores a 10000 - Transferencias.sql
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2020-08-07 14:27:43 ....A        15451               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Planificacin\Objetivo general.docx
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2024-08-30 08:03:22 ....A      1143843               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento polticas LAFT\Seguimiento\Mail de Archivado.pdf
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2020-11-13 12:42:25 ....A          616               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C16_TOLERANCIASTCLIQUIDADAS.FIL
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2020-11-25 11:38:28 ....A          102               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C30_DEBEHABER_p.FIL
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2020-03-31 11:01:09 ....A          372               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C38b-venta_monedaHABER_incorrecta.FIL
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2020-03-31 10:59:51 ....A       230505               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti2.FIL
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2020-11-24 12:50:21 ....A       148495               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti3_on_fecha.INX
2020-11-25 11:37:04 ....A       148495               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotia_on_fecha.INX
2020-11-25 10:59:51 ....A       148495               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotib_on_fecha.INX
2020-11-25 11:38:26 ....A       148495               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotip_on_fecha.INX
2020-11-25 10:58:30 ....A       148495               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de polticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti_on_fecha.INX
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2020-04-23 17:18:36 ....A       823274               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2019 9491.pdf
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2020-03-02 10:29:16 ....A       355953               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento polticas encajes mantenidos\Papeles varios\Solicitud reportes Febrero 2020.pdf
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2020-04-16 14:02:14 ....A        28203               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 rev. FL y AM completo.docx
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2020-06-29 13:41:16 ....A       593945               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Respuestas\Mauricio Bentancor - Datos Personales parte 2.pdf
2020-06-29 13:37:59 ....A       577241               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditora RD 0297-20\Ejecucin\Cuestionarios\Respuestas\Mauricio Bentancor - Datos Personales.pdf
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2022-05-10 10:47:12 ....A      1023449               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\correo respuesta DSP 2020-52-1-09759.pdf
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2022-04-04 14:22:00 ....A          470               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\Entregado incidente 34346 - reporte operaciones con retencin JL AG GB MJ.txt
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2022-04-05 09:39:53 ....A          420               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\Ledo incidente 34346 - reporte operaciones con retencin MD.txt
2022-04-05 11:06:27 ....A      1091755               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\RE dato faltante en Agente 53116.pdf
2022-06-06 12:45:26 ....A      1023449               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\RE informe del DSP en expediente 2020-52-1-09759 - aclaracin.pdf
2022-04-01 14:49:28 ....A       196480               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento polticas retenciones\Seguimiento\SolicitudesCreditosSistemaCoreSigb.xls
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2021-01-25 13:28:29 ....A        45374               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del ao\Informe Cumplimiento 2020 vf.docx
2021-01-25 13:26:53 ....A       677432               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del ao\Informe Cumplimiento 2020 vf.pdf
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2021-01-07 13:17:39 ....A       561353               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 86 Seguimiento expedientes en curso IV\Archivados en 2020 AI.xlsx
2021-01-08 08:59:37 ....A       362028               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 86 Seguimiento expedientes en curso IV\Correos de seguimiento.xlsx
2019-10-11 14:24:31 ....A        12395               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 86 Seguimiento expedientes en curso IV\Registro participacin AI.xlsx
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2020-12-18 12:12:28 ....A       349541               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 1 - inmuebles que ingresaron al inventario.pdf
2020-11-20 10:22:31 ....A        11291               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 1 - inmuebles que ingresaron al inventario.xlsx
2020-12-18 12:12:56 ....A       324318               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 2 - estado para comercializar.pdf
2020-12-08 13:40:46 ....A        10162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 2 - estado para comercializar.xlsx
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2020-12-18 12:13:48 ....A       334716               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 3a - tiempo transcurrido entre depsito y apertura INTEGPRECIO-.pdf
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2020-12-18 12:14:17 ....A       325644               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Anexo 4 - INTEGPRECIO 2222 cancelados menos de 3 das.pdf
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2020-12-02 13:23:53 ....A       106496               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Borradores\borrador informe.doc
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2020-12-18 14:13:44 ....A          439               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Entregado copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluacin cumplimiento polticas de inmuebles 2.txt
2020-12-18 14:13:22 ....A          396               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Entregado copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluacin cumplimiento polticas de inmuebles.txt
2021-02-09 15:22:02 ....A        41060               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\FO.AUD.14 - Encuesta satisfaccin auditora interna - Monitoreo Inmuebles.xlsx
2020-12-18 14:33:50 ....A          507               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Ledo copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluacin cumplimiento polticas de inmuebles.txt
2021-02-10 12:42:16 ....A        42467               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento polticas de inmuebles\Monitoreo inmuebles.pptx
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2021-03-23 12:50:33 ....A      1287174               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Planificacin\Expediente-2020-52-1-07745.pdf
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2021-04-30 12:26:11 ....A       443074               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\RD 2 - medidas por pandemia.pdf
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2023-03-29 08:46:18 ....A       413627               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento 29032023.pdf
2023-10-12 11:21:04 ....A       910763               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento posible archivo.pdf
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2023-03-24 10:56:36 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditora Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\Consulta_global_por_nmero_de_expediente.xls
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2025-02-27 10:17:41 ....A       282900               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Seguimiento\Informe de seguimiento 2021-52-1-08191.pdf
2021-12-31 05:32:14 ....A        36428               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Seguimiento\Resumen de observaciones - compras.xlsx
2023-02-14 13:32:17 ..HSA        15360               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluacin Compras- Presupuesto\Thumbs.db
2021-09-06 14:25:45 ....A        40605               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\20210906 RRHH.xlsx
2021-11-15 13:45:35 ....A       352728               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexo 1.pdf
2021-11-12 12:10:41 ....A       104346               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexo 2.pdf
2021-12-27 14:03:31 ....A       328688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexo 3.pdf
2021-12-27 13:35:48 ....A      1528225               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexo 4.pdf
2021-12-27 13:57:04 ....A       261477               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexo 5.pdf
2021-12-27 14:36:29 ....A      1724622               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Anexos.pdf
2021-10-27 16:02:45 ....A        93696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1 rev.MJ.doc
2021-10-27 14:02:20 ....A        86016               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1.doc
2021-10-28 14:55:24 ....A        77824               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v2.doc
2021-11-12 11:54:23 ....A        79872               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v3.doc
2021-11-12 12:11:36 ....A        75264               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v4.doc
2021-11-15 13:43:55 ....A        76800               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v5.doc
2021-11-17 12:14:34 ....A        76288               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v6.doc
2021-11-25 15:39:49 ....A        81920               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v7 rev.MJ.doc
2021-11-25 14:42:15 ....A        78848               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v7.doc
2021-11-26 11:08:47 ....A        78336               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v8.doc
2021-09-17 14:18:28 ....A        93696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 para validar.doc
2021-11-26 09:28:24 ....A        93696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 vfinal.doc
2021-11-26 12:05:27 ....A       174745               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 vfinal.pdf
2021-09-16 16:04:08 ....A       102912               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro v1 rev.MJ.doc
2021-09-14 14:11:35 ....A       100352               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro v1.doc
2021-09-17 10:47:48 ....A       107008               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador Monitoreo Ahorro v2.doc
2021-12-27 11:43:55 ....A        78848               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Borrador para validar - Cuentas inmovilizadas y de funcionarios.doc
2021-12-27 11:50:00 ....A       258617               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\Envo borrador al Area Comercial.pdf
2021-12-27 11:50:23 ....A       221680               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\Envo borrador al Area Operaciones y TI.pdf
2021-12-28 09:19:01 ....A       303452               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\Respuesta borrador Comercial 2.pdf
2021-12-27 13:21:08 ....A       260366               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\Respuesta borrador Comercial.pdf
2021-12-27 12:07:20 ....A       243650               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\Respuesta borrador Riesgos.pdf
2021-12-28 09:25:44 ....A       308999               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Correos\RE_ Borrador_ Auditora de cumplimiento de polticas 2021 de Ahorro PARTE 1.pdf
2021-12-27 14:15:46 ....A        82432               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v9.doc
2021-12-27 14:24:04 ....A        81408               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.doc
2021-12-27 14:24:24 ....A       161682               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.pdf
2021-12-27 11:41:15 ....A        11060               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Plan de accin OPERACIONES (1).xlsx
2021-11-26 12:24:16 ....A        10847               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Plan de accin.xlsx
2021-11-26 09:23:48 ....A       307717               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Respuesta atencion personalizada borrador parte 1.pdf
2021-11-25 10:14:57 ....A        17440               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Reuniones con sectores\Memo de reunin OPERACIONES Y TI rev.MJ.docx
2021-11-24 15:46:50 ....A        16420               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Reuniones con sectores\Memo de reunin OPERACIONES Y TI.docx
2021-11-25 10:07:10 ....A        18399               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Reuniones con sectores\Memo de reunin RIESGOS rev.MJ.docx
2021-11-19 14:38:15 ....A        16951               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\Reuniones con sectores\Memo de reunin RIESGOS.docx
2021-10-27 14:45:01 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\~$rrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1 rev.MJ.doc
2021-10-08 12:11:31 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Comunicacin\~$rrador Monitoreo Ahorro para validar.doc
2020-12-24 05:06:45 ....A        34838               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Copia de 20190101 a 20191231 activos.xlsx
2021-08-19 09:37:02 ....A        44032               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\historico-ur.xls
2021-08-16 09:42:01 ....A       143262               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - info ampliada.pdf
2021-08-16 09:40:39 ....A       218340               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - movimientos.pdf
2021-08-16 11:22:07 ....A       117589               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - pto. 85 mismo dia.pdf
2021-08-16 09:39:07 ....A       117384               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84.pdf
2021-08-17 09:37:05 ....A        20858               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\inicial 84 y 93.xlsx
2021-08-17 10:29:45 ....A       710193               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.1.2 dep. inicial 85\1.1.2. dep. inicial 85.xlsx
2021-08-17 11:04:26 ....A      1432134               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.1 subsiguientes 84 y 93\1.2.1 subsiguientes 84 y 93.xlsx
2021-08-18 10:51:30 ....A      9641023               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.2 subsiguientes 85\1.2.2 subsiguientes 85.xlsx
2021-08-18 10:50:54 ....A       337235               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.3 subsiguientes 30, 31, 32\1.2.3 subsiguientes 30 31 32.xlsx
2021-08-19 09:40:54 ....A       355043               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\1.2.4 subsiguientes 5, 90\1.2.4 subsiguientes 5 90.xlsx
2021-09-16 11:46:54 ....A       133420               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - depsitos mnimos.docx
2021-08-19 10:41:04 ....A        31183               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85\2.1 84 y 85 abiertas con saldo '.xlsx
2021-08-19 10:42:29 ....A     16482588               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85\2.1 saldo minimo 84 y 85.xlsx
2021-08-20 13:29:24 ....A       609262               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.2 saldo minimo 5 y 90\2.2 saldo minimo 5 y 90.xlsx
2021-08-19 10:51:20 ....A        11329               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\2.3 saldo minimo 90\saldo minimo 93.xlsx
2021-09-16 13:20:50 ....A       130788               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - saldos mnimos.docx
2021-08-23 09:53:37 ....A        24846               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3\3.1 cambio de denominacin 85 y 93.xlsx
2021-08-23 11:14:41 ....A        29052               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3\3.2 cambio de denominacin 97.xlsx
2021-09-16 13:25:23 ....A       130983               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - cambio denominacin.docx
2021-08-23 10:35:34 ....A        51818               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4\4.2.1 comision deposito.xlsx
2021-09-16 14:32:24 ....A       127414               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - comisiones.docx
2021-08-26 12:11:03 ....A        10249               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\5.2 mas de 2 titulares 85 y 93.xlsx
2021-08-23 12:59:45 ....A        12149               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\Anexo 1 - datos.xlsx
2021-09-16 14:16:46 ....A       132741               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - titularidad.docx
2021-09-16 13:27:02 ....A       130019               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - tasa de inters.docx
2021-11-11 10:03:14 ....A        44860               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\7.1 inmovilizadas 5 aos.xlsx
2021-09-13 14:17:21 ....A       696430               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\7.2 5 aos sin movimientos y activas.xlsx
2021-10-28 09:43:44 ....A       156239               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\Caso cuenta 30 no bloqueada - info ampliada.pdf
2021-10-28 09:42:46 ....A       229858               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\Caso cuenta 30 no bloqueada - movimientos.pdf
2021-10-04 12:08:44 ....A       258304               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de polticas de ahorro\Ejecucin\Procedimiento 7\Correo - Alejandro Pereyra - Inmovilizadas correo1.pdf
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2021-09-23 08:15:14 ....A       324222               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin\Envo y recepcin de borrador y plan de accin\Leido Larrosa.pdf
2021-09-22 10:08:31 ....A        10726               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de polticas depsitos en garanta\Comunicacin\Envo y recepcin de borrador y plan de accin\Plan de accin - Dep en Gtia 2021.xlsx
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2021-08-10 13:53:24 ....A       102400               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de polticas de inmuebles\Comunicacin\Informe inmuebles 2021.doc
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2020-12-24 06:33:22 ....A       228571               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de crditos en ejecucin 2020.xlsx
2018-12-03 11:56:18 ....A       414217               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de crditos en ejecucin recibida 03122018.xlsx
2020-12-31 07:58:36 ....A        15002               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Papeles de trabajo\intrusos SIGB 31122020.xlsx
2021-01-21 10:58:34 ....A       335260               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-00106 al 21012021.pdf
2021-01-08 12:46:54 ....A        35940               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx
2023-12-21 11:50:11 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultora Inmuebles\~$21-52-1-00106 informe.docx
2022-02-03 09:34:15 ....A      2690765               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\2020 10045 Colonia.pdf
2021-11-29 11:43:03 ....A       679973               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Adjunto correos electrnicos.pdf
2021-02-26 12:08:56 ....A       415883               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Anexo 1.pdf
2021-02-26 11:42:05 ....A        22434               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020 rev.MJ br.docx
2021-02-26 10:27:29 ....A        23082               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020 rev.MJ.docx
2021-02-25 14:53:48 ....A        19485               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020.docx
2021-02-26 12:04:47 ....A        19860               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Informe resumen sucursales 2020 vf.docx
2021-02-26 12:05:05 ....A       258051               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Informe resumen sucursales 2020 vf.pdf
2021-02-26 15:16:37 ....A        25264               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Planilla de observaciones.xlsx
2021-02-26 12:09:05 ....A        11395               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Planilla expedientes sin finalizar (anexo 1).xlsx
2021-09-23 11:14:50 ....A        20408               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen rev.MJ.docx
2021-09-23 10:49:22 ....A        21648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen rev.MJbr.docx
2021-09-23 09:27:08 ....A        15201               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen.docx
2021-02-17 14:12:01 ....A        42400               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones Colonia.xlsx
2021-02-25 14:36:31 ....A        10132               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones general.xlsx
2021-02-17 14:13:30 ....A        42668               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones Maldonado.xlsx
2021-02-17 14:14:55 ....A        44754               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones Melo.xlsx
2021-02-17 14:16:53 ....A        42091               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones Rivera.xlsx
2021-02-17 14:16:03 ....A        42277               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Resumen de observaciones Salto.xlsx
2021-07-22 12:00:19 ....A       758432               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-01004 al 22072021.pdf
2022-02-03 09:15:30 ....A       414926               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2017 12664.pdf
2022-02-03 09:18:29 ....A       397872               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12285.pdf
2022-02-02 15:22:17 ....A       246653               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12544.pdf
2022-02-03 08:38:03 ....A       392642               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12562.pdf
2022-02-02 14:51:22 ....A       131551               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 4901.pdf
2022-02-02 14:58:12 ....A       917220               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 7758.pdf
2022-02-03 08:41:59 ....A        50351               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 10756 VER.pdf
2022-02-03 08:45:57 ....A       692329               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 13611.pdf
2022-02-03 09:22:51 ....A      1117125               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 13842.pdf
2022-02-02 14:55:33 ....A       241664               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 5188.pdf
2022-02-02 15:02:49 ....A       252118               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 9491.pdf
2022-02-02 15:23:44 ....A       123778               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 9981.pdf
2022-02-02 15:20:16 ....A       240706               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2020 6229.pdf
2022-02-03 08:55:31 ....A       198810               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2020 9750.pdf
2022-02-03 09:28:57 ....A      4382660               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2016  8387 Sucursales.pdf
2022-02-03 09:48:36 ....A      2690764               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2020 10045 Colonia.pdf
2022-02-03 09:30:42 ....A      2591068               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2020 7449 Melo.pdf
2022-05-09 14:22:10 ....A       119898               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\Planilla exp sin finalizar al 090522 (anexo 1).xlsx
2022-02-02 14:17:42 ....A       119663               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditoras a sucursales 2020\Seguimiento\Planilla exp sin finalizar al 310122 (anexo 1) 2021 1004.xlsx
2021-06-30 12:24:22 ....A       993626               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas\ACTA 1.pdf
2021-06-30 12:25:00 ....A      3446647               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas\ACTA 2.pdf
2021-09-20 09:25:26 ....A        45555               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Designacin DSJN Dr BENTANCORT.pdf
2021-06-24 12:34:19 ....A       342576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Adjunto correo RRHH Suc MELO asistencia y teletrabajo.pdf
2021-07-08 15:30:02 ....A        18916               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Anlisis concursos.xlsx
2021-07-02 14:36:31 ....A        15269               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Anlisis de evaluaciones de desempeo.xlsx
2021-07-01 09:05:08 ....A       174837               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\20210630 Licencias Lombardi 2015 a 2018.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A       424169               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA 04 GERENTE 1 SUCURSAL.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A       658054               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA 05 GERENTE 1 SUCURSAL.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A      1560272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N 3 GERENTE 1 DE SUCURSAL.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A       673855               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N 4 GERENTE 1 DE SUCURSAL.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A      1129338               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N 2 - GERENTE 2 DE SUCURSAL.pdf
2021-07-01 12:21:20 ....A       624176               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N 4 - GERENTE 2 DE SUCURSAL.pdf
2021-07-01 09:31:36 ....A        10827               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\CESA.xlsx
2021-07-01 13:34:42 ....A        13162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Evaluaciones del desempeo 2017 y 2018 Diego lombardi.xlsx
2021-07-01 12:21:38 ....A      1529103               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gestin-I-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS.pdf
2021-07-01 12:21:38 ....A      2571916               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gestin-II-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS.pdf
2021-07-01 12:21:54 ....A      2625712               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gestin-III-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS-1.pdf
2021-07-01 08:54:46 ....A        14654               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Plan de Mejora Diego Lombardi.xlsx
2021-07-01 15:40:31 ....A        16777               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Copia de CESA analizado.xlsx
2021-09-20 12:26:18 ....A       763226               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Correo solicitud RRHH 010721.pdf
2021-06-24 12:35:51 ....A       679317               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Correo solicitud RRHH hoarios y teletrabajo.pdf
2021-09-20 12:27:22 ....A       771613               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Respuesta correo RRHH 010721.pdf
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2021-06-30 12:32:38 ....A      2049551               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\FOTO DE PRUEBA 3.jpg
2021-06-30 12:33:10 ....A      2345560               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\FOTO DE PRUEBA 4.jpg
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2021-06-30 12:29:05 ....A      1312422               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\PRUEBA 2.pdf
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2023-03-29 14:24:43 ....A        45771               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Relevamiendo de documentos - Planif. Estratgica\MAPA con documentos.xlsx
2024-08-15 13:34:58 ..HSA        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Thumbs.db
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2023-01-10 14:47:27 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluacin de la informacin y la elaboracin del Mapa de Aseguramiento.docx
2023-02-14 10:28:45 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios (Reparado).doc
2023-02-14 09:31:50 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios.doc
2023-02-08 11:47:00 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$antilla estructura informe.docx
2023-04-26 13:45:19 ....A        47140               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 1.pdf
2023-02-22 12:37:56 ....A       283884               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 2.pdf
2023-05-03 13:13:20 ....A      1087310               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 3.pdf
2023-05-03 13:13:20 ....A       685047               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 4.pdf
2023-05-12 14:30:17 ....A       478653               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 5.pdf
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2023-05-12 14:33:57 ....A       329105               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\ANEXO 7.pdf
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2023-05-12 15:15:05 ....A       609779               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Informe.pdf
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2023-05-09 09:49:03 ....A        11461               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador\Anlisis respuesta\Copia de Plan de accin - Colonia 2023 NT.xlsx
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2023-05-12 14:34:12 ....A        11462               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador\Copia de Plan de accin - Colonia 2023.xlsx
2023-05-09 09:32:28 ....A        82274               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador\CORREO A SUC ANV.pdf
2023-05-09 09:32:28 ....A        44419               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicacin\Respuesta borrador\Respuesta Informe borrador Colonia 2023.docx
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2023-03-02 14:52:42 ....A           78               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\10 Otras consideraciones\no olvidar\se firm esctirura de cancelacin.txt
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2023-05-03 11:35:50 ....A       118864               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\11 Entrevista cierre\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 11.docx
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2023-01-26 14:24:45 ....A      1164910               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Funcionarios Sucursal Colonia.docx
2023-01-26 14:26:02 ....A       556474               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Funcionarios Sucursal Colonia.pdf
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2022-09-23 12:46:32 ....A       168545               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Antecedentes\116-2011.pdf
2023-02-16 12:06:09 ....A        28646               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES 2022.docx
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2023-02-22 13:29:44 ....A        10305               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\4 Conciliacin Saldos Brou\Antecedentes\Saldos SIGB.xlsx
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2023-04-12 12:45:47 ....A        78926               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecucin\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Consulta_global.pdf
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2024-01-03 14:53:50 ....A      1789327               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicacin\Anexos\Otros anexos\3. Acta Firmada MATHIAS RODRIGUEZ.pdf
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2025-01-20 15:07:04 ....A       411732               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\1 Para establecimiento retencin\Evidencia XXX producto\Solicitud y envo ACA\5 Remito AI 2023 5359.pdf
2025-01-20 15:09:15 ....A       380373               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\1 Para establecimiento retencin\Evidencia XXX producto\Solicitud y envo ACA\6 Remito ACA 2023 5359.pdf
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2024-10-25 13:22:29 ....A        35328               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Ejecucin\4 Para bajas de retencin (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -32580cod 77 BHU.xls
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2025-06-30 12:50:01 ....A       399081               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de polticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT\2.pdf
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2009-12-31 04:04:22 ....A        13093               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Aspectos sustanciales normativa.docx
2009-12-31 05:35:28 ....A        17469               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Borrador de PROGRAMA DE TRABAJO transferencias de fondos.docx
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2009-12-09 13:07:32 ....A        18033               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Banca revisada.docx
2009-12-15 14:04:18 ....A        32256               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Contadura revisada.doc
2009-12-07 12:19:27 ....A        31232               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Liq Haberes revisada.doc
2009-12-16 07:17:32 ....A        27648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Presupuesto.doc
2009-12-09 13:28:13 ....A        30208               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Tesorera y otros.doc
2009-12-01 14:52:47 ....A        11164               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Entrevistas a realizar.docx
2009-12-21 07:58:41 ....A       164352               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final - original.doc
2009-12-21 13:08:20 ....A       159744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final I.doc
2009-12-23 12:26:24 ....A       174080               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final II.doc
2009-12-28 13:55:48 ....A       172544               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final III.doc
2009-12-29 09:57:25 ....A       143872               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe Identificacin de transferencias de fondos.doc
2009-12-30 09:25:04 ....A       156160               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe Operativa de transferencias de fondos.doc
2009-11-12 09:52:03 ....A       600436               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\MANUAL LAVADO DINERO.pdf
2009-12-08 12:28:42 ....A        13307               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Modelo Cuestionario al receptor - TRANSFERENCIAS DE FONDOS  RECIBIDAS.docx
2009-12-18 15:15:49 ....A        11431               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Notas - posibles actuaciones a seguir.docx
2009-11-30 08:21:15 ....A        31161               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\PARTE DCIMA RNCSF.docx
2009-12-01 10:45:54 ....A       257536               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Seccin manual BCU - ingreso de transferencias.doc
2014-06-18 11:03:37 ....A        43008               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Seguimiento transferencias de fondos 18.06.14.doc
2009-12-03 08:41:58 ....A        14179               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - BROU New York.xlsx
2009-12-31 04:05:14 ....A       408584               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Cuenta BCU.xlsx
2009-12-02 13:51:12 ....A        32831               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Cuenta Part.a liquidar.xlsx
2009-12-02 12:56:44 ....A        40122               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Transferencias.xlsx
2009-12-02 14:21:12 ....A        16409               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS BANCARIAS Manual - Guia de Procedimientos.docx
2009-12-08 09:49:44 ....A        18007               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS DE FONDOS - Entrevista a Adriana G..docx
2009-12-02 10:33:59 ....A        15823               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS DE FONDOS- Mesa de Tesorera revisado.docx
2009-11-25 12:46:13 ....A        60928               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Prstamos Sucursales\06252-2009 Prstamos en Sucursales.doc
2009-10-29 13:59:57 ....A        19968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Prstamos Sucursales\bitcora.doc
2009-11-17 14:18:25 ....A        30208               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Prstamos Sucursales\resumen.doc
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2009-03-05 07:45:54 ....A      4222976               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Consulta completa de PERMISOS.xls
2009-03-23 06:38:46 ....A      4178432               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Consulta completa de PERMISOS23032009.xls
2009-03-25 07:58:28 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\CONSULTAS_SQL.doc
2009-04-27 11:02:16 ....A        43008               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\CONSULTA_ACTIVIDAD_13-17-04-2009.xls
2009-03-05 07:41:10 ....A       339968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\CONTROL_DE_ROLES.xls
2009-07-10 12:52:09 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Creacin y modificacin de roles.doc
2009-07-10 11:22:24 ....A      1594880               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes del 1 al 10 de abril de 2009.msg
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2009-07-10 11:17:56 ....A      2953216               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes del 16 al 20 de abril 2009.msg
2009-07-10 11:14:18 ....A      3548160               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes del 20 al 30 de abril de 2009.msg
2009-07-10 11:01:58 ....A      1054720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes julio 2009.msg
2009-07-10 11:04:53 ....A      1023488               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes junio 2009.msg
2009-07-10 10:37:06 ....A       423936               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\Solicitudes mayo - junio 2008.msg
2009-07-10 11:06:35 ....A      1637376               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes mayo 2009.msg
2009-07-10 11:54:19 ....A        51712               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\informe roles.doc
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2009-04-02 13:17:38 ....A        78848               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Informe sobre usuario admin23032009 V3.doc
2009-03-31 11:16:46 ....A        53248               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Informe sobre usuario admin23032009.doc
2009-05-04 06:20:40 ....A        19968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Memorandun planificacion seguridad.doc
2009-03-10 09:00:18 ....A       262656               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\USUARIOS DEL SIGB.xls
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2009-05-15 12:44:03 ....A        20480               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles - politicas\politicas.doc
2014-07-07 13:45:33 ....A        24576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\SIGB Graciana\00658-2009 archivo.doc
2014-07-08 11:37:17 ....A        26112               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\SIGB Graciana\02694-2009 a DSyRA y Contadura.doc
2014-07-07 10:52:43 ....A        24576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\SIGB Graciana\04763-2009 archivo.doc
2009-01-14 10:52:20 ....A        22528               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008\Anexo 1.doc
2008-12-18 05:23:55 ....A        19968               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008\Explicativo_sobre_tratamiento_datos.doc
2008-12-17 09:24:19 ....A       271360               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008\INFORME SPAB12.2008.xls
2009-01-14 09:58:01 ....A       178688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008\LISTADO_DE_INCONSISTENCIAS.xls
2009-01-14 10:21:17 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008\PAPELES INFORME_31102008.xls
2009-10-23 12:31:33 ....A        58880               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Sucursal 18 DE MAYO 07.09.2009\Suc 44         07 09 2009        Exp. 05654 2009.DOC
2013-03-15 12:44:44 ....A        34816               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Sucursal MALDONADO 09.06.2009\Suc 09         09 06 2009        Exp. 03318 2009.DOC
2009-12-18 12:00:58 ....A       563712               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Anlisis consulta SIGB Transferencias emitidas - julio oct 2009.xls
2009-12-10 12:39:59 ....A        29244               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Anlisis consulta AGATA Transferencias recibidas - julio oct 2009.xlsx
2009-12-10 07:54:51 ....A        16456               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Anlisis de las transferencias emitidas del 01.docx
2009-12-08 13:38:45 ....A        14297               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Anlisis de las transferencias recibidas.docx
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2009-12-15 14:04:03 ....A        32256               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al receptor - TRANSFERENCIAS DE FONDOS  RECIBIDAS Contadura.doc
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2009-12-09 13:07:32 ....A        18033               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Banca revisada.docx
2009-12-15 14:04:18 ....A        32256               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Contadura revisada.doc
2009-12-15 14:06:32 ....A        35328               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Contadura.doc
2009-12-07 12:19:27 ....A        31232               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Liq Haberes revisada.doc
2009-12-07 12:23:18 ....A        29696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Liq.Haberes.doc
2009-12-16 07:17:32 ....A        27648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Presupuesto.doc
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2010-09-22 10:09:14 ....A        33280               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\06081-2010 - rescisin errnea PMO HIPOT UI 29601.doc
2010-10-12 07:51:08 ....A        38912               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\06497-2010 reparacin de datos - script en 2 ambientes (2).doc
2014-07-17 07:09:15 ....A        26112               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\06917-2010 archivo.doc
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2010-11-22 14:04:07 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\07606-2010 TRANSACCION HABILITACION DE PAGO.doc
2010-11-17 09:24:38 ....A        40448               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador 757 (2).doc
2010-09-24 13:57:34 ....A        37376               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador 9887.doc
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2010-09-08 14:37:17 ....A        33280               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador contadura.doc
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2010-08-23 08:41:04 ....A        31744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\BORRADOR GERENTES 7PUNTO0 versin 4punto1.doc
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2010-09-08 14:32:39 ....A        32256               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador informtica.doc
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2010-10-22 10:24:40 ....A        36864               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador monedas informtica.doc
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2010-08-17 13:48:14 ....A        32256               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador PHURSinTBP contadura.doc
2010-08-17 13:43:34 ....A        35840               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador PHURSinTBP.doc
2010-09-08 14:33:01 ....A        35328               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador recupero.doc
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2010-12-02 13:19:25 ....A        35328               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\informe 06000-2010.doc
2010-10-07 11:17:11 ....A        40448               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\LS borrador script 2 ambientes.doc
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2014-06-18 13:12:33 ....A        79360               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\DCNs con substasaint al 18062014.xls
2014-06-27 14:53:50 ....A        28619               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\exp 1653-2010.xlsx
2014-07-03 12:25:15 ....A        14525               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\EXP 3142 2010 depurado.xlsx
2014-07-03 09:58:55 ....A        93418               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\EXP 3142 2010.xlsx
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2010-05-05 09:03:34 ....A       666731               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Nmina\Importacin Contable_Manual del Usuario.pdf
2010-05-05 09:06:12 ....A      1640098               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Nmina\Liquidacin de Haberes_Manual del Usuario y Administrador.pdf
2010-05-05 09:08:50 ....A       548194               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Nmina\Manual de Presentismo Manual del Usuario y el Administrador.pdf
2017-01-19 15:06:58 ..HSA        10752               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Nmina\Thumbs.db
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2010-05-05 09:15:46 ....A       803278               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Tools\Buxis_Definidor de Tablas.pdf
2010-05-05 09:23:02 ....A      2527981               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Tools\Buxis_Editor de Mantenimiento.pdf
2010-05-05 09:28:04 ....A       243204               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Tools\Buxis_Editor Trees.pdf
2010-05-05 09:31:22 ....A       261692               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Utilitarios\BUXIS_Configuracin Autenticacin Active Directory LDAP.pdf
2010-05-05 09:33:54 ....A       303039               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Utilitarios\Buxis_Configuracin del asistente de consultas.pdf
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2010-05-05 09:36:44 ....A        71929               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Utilitarios\Buxis_Upgrade del Producto.pdf
2010-05-05 09:39:08 ....A      1413531               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Funcional\Utilitarios\Buxis_Uso del Sistema y Anexos.pdf
2010-05-20 12:03:36 ....A       966661               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentacin Buxis\Documentacin Tcnica\Buxis - Modulos del Sistema 05-2010.pdf
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2010-12-13 10:21:02 ....A        14784               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N 2- Conceptos de liquidacin a revisar definicin..xlsx
2010-12-20 08:23:42 ....A        19973               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N 3 - Cdigos sin descripcin..xlsx
2010-12-13 09:56:26 ....A        65594               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N 4 - Usuarios..xlsx
2010-12-27 11:35:44 ....A        16234               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N 5 - Liquidaciones y funcionarios de la muestra..xlsx
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2010-05-20 14:47:33 ....A        13201               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Papeles de trabajo varios\Formulario entrevista a Pablo Castro.docx
2010-08-17 15:18:32 ....A        18135               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Papeles de trabajo varios\Informe revisin analtica.docx
2010-05-21 09:45:05 ....A        11587               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Programa, apertura y cierre\Entrevista de apertura Sueldos.docx
2010-05-19 13:47:18 ....A        34304               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Programa, apertura y cierre\Memorndum de planificacin Sueldos 2010.doc
2010-12-17 09:39:29 ....A     17788747               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Cuentas sin movimiento Ciudad de la Costa a diciembre 2010.xlsx
2013-10-11 08:01:02 ....A        22016               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Exp. 084632010.msg
2010-12-20 08:57:34 ....A        60416               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Suc. 53          10 12 2010        Exp. 08463 2010.DOC
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2010-12-08 12:56:40 ....A        51712               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Informe1657_2010.doc
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2011-07-01 09:35:23 ....A        27648               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cuenta 9 30 1698 3-sin cancelar.doc
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2014-05-07 10:41:55 ....A        33280               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Inf09 Exp.06589 2011 7 mayo 2014.doc
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2011-04-01 11:57:41 ....A          314               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV Solicitud de aumento de encaje en moneda nacional_archivos\colorschememapping.xml
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2011-07-22 13:56:08 ....A        44544               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Prstamos otorgados.xls
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2023-08-10 14:43:30 ....A        16752               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\4197 falta elemento fsico.docx
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2023-08-07 14:57:26 ....A      1689986               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\Numeral 252 PSU.pdf
2023-08-07 11:46:57 ....A      3017316               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\operaciones en USS seguimiento.xlsx
2014-07-22 13:47:21 ....A        25600               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\08046-2011 archivo.doc
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2023-07-26 10:01:22 ....A         5860               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Caratula  4197 2011.pdf
2014-07-04 14:46:09 ....A        86692               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\alta compromiso retiro  cta 1-53-2150-3.docx
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2014-07-11 08:17:30 ....A       896260               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\CONSULTA 20140711.xlsx
2014-07-11 08:17:48 ....A       390144               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\Copia de 05456-2011 operaciones_credito_estado_distinto_devengado_sin_vincular_inmueble_migradas_a_SIGB depurado.xls
2014-07-04 14:47:45 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\Copia de OPINT BHU 13 03 2013 8-50-42-4.xls
2014-07-07 14:37:41 ..H.A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\~$ta compromiso retiro  cta 1-53-2150-3.docx
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2012-11-20 10:47:10 ....A        36864               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora aranceles ptmos.refac\Informe aranceles ptmos. refaccion para salir.doc
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2012-12-17 09:35:59 ....A        21793               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora Cuestionario LA-FT\CUESTIONARIO LAVADO con sol..docx
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2012-12-28 12:34:12 ....A        22827               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora Cuestionario LA-FT\Resumen respuestas - Anexo 2.xlsx
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2012-11-23 13:26:21 ....A        12744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora montos mn y mx\Anexo informe prstamos ref.montos polticas.xlsx
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2012-11-23 13:13:59 ....A        41984               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora montos mn y mx\Informe montos mximos y mnimos para salir.doc
2012-11-23 13:55:03 ....A        12640               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora plazos mximos\Anexo informe plazos 1.xlsx
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2012-04-20 10:58:28 ....A        43520               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora Proyecto Recupero - no sali\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gestin de Morosidad II.doc
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2012-03-15 14:53:42 ....A        14153               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditora Proyecto Recupero - no sali\Entrevistas morosidad\Mejoras sugeridas que implican cambios en el sistema a ser implementados.docx
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2012-07-24 10:57:01 ....A        15593               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Certificados supernumerarios - Colonia\Colonia - Anexo N 3 - Certificados vencidos.docx
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2012-07-24 11:07:34 ....A        20605               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N ... - Gtia. Arrendamiento.docx
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2012-07-24 11:32:27 ....A        18461               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N ...- Prstamos Refaccin.docx
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2012-07-24 11:48:07 ....A        10179               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N... - Refaccin sin retencin.xlsx
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2012-07-24 08:33:47 ....A        85394               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informe final\Informe final Sucursal Colonia Mayo 2012 vIII.docx
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2012-05-30 14:02:20 ....A       105984               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 09         01 06 2011.doc
2012-05-29 11:23:25 ....A        93696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 13         29 03 2011.doc
2012-05-08 11:11:00 ....A       114688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 15         25 07 2011.doc
2012-05-30 09:17:52 ....A        98816               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 53         27 01 2012.doc
2012-07-24 11:16:46 ....A        14482               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\Colonia - Anexo N... - Depsitos mayores a 10.000.docx
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2012-07-12 10:23:07 ....A        19097               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 1213.xlsx
2012-07-12 10:50:44 ....A        14630               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 3892.xlsx
2012-07-12 12:11:30 ....A        13084               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 3934.xlsx
2012-05-18 14:55:24 ....A       290312               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\Rep_Venta.pdf
2012-06-08 09:04:47 ....A        49664               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Documento Recorte 'Este procedimien...'.shs
2012-05-09 14:35:27 ....A        56832               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal xxxxxxxxx revisado Marcelo.doc
2012-05-08 11:10:26 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal xxxxxxxxx.doc
2012-06-08 08:45:56 ....A       119808               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Procedimiento de Auditora de Sucursal versin II.doc
2012-06-29 11:39:06 ....A       122880               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Procedimiento de Auditora de Sucursal versin III revisado Maria Lamas.doc
2012-06-08 13:55:23 ....A       121344               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Procedimiento de Auditora de Sucursal versin III.doc
2012-06-01 11:36:29 ....A       116224               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Procedimiento de Auditora de Sucursal.doc
2012-05-11 13:20:30 ....A        13020               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificacin y procedimientos\Verificaciones por sistema.docx
2012-06-06 12:09:40 ....A        17058               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Anlisis de prstamos - Colonia.xlsx
2012-06-29 11:29:22 ....A       136704               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\listado de morosos alimentarios 20120326.xls
2012-07-24 11:32:27 ....A        18461               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Colonia - Anexo N ...- Prstamos Refaccin.docx
2012-07-24 11:48:07 ....A        10179               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Colonia - Anexo N... - Refaccin sin retencin.xlsx
2012-06-26 13:57:00 ....A        11969               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Cuentas.xlsx
2012-06-29 12:18:25 ....A        19874               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Memorndum de planificacin Crditos Ref revisado Mara Lamas.docx
2012-06-29 10:25:17 ....A        19781               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Memorndum de planificacin Crditos Ref.docx
2012-07-13 11:20:52 ....A       170602               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Prstamos por refaccin Colonia - sin retencin.xlsx
2012-06-29 11:46:37 ....A        35873               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Refaccin pad.1144.xlsx
2012-06-29 10:48:43 ....A        38010               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Refaccin pad.2335.xlsx
2012-06-29 12:09:19 ....A        33614               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Refaccin pad.4822.xlsx
2012-06-27 13:29:44 ....A        33592               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Refaccin pad.6218.xlsx
2012-06-28 13:08:27 ....A        37793               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Refaccin pad.6905.xlsx
2012-07-24 08:45:47 ....A        61174               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos de refaccin\Sistema - SIGB.htm
2012-06-20 11:59:20 ....A        19187               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Check list de prstamo hipotecario.docx
2012-07-24 11:27:20 ....A        16867               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Colonia - Anexo N ... - Prstamos Hipotecarios.docx
2012-06-27 11:44:05 ....A        22706               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Memorndum de planificacin Crditos Hip con comentarios Graciana.docx
2012-06-26 10:03:14 ....A        43008               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Memorndum de planificacin Crditos Hip..doc
2012-06-22 13:54:59 ....A        14046               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Programa para crditos hip..xlsx
2012-07-05 11:20:25 ....A        36254               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Prstamo padrn 10804.xlsx
2012-07-05 13:40:18 ....A        72873               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Prstamo padrn 3437.xlsx
2012-07-05 13:42:15 ....A       171605               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Prstamos hipotecarios\Prstamo padrn 3936.xlsx
2012-06-14 13:37:47 ....A        28719               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Reglamentaciones prstamos a funcionarios\02-2010.pdf
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2010-05-11 11:47:30 ....A        30855               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Reglamentaciones prstamos a funcionarios\26-2010.pdf
2012-06-14 13:36:05 ....A       281353               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Reglamentaciones prstamos a funcionarios\38-2010.pdf
2012-06-14 13:34:34 ....A       182296               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Reglamentaciones prstamos a funcionarios\48-2011.pdf
2010-05-10 10:38:38 ....A        42341               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Prstamos - Colonia\Reglamentaciones prstamos a funcionarios\70-08.pdf
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2012-05-11 12:29:30 ....A       182272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Acta Arqueo efectivo.doc
2013-08-20 11:15:13 ....A        48128               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\analisis cuentas 50\Cuentas_entregas_a_cuenta_suc_maldonado_con_clientes.xls
2012-05-11 13:10:14 ....A        39936               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\analisis cuentas 50\promesas UI U$S e IPC pendientes de registracin Maldonado.doc
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2011-05-12 11:00:34 ....A        23552               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\cambio_modalidad_20101101_20110431_maldonado.xls
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2011-05-13 09:49:10 ....A        28160               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA  de cambio_de_DENOMINACION_01.11.2010 - 30.04.2011 maldonado.xls
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2011-05-13 10:09:16 ....A       207360               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de CUENTAS ABIERTAS_20101101_20110431_maldonado.xls
2012-05-11 12:51:17 ....A       290304               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Copia de Gestion_de_Morosidad.xls
2011-05-13 10:32:11 ....A        24576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de LAVADO _U$S_  01.11.2010  - 30.04.2011 maldonado.xls
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2012-08-28 11:20:46 ....A        32768               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\integprecio y liqcan maldonado 01012012 30042012 mayores a 10000 u$s.xls
2012-08-21 13:54:33 ....A        49152               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado cuentas 50 con saldo.xls
2012-08-16 13:27:41 ....A        54784               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado cuentas 50 saldo mayor a 100.xls
2012-09-06 14:51:51 ....A        21919               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado para regularizar de auditora 2011.docx
2012-05-11 12:10:28 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal Maldonado 16 05 12.doc
2012-12-26 11:08:03 ....A        83456               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\san fernando I y II analizado.xls
2012-08-22 11:17:01 ....A       223744               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\san fernando I y II.xls
2012-08-06 13:47:26 ....A        80896               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Suc 09         14 05 2012 versin 2.doc
2012-07-31 13:42:37 ....A        71680               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Suc 09         14 05 2012.doc
2012-08-07 13:49:50 ....A        12318               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control aperturas de cuentas 85.docx
2012-08-16 10:02:58 ....A        13118               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control aperturas de cuentas 95 o 97.docx
2012-08-10 13:09:15 ....A        12707               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control cambios denominacin.docx
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2013-03-01 11:02:09 ....A        41984               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\07324-2011 U$S UI e IPC maldonado revisin.doc
2013-02-26 13:49:42 ....A        15056               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\Anexo 11 - cuentas 95 y 97 con un solo titular revisin.xlsx
2013-02-26 13:49:17 ....A        14223               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\Anexo 15 - morosidad revisin.docx
2013-02-26 13:49:35 ....A        19093               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\Consulta_clientes_aper_mayor20130114 analizado.xlsx
2013-02-27 14:00:25 ....A        41472               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\cuentas 50 con saldo Suc. Maldonado al 27022013.xls
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2013-03-01 13:21:52 ....A        11186               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\otros aspectos revisin.docx
2013-03-01 13:11:19 ....A        44032               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\RE consulta cuenta 50 cliente castigado.msg
2013-02-27 10:53:34 ....A        38912               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisin\RE remate clase 059 suspendido razones tecnicas.msg
2012-11-22 08:23:13 ....A       145920               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Arqueo efectivo Melo 19.11.12.doc
2012-11-22 07:52:55 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Personal ANV Melo 19.11.12.doc
2012-11-22 07:50:09 ....A        29184               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Personal Melo 19.11.12.doc
2012-11-16 14:24:01 ....A       134481               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Copia de CREF_03_05_07_19 restringido por CI.xlsx
2012-11-16 14:12:01 ....A       133097               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Copia de CREF_03_05_07_19 restringido.xlsx
2012-11-23 09:34:19 ....A        18696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Copia de CREF_SIN_RETENCION 03 05 07 restringido.xlsx
2012-11-23 09:33:18 ....A        14169               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Copia de CREF_SIN_RETENCION 03 05 07.xlsx
2012-12-11 07:35:50 ....A        30793               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\creditos_refaccion_sin_retencion.xlsx
2012-11-13 10:28:29 ....A        62265               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\CREF_01_18_45.xlsx
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2012-11-22 12:48:23 ....A       166980               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Crditos Refaccin 03 05 07 19 al 15.11.12 -Copia de CREF_03_05_07_19.xlsx
2012-12-20 08:34:38 ....A        14901               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Crditos Refaccin SIN RETENCION AL 15.11.12 - 03 05 07 Copia de CREF_SIN_RETENCION.xlsx
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2012-11-16 08:24:37 ....A        11626               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Entrevista de cierre Sucursal  Melo 19.11.12.docx
2012-12-28 10:18:26 ....A        55198               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Informe Sucursal Melo 19 11 12  Exp. 13380 2012.docx
2012-11-16 08:07:49 ....A        29696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal Melo 19.11.12.doc
2012-12-28 10:16:34 ....A        12376               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\No estaban en el listado que se llevo desde Casa Central, pero estaban los vales.xlsx
2012-12-11 08:17:26 ....A        11814               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\PORCENTAJES DE CREDITOS_REFACCION.xlsx
2012-12-12 08:32:57 ....A      1895434               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\PORCENTAJES DE CREDITOS_REFACCION_NUEVO.xlsx
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2013-08-12 09:28:05 ....A        12037               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales  pasados por Fefo\INFORME_CTABROU_JUL_USA.xlsx
2013-08-12 09:34:53 ....A        15185               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales  pasados por Fefo\INFORME_ENCAJE_JUL_MN.xlsx
2013-08-12 09:36:18 ....A        11355               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales  pasados por Fefo\INFORME_ENCAJE_JUL_USA.xlsx
2013-08-13 11:01:07 ....A      5969561               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_CTABROU_JUL_,MN.xlsx
2013-08-15 08:19:47 ....A        12137               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_CTABROU_JUL_USA.xlsx
2013-08-12 09:34:53 ....A        15185               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_ENCAJE_JUL_MN.xlsx
2013-08-12 09:36:18 ....A        11355               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_ENCAJE_JUL_USA.xlsx
2013-08-19 08:01:24 ....A        18664               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_ctabrou_MN.xlsx
2013-08-19 09:00:34 ....A        13866               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_ctabrou_USA.xlsx
2013-08-19 09:00:08 ....A        20168               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_encaje_MN.xlsx
2013-01-11 08:29:07 ....A        13946               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\anexo 4.xlsx
2013-01-11 08:14:09 ....A        12133               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO1.xlsx
2013-01-11 08:34:51 ....A        11321               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO2.xlsx
2013-01-11 08:21:52 ....A        20221               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO3.xlsx
2013-01-10 10:58:49 ....A       122709               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\Informe.docx
2013-02-26 11:56:35 ....A       135289               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\oficio 008-13.pdf
2024-09-24 10:46:10 ....A     26685900               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluacin Operativa de Seguros\2013 11860 Evaluacin operativa seguros.pdf
2024-09-24 10:46:59 ....A       127002               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluacin Operativa de Seguros\SRT 11860 2013.pdf
2013-03-15 11:11:18 ....A       145408               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Arqueo efectivo Salto 12.03.2013.doc
2013-03-15 11:11:59 ....A        27136               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Personal ANV Sucursal Salto  12 03 2013.doc
2013-03-15 11:12:36 ....A        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Personal Salto 12 03 2013.doc
2013-03-15 12:44:58 ....A        11688               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Entrevista de apertura Auditora Sucursal Salto 12.3.2013.docx
2013-03-15 12:48:11 ....A        11670               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Entrevista de cierre Sucursal Salto 12.3.2013.docx
2013-06-21 13:27:07 ....A        88705               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Informe Suc. Salto  12 03 13    Exp. 06057 2013.docx
2013-03-11 11:37:47 ....A        13636               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\cambio_de_modalidad_20120901_20130231 (1).xlsx
2013-03-07 10:34:28 ....A        11945               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\cambio_de_modalidad_20120901_20130231.xlsx
2013-03-11 10:17:36 ....A        30223               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_apertura_de_cuenta_20120901_20130231 (1).xlsx
2013-03-07 10:46:10 ....A        27418               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_apertura_de_cuenta_20120901_20130231.xlsx
2013-03-11 11:27:18 ....A        19335               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_lavado_20120901_20130231 (1).xlsx
2013-03-08 05:53:06 ....A        15750               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_lavado_20120901_20130231.xlsx
2013-03-11 11:50:52 ....A        18997               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\Consuta_morosidad.xlsx
2013-03-15 11:16:55 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Memorndum de planificacin Auditora Sucusal Salto 12.3.2013.doc
2013-05-28 09:06:21 ....A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\~$forme Suc. Salto  12 03 13    Exp.         2013.docx
2013-08-01 10:53:35 ....A       216064               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Acta Arqueo efectivo SUC  Ciudad de la Costa 29 7 13 (1).doc
2013-08-01 10:53:00 ....A        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Acta Personal Suc  Ciudad de la Costa 29 7 13.doc
2013-09-12 09:07:53 ....A        11548               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\ANEXO 10.xlsx
2013-09-11 09:36:52 ....A        12916               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\anexo 9 (solo perodo).xlsx
2013-09-12 06:27:47 ....A        19293               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\ANEXO 9 -TODO.xlsx
2013-09-11 09:39:03 ....A        15273               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\anexo 9 con arreglos.xlsx
2013-09-12 10:04:02 ....A        19389               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Copia de ANEXO 9 -TODO.xlsx
2013-08-01 14:47:59 ....A       231403               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Copia de CREF Ciudad de la Costa y relacionadas.xlsx
2013-09-12 08:37:25 ....A       181272               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\cref_liqrefac(1).xlsx
2014-11-14 12:18:41 ....A        34304               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Inf53 Exp.10182 2013 14 mayo 2014.doc
2014-11-14 12:13:11 ....A        24576               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Inf53 Exp.10182 2013 14 noviembre 2014 A.doc
2013-10-08 10:10:34 ....A        85295               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Informe Suc. C. de la Costa  29 07 13    Exp. 10182 2013.docx
2013-09-12 08:51:37 ....A        11535               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\LIQREFAC - FALTA VALES.xlsx
2013-08-26 10:59:39 ....A       145932               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\MANTIS 18675 - arreglo diferencias.docx
2013-07-26 11:51:49 ....A       147723               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\APERTURAS_DE_CUENTAS(1).xlsx
2013-07-26 12:41:25 ....A        31347               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CAMBIOS_DE_DENOMINACION(1).xlsx
2013-07-26 12:31:27 ....A        11703               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CAMBIOS_DE_DENOMINACION_COMISION(1).xlsx
2013-07-26 12:57:13 ....A        30193               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CREF(1) por sucursales.xlsx
2013-07-26 12:25:17 ....A        30179               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CREF(1).xlsx
2013-07-26 12:43:30 ....A        11602               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\LAVADO_ACTIVOS_AHORROS(1).xlsx
2013-07-26 12:52:01 ....A        53160               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\LAVADO_ACTIVOS_REMATES(1).xlsx
2013-09-10 12:30:24 ....A          162               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\~$forme Suc. C. de la Costa  29 07 13    Exp. 10182 2013.docx
2013-08-08 09:55:06 ....A       218112               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Arqueo efectivo Melo 05 08 13.doc
2013-08-08 09:54:33 ....A        28672               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Personal ANV Melo 05 08 13.doc
2013-08-08 09:54:02 ....A        29696               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Personal Melo 05 08 13.doc
2013-08-02 14:51:26 ....A        27266               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\APERTURAS Ctas. Melo.xlsx
2013-10-11 10:31:21 ....A        30720               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\BPS y DGI - empresa de limpieza MELO.msg
2013-08-02 14:54:21 ....A        14780               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CAMBIO DE DENOMINACION Ctas. Melo.xlsx
2013-08-20 12:07:41 ....A       136467               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Copia de CREDITOS REFACCION.xlsx
2013-08-08 09:57:23 ....A        28596               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Copia de CREF_MINAS(1).xlsx
2013-08-02 15:11:35 ....A       191279               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CREDITOS NUEVOS Melo.xlsx
2013-08-02 12:37:06 ....A       136451               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CREDITOS REFACCION.xlsx
2013-08-02 13:05:02 ....A        14277               Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Entrevista de apertura Auditora Sucursal Melo - Fernandez.docx
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2017-03-10 11:02:52 ....A      2569298               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\BHU_Base_Contable_2016 V03.pdf
2017-04-04 14:14:32 ....A        85504               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Borrador faltan 63 y 64 Anexos BHU-seguimiento 2016 Borrador Final v03.xls
2017-03-10 11:01:54 ....A      2257812               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\dictamen_31-12-16 BHU.PDF
2017-07-11 13:43:52 ....A      1338815               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\idi_0210_20161231_0091.pdf
2017-07-12 06:57:37 ....A       403456               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Informe CERT.doc
2017-07-25 14:31:33 ....A        25011               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx
2017-07-25 09:31:42 ....A        24689               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-24 12:52:15 ....A        22038               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-26 08:30:46 ....A        47473               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm
2017-07-25 14:40:33 ....A        24866               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 II.xlsm
2017-07-17 11:57:21 ....A        26012               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-21 09:41:10 ....A        20393               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Castro Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-25 14:16:41 ....A        43730               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (3).xlsm
2017-07-26 14:11:36 ....A        21479               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Espina Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-24 15:15:32 ....A        22650               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Jorge Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-17 11:55:41 ....A        25180               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\M.Jorge Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-25 10:07:06 ....A        22535               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm
2017-07-26 09:20:14 ....A        21290               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-25 09:47:53 ....A        78848               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xls
2017-07-26 09:25:39 ....A        24932               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 con avance.xlsm
2017-07-25 15:31:18 ....A        26415               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm
2017-07-17 12:17:00 ....A        24332               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo) v1.xlsm
2017-07-17 12:10:28 ....A        27484               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo).xlsm
2025-08-18 11:07:42 ..HSA        84480               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Thumbs.db
2017-07-26 09:47:38 ....A       395269               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 (Recuperado).xlsm
2017-10-20 10:45:39 ....A       422416               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v1.xlsm
2017-10-23 06:54:31 ....A       423025               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v2.xlsm
2017-07-26 11:15:09 ....A       403806               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.xlsm
2017-07-14 11:59:05 ....A       407273               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm
2020-09-28 12:33:52 ..HSA       192512               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Thumbs.db
2017-11-24 13:54:38 ....A       402553               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm
2016-11-24 12:13:59 ....A       281600               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc
2016-11-24 12:05:29 ....A     31582986               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\calculo de factores externos 2016.xlsx
2016-11-09 10:57:19 ....A       838167               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitacin..pdf
2016-11-09 12:38:15 ....A        20458               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\informe lav activos2014-2015-2016.xlsx
2016-11-17 12:29:49 ....A     23859546               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Matriz de LAFT a nivel de Entidad 2016.xlsx
2016-11-24 09:35:50 ....A        22486               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Nota_CR_BCU_20161110_Comit Priorizacin.xlsx
2017-01-20 12:50:44 ....A        45299               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.docx
2017-01-20 12:50:29 ....A        17118               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.pdf
2017-01-20 12:50:50 ....A       427347               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\LAFT Seguimiento Recomendaciones - 3 Trim 2016 al 20161128.xlsm
2020-09-28 12:33:48 ..HSA        32256               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Thumbs.db
2016-09-09 09:29:38 ....A      2320342               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Lit d Jun16_BHU.pdf
2016-11-24 07:56:23 ....A       115532               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\1. CUESTIONARIO GENERAL_final.docx
2016-11-15 10:20:28 ....A       187430               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\2. Cuestionario Riesgo de Crdito - final.docx
2016-11-15 08:27:12 ....A       205312               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\3. CUESTIONARIO DE MANEJO RIESGOS FINANCIEROS BHU_final.doc
2016-11-21 07:58:48 ....A       257536               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\4. CUESTIONARIO DE MESA DE OPERACIONES final.doc
2016-11-15 10:39:12 ....A       197120               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\5. URO - Cuestionario de Riesgo Operativo - BHU 2016_final.doc
2016-11-24 09:11:28 ....A       202240               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\6. URO - Cuestionario de Tecnologa - BHU 2016_final.doc
2016-11-24 12:13:59 ....A       281600               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc
2016-11-24 08:57:19 ....A        17676               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.docx
2016-12-01 11:02:47 ....A       163472               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.pdf
2016-10-05 10:48:01 ....A        84719               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT obs BCU y respuestas BHU.xlsx
2016-03-31 12:14:18 ....A       209924               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2015_3116_v7.pdf
2016-10-04 09:01:57 ....A       176064               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_1200  8 7 16.pdf
2016-04-14 10:57:42 ....A       320097               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_538_v09.pdf
2016-07-08 10:36:38 ....A        28525               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta Plan de accin RTI y RL_v02.docx
2016-10-05 10:57:45 ....A        61452               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Inventario obs CERT a Octubre 2016.pdf
2015-12-30 14:46:07 ....A        60498               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2015-3116 20151222 nota cierre BHU_22diciembre2015.docx
2016-06-14 11:16:32 ....A      1832451               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1156 20160613 nota bcu ne 4 2016 1156.pdf
2016-06-17 11:54:20 ....A      1526669               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 20160616 NOTA bcu junio de 2016.pdf
2016-10-04 09:55:59 ....A        20137               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 Nota 2do plan.docx
2016-03-29 09:15:15 ....A      1684904               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 20160316 39980_nota 16032016.pdf
2016-10-04 09:55:59 ....A        18510               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 resp 1r plan seg.docx
2016-10-04 09:55:59 ....A        17344               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Nota tercer plan.docx
2025-08-18 11:07:44 ..HSA        26624               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Thumbs.db
2016-08-15 13:27:31 ....A      1085460               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit a BHU Dic15.pdf
2016-08-15 13:27:31 ....A        68664               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx
2016-08-15 13:27:31 ....A       991174               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b BHU 2015 v2.pdf
2016-08-15 13:27:31 ....A      1078544               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit c BHU Dic15.pdf
2016-08-15 13:29:43 ....A      2052457               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d BHU Dic15 v2.pdf
2016-09-09 09:29:38 ....A      2320342               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d Jun16_BHU.pdf
2016-08-15 13:29:43 ....A       420024               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\lit e BHU Dic15.pdf
2016-08-15 13:29:43 ....A       407887               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit f BHU Dic15.pdf
2016-08-15 13:29:43 ....A        43990               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h ANEXOS finales.xlsx
2016-08-15 13:29:43 ....A       690911               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h BHU Dic15.pdf
2016-09-09 10:34:44 ....A        90182               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Acta Trienal reunin viernes 27 5 16.docx
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2016-04-06 06:54:32 ....A        31913               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Cuestionario 2015.docx
2016-04-22 12:23:18 ....A       178365               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Lit b BHU Dic12 Anexo I.pdf
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2016-05-25 12:39:59 ....A        20692               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\RESPUESTA A EVALUACION TRIENAL 27.docx
2017-10-20 12:31:02 ..HSA        47616               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Thumbs.db
2017-12-05 10:47:53 ....A        10479               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 4\analisis.xlsx
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2017-11-28 13:02:36 ....A      1108650               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 6\29-2016.pdf
2017-11-28 13:02:05 ....A      1113779               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 6\30-2016.pdf
2017-11-28 13:34:29 ....A        11847               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 6\Anlisis.xlsx
2017-11-28 12:17:25 ....A       356817               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 6\OS 33-2017.pdf
2017-11-28 12:17:34 ....A      3762924               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 6\OS 41-2017.pdf
2017-11-24 13:30:38 ....A        11990               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 7\Anlisis.xlsx
2017-11-24 12:56:19 ....A       187489               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 7\Global metas PN 2016 final[1].pdf
2017-11-24 12:56:48 ....A        91135               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 7\Resultado % SRV segn Tribunal.pdf
2017-11-28 14:08:47 ....A        10581               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Factor 8\Anlisis del factor.xlsx
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2017-12-06 15:47:16 ....A       118982               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posicin por Monedas (antecedentes)\Mantis Posicin por Monedas I.docx
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2017-12-06 15:50:04 ....A       117794               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posicin por Monedas (antecedentes)\Mantis Posicin por Monedas III.docx
2017-12-06 15:42:00 ....A       144731               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posicin por Monedas (antecedentes)\Mantis Posicin por Monedas.docx
2017-12-05 05:16:50 ....A        41222               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditora 2017.docx
2017-12-06 06:20:34 ....A        66285               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditora 2018 con cambios.docx
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2017-12-13 11:17:44 ....A        31729               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditora Interna 2018 borrador.docx
2017-12-08 10:36:25 ....A        32805               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditora Interna 2018 con recursos.docx
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2017-12-13 12:20:21 ....A       242933               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Anexo 4.pdf
2018-02-08 09:16:42 ....A      1069852               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Expediente-2017-52-1-12087 con aprobaciones.pdf
2017-12-13 13:56:58 ....A      1018900               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Expediente-2017-52-1-12087.pdf
2018-03-02 12:21:36 ....A        61144               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\FO.AUD.10 - Matriz de factores crticos de riesgo.xlsx
2017-12-13 12:15:08 ....A        49573               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\FO.AUD.10.2018.xlsm
2018-01-17 14:14:44 ....A        27374               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Plan Anual de Auditora Interna 2018 con asignaciones.docx
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2018-01-17 13:53:04 ....A        15907               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Planificacin Carlos Ruiz.docx
2018-01-17 13:58:49 ....A        17509               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Planificacin Fabin Lpez.docx
2018-01-17 14:01:47 ....A        15321               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Planificacin Fernando Herrera.docx
2018-01-17 14:05:05 ....A        15077               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Planificacin Graciana Goyetche.docx
2018-01-17 14:08:48 ....A        15308               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual con asignaciones\Planificacin Ma.Noel Tras.docx
2017-12-13 13:41:45 ....A        25864               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual de Auditora Interna 2018.docx
2017-12-13 13:42:35 ....A       189569               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\Plan Anual de Auditora Interna 2018.pdf
2018-01-15 09:17:42 ....A        13123               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\RD Acta14618 0014-18.pdf
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2018-11-05 09:28:44 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versin final\~$an Anual de Auditora Interna 2018.docx
2023-04-27 14:20:56 ....A       279282               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2018\RD 179 2019.pdf
2018-12-13 16:15:45 ....A        16571               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 1 - Plan 2019.docx
2018-12-13 16:16:17 ....A       360994               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 1 - Plan 2019.pdf
2018-12-13 16:17:05 ....A        13035               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 2 - Plan 2019.docx
2018-12-13 16:17:30 ....A       409380               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 2 - Plan 2019.pdf
2018-12-13 16:32:16 ....A        16723               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 3 - Plan 2019.docx
2018-12-13 16:32:48 ....A       450924               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 3 - Plan 2019.pdf
2018-12-13 16:25:21 ....A        14283               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 4 - Plan 2019.docx
2018-12-13 16:24:44 ....A       437419               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Anexo 4 - Plan 2019.pdf
2018-12-10 10:44:07 ....A        15186               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Apertura de las actividades 2019 previstas por trimestre.docx
2018-12-14 08:13:26 ....A      1934006               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Expediente-2018-52-1-12144 emitido.pdf
2019-04-25 12:32:59 ....A      1981714               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Expediente-2018-52-1-12144.pdf
2019-04-10 11:15:04 ....A       431017               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Expediente-2019-52-1-02914 avance primer tirmestre.pdf
2023-04-27 14:22:44 ....A       950213               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Expediente-2020-52-1-00032.pdf
2019-12-11 09:00:34 ....A        10502               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 1 - 2019\Factor 1 - 2019.xlsx
2018-12-05 13:13:02 ....A        10624               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 2 - 2019\Factor 2 - 2019.xlsx
2018-11-30 12:06:21 ....A       912896               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 2 - 2019\Mapa de procesos del BHU.ppt
2018-12-13 14:39:39 ....A        12885               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 3 - 2019\Anlisis factor 3 - 2019.xlsx
2018-12-06 15:23:06 ....A       280369               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 3 - 2019\Nota BCU octubre 2018.pdf
2018-11-13 11:49:34 ....A      1507857               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 3 - 2019\Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-11-13.xlsx
2018-12-06 15:27:14 ....A        19975               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\AI Cuestionario a la Gerencia 2018 Vargha.docx
2018-11-30 07:50:12 ....A        33280               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de AREA COMERCIAL Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Morixe.xls
2018-11-23 10:51:12 ....A        11816               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Capital Humano.xlsx
2018-11-19 14:46:53 ....A        11645               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditora\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Gral.xlsx
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2015-12-14 13:07:27 ....A       284103               Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2016\PLAN DE LICENCIA 2016 para CAPITAL HUMANO.pdf
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2023-09-27 12:19:36 ....A        61952               Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Recepcin Actas\Re Acta de reunin 6 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg
2023-09-27 12:19:09 ....A        64512               Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Recepcin Actas\Re Acta de reunin 7 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg
2023-09-28 09:41:03 ....A        57344               Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Recepcin Actas\Re Acta de reunin 8 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg
2023-12-21 13:21:53 ....A         9289               Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepcin\Registro envio de actas.xlsx
2023-08-15 15:41:36 ....A       193024               Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 01 Reunin 10082023.doc
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2024-12-17 14:16:24 ....A         9096               Comun de Auditoria\Secretara\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\IUAI\Afiliacin IUAI 2025\A+1474+INSTITUTO+URUGUAYO+DE+AUDITORIA+INTERNA.pdf.pdf
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2022-11-28 08:54:18 ....A      1111211               Comun de Auditoria\Secretara\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022\Expediente-2022-52-1-07955.pdf
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2008-05-22 11:53:57 ....A         5754               Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV Manejo de incidentes en Mantis.htm
2008-07-04 12:25:15 ....A         2024               Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV mantis.htm
2008-04-30 09:09:07 ....A         2786               Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV Me qued una consulta en el tintero ....htm
2007-08-23 12:17:37 ....A        23040               Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\SIGB  -   VERSION 4.7.1..doc
2007-04-25 11:46:59 ....A        28672               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\AuditoriaRPPV1.xls
2008-03-25 10:10:18 ....A       141824               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe a Presidencia Proyecto SIGB 20 3 08.doc
2007-08-21 09:14:49 ....A        93696               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe Auditoria SIGB 1.doc
2007-08-13 09:01:51 ....A        69632               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe Auditoria SIGB.doc
2008-04-28 13:22:19 ....A       141824               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes no salida 01-04-2008\Informe a Presidencia Proyecto SIGB 20 3 08.doc
2008-04-30 08:32:07 ....A        62464               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Acta de Incidente de Urgencia_aaaammdd_1.doc
2008-04-22 11:59:02 ....A        25600               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\aviso a prensa escrita (5) 5 de mayo (3).doc
2008-04-30 08:32:07 ....A       192512               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Diccionario batches.xls
2008-04-28 13:18:13 ....A       118272               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe a Presidencia  22 4 08.doc
2008-04-30 10:25:57 ....A        55296               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe SONDA al BHU salida al 20080505.doc
2008-04-28 13:17:28 ....A       152064               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe_a_emitir_para_Directorio_Completo.doc
2008-04-30 08:32:07 ....A        77312               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Lista de batches_3.xls
2008-04-30 10:37:30 ....A       220160               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Operacion del sistema onlineV3.doc
2008-04-30 08:32:07 ....A        78336               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Procedimiento Ejecucion de Procesos Batch SIGB.doc
2008-04-30 11:55:23 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV BHU.SIG. Anexos al informe solicitado.doc
2008-04-30 11:52:41 ....A         7892               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV pedido de informe a SONDA.htm
2008-05-09 11:06:47 ....A         7892               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV pedido.htm
2008-01-09 13:28:21 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\MemoPlan 1.xls
2007-08-06 08:16:40 ....A        30208               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\MemoPlan.xls
2007-04-25 09:04:28 ....A       131072               Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\RPP V4.xls
2008-04-22 10:15:43 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\al 19042008\Simulacro 19-4-03 Informe para RPP.doc
2008-04-14 11:56:39 ....A        92160               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-10 V1.doc
2008-04-17 17:05:01 ....A       106496               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-17.doc
2008-04-17 09:29:02 ....A        83968               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\Informe Versin 4.7.21.xls
2008-04-14 10:30:37 ....A        89600               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\LS - EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-10..doc
2008-04-17 13:03:59 ....A        92160               Comun de Auditoria\SIGB\informes de situacin\RESPUESTA a LS2 - EVALUACION BB al 30-4-08  Situacion al 08-04-10 .doc
2008-03-14 10:20:22 ....A        78848               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\01 - ANEXO 1 MAESTRO DE PASOS PARA MIGRAR.xls
2008-03-14 10:18:25 ....A        19968               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\01 - Informe_Migracin_Validacion.doc
2008-03-17 13:06:24 ....A        34304               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\02 parmetros.doc
2008-03-14 11:22:45 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\03 - Funcionalidades que el sistema proveera.doc
2008-03-18 11:10:59 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\04 08 10 12 18  Informe.doc
2008-03-18 13:06:06 ....A        26112               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\06 - ESTABILIDAD.doc
2008-03-18 14:24:10 ....A        25088               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\07 monitoreo.doc
2008-03-19 09:24:07 ....A        23552               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\09 11 lista de actividades.doc
2008-03-13 11:12:14 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\13 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.doc
2008-03-18 14:26:43 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\14Operativas y funcionalidades no cubiertas por la versin inicial del sistema y procedimientos alternativos para atenderlas.doc
2008-03-17 09:36:23 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\16 - ADMINISTRACION BASE DE DATOS.doc
2008-03-12 10:22:18 ....A        24064               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\20 - Seguridad Fisica.doc
2008-11-10 10:03:32 ....A          625               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Acceso directo a contable journalizables.lnk
2008-03-17 13:21:49 ....A        30208               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Aminist.Perfiles post BB\18 Adm. de Perfiles de Usuario posr Big-Bang.doc
2008-03-18 11:10:29 ....A        20992               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Aminist.Perfiles post BB\Adm. de Perfiles de Usuario posr Big-Bang.doc
2008-03-25 14:06:07 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro08032008\EVALUACION PRUEBA 8.03.08.doc
2008-03-12 10:05:36 ....A      1551022               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro08032008\journals.zip
2008-03-24 09:18:14 ....A       193536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\AGECASO.doc
2008-03-25 13:36:13 ....A        37376               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Contaduria  PRUEBAS  CONTABLES AVANCE AL 19 03 07.xls
2008-03-25 13:35:15 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Contaduria Simulacro 19 03 08 .doc
2008-03-25 10:03:35 ....A       156160               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Direccion Proyect.doc
2008-03-24 09:18:38 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\DPTO. NOTARIAL.doc
2008-03-25 13:36:29 ....A       156160               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Informe a Presidencia. 20 3 08.doc
2008-03-24 09:19:35 ....A         2466               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\INFORME2 AGECASO.txt
2008-03-25 09:52:09 ....A       217088               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO retenciones y recaudacion 19.03.08.doc
2008-03-25 09:52:47 ....A       203776               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO tesoreria 19.03.08.doc
2008-03-24 09:19:42 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. 18 DE MAYO.doc
2008-03-24 09:20:12 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. CANELONES.doc
2008-03-24 09:20:21 ....A       204800               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. CIUDAD DE LA COSTA.doc
2008-03-24 09:20:31 ....A       211968               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. COLONIA.doc
2008-03-24 09:20:38 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. DURAZNO.doc
2008-03-24 09:20:48 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. FRAY BENTOS.doc
2008-03-24 09:20:56 ....A       209920               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MELO.doc
2008-03-24 09:23:00 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MERCEDES.doc
2008-03-24 09:23:08 ....A       200704               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MINAS.doc
2008-03-24 09:23:15 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. NVA. HELVECIA.doc
2008-03-24 09:23:23 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. PANDO.doc
2008-03-24 09:23:31 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. SALTO.doc
2008-03-24 09:23:37 ....A       212480               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. SAN JOSE.doc
2008-03-24 09:23:45 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. T. Y TRES.doc
2008-03-24 09:23:52 ....A       197120               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. TACUAREMBO.doc
2008-03-24 09:23:58 ....A        54784               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. TACUAREMBO.xls
2008-03-24 09:20:01 ....A         1097               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC_%20ARTIGAS.txt
2008-03-24 09:24:10 ....A          944               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC_%20YOUNG.txt
2008-03-24 09:14:40 ....A       193536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008.doc
2008-03-31 12:41:18 ....A       206848               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\AHORROS BANCA PERSONA.doc
2008-03-31 12:41:37 ....A       206336               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\ANALSIS Y EVALUACION DE CREDITOS.doc
2008-03-31 12:41:47 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\CAJAS.doc
2008-03-31 13:08:07 ....A       248832               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\Cronograma Abril - Mayo.mpp
2008-03-31 12:41:55 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\INFORMACION SOBRE GESTIONES TRAMITACION.doc
2008-03-31 12:42:05 ....A       203776               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\INMOBILIARIA OCH.doc
2008-03-31 12:42:24 ....A       208896               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\OPERACIONES OCH.doc
2008-03-31 12:48:17 ....A       211968               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO 29.03.08.doc
2008-03-31 12:42:34 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\RECAUDACION Y RETENCIONES.doc
2008-03-31 12:42:14 ....A       210432               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\RECUPERACION DE ACTIVOS.doc
2008-03-31 12:43:42 ....A       210432               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC. DOLORES.doc
2008-03-31 12:43:27 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.18DE MAYO.doc
2008-03-31 12:43:51 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CANELONES.doc
2008-03-31 12:44:03 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CARMELO.doc
2008-03-31 12:44:13 ....A       214016               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CIUDAD DE LA COSTA.doc
2008-03-31 12:44:21 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.COLONIA.doc
2008-03-31 12:44:29 ....A       198144               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.DURAZNO.doc
2008-03-31 12:44:37 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.FLORIDA.doc
2008-03-31 12:45:27 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.FRAY BENTOS.doc
2008-03-31 12:45:34 ....A       190464               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MALDONADO.doc
2008-03-31 12:45:43 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MELO.doc
2008-03-31 12:45:50 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MERCEDES.doc
2008-03-31 12:45:58 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MINAS.doc
2008-03-31 12:46:07 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.NUEVA HELVECIA.doc
2008-03-31 12:46:14 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PANDO.doc
2008-03-31 12:46:22 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PASO DE LOS TOROS.doc
2008-03-31 12:47:01 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PAYSANDU.doc
2008-03-31 12:47:08 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.RIVERA.doc
2008-03-31 12:47:14 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.ROCHA.doc
2008-03-31 12:47:22 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.SALTO.doc
2008-03-31 12:47:29 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.SAN JOSE.doc
2008-03-31 12:47:37 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TACUAREMBO.doc
2008-03-31 12:47:45 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TREINTA Y TRES.doc
2008-03-31 12:47:54 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TRINIDAD.doc
2008-03-31 12:48:00 ....A       197120               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.YOUNG.doc
2008-03-05 10:05:03 ....A        24064               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Auditoria - preguntas BB.doc
2008-03-20 05:56:35 ....A        26624               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Barrella  informe validacion.doc
2008-01-29 11:49:59 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.1 Ingresar a una  Persona Fisica.doc
2008-01-29 12:15:15 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.2   Ingresar a una  Persona Jurdica.doc
2007-09-21 12:06:18 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.3   Ingresar a un Grupo Econmico.doc
2007-09-21 12:10:13 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.4   Ingresar a Clientes vinculados a un Grupo Econmico.doc
2007-09-21 12:13:42 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.5   Ingresar relacin Persona-persona.doc
2007-09-21 12:18:04 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.6   Ingresar Imagen.doc
2007-09-21 12:19:01 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.1 Consultar persona por N CIF.doc
2007-09-21 12:55:09 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.10 Consultar firma (imagen) del cliente.doc
2007-09-21 12:21:47 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.3 Consulta generica de clientes.doc
2007-09-21 12:29:57 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.5 Consultar un Grupo Econmico por su nmero.doc
2007-09-21 12:38:03 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.6 Consultar  Grupo Econmicos por nombre.doc
2007-09-21 12:42:58 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.7 Consultar relacin persona a persona.doc
2007-02-16 11:00:13 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.9 Consultar certificado de la DGI.doc
2007-09-21 13:19:57 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.1.1  Modificar datos bsicos de persona fsica..doc
2007-09-21 13:38:08 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.1.2  Modificar datos bsicos de persona jurdica..doc
2007-09-18 12:24:03 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.2  Modificacin habilitado BCU.doc
2007-10-22 13:12:04 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.1  Modificar datos comerciales.doc
2007-09-21 14:06:39 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.2  Modificar  Control de Crdito.doc
2007-10-22 13:16:16 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.3  Modificar datos administrativos.doc
2007-09-21 14:20:13 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.4  Modificar datos del grupo econmico.doc
2008-01-31 12:55:45 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.5  Modificar Datos Complementarios Mail.doc
2008-01-29 11:28:22 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.6  Ingresar proceso judicial.doc
2006-12-27 11:53:36 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.1  Consultar una caja de ahorro.doc
2006-12-27 11:54:07 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.2  Consultar un Crdito.doc
2006-09-25 12:00:43 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.3  Consultar operaciones de Garantas.doc
2006-12-27 11:51:50 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.4  Consultar operaciones de captaciones.doc
2007-03-26 13:28:48 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.1  Eliminar clientes (Baja Clientes).doc
2008-01-31 13:19:52 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.2  Eliminar datos de grupo econmico.doc
2008-01-31 13:26:40 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.3  Eliminar relacin persona-empresa.doc
2006-08-08 11:51:37 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2007-04-18 13:51:26 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COB-902.3-Consultar a que gestor se le asign un deudor moroso.doc
2006-10-19 07:52:52 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.11 -Visualizar , ingresar o modificar el Tipo de Contacto efectuado con un deudor moroso.doc
2006-10-19 08:05:08 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.12 - Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Deuda por la que se efectu la gestin.doc
2006-10-19 08:11:34 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.13 -Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Vivienda por la que se realiz la gestin.doc
2006-10-19 08:44:55 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.14 -Tipo de Direccin.doc
2006-10-19 08:48:11 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.15 -Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Barrio de la vivienda objeto de la gestin.doc
2006-10-18 13:33:43 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.2 - Visualizar, ingresar o modificar los Supervisores.doc
2006-10-18 13:32:59 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.3 - Visualizar, ingresar o modificar los Gestores Carta y Telfonico.doc
2006-10-18 13:31:52 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.4 - Visualizar, ingresar o modificar el Gestor Terreno.doc
2006-10-18 13:30:59 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.5 - Clasificar la Mora.doc
2006-10-18 13:37:45 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.6 - Visualizar, ingresar o modificar el Estado de gestin de Documentos morosos.doc
2006-10-18 13:41:52 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.7 - Visualizar, ingresar o modificar los Tipos de Documentos morosos para gestionar.doc
2006-10-18 13:45:57 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.8 -Visualizar, ingresar o modificar el Formato de Cartas para enviar.doc
2006-10-18 13:47:54 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.9 -Visualizar, ingresar o modificar los Tipos de Zonapara gestin terreno.doc
2007-08-27 14:25:02 ....A        59392               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-731-Hacer la liquidacin de Divisin de Gravamen.doc
2007-08-21 11:05:29 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-733-Hacer la liquidacin de remate.doc
2007-06-29 13:39:59 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-734-Hacer la liquidacin de venta en remate.doc
2007-06-29 13:47:33 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-735-Hacer la liquidacin de incorporacin de Inmuebles.doc
2007-08-27 13:11:09 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-758-Modificar Estado de Ttulos.doc
2007-03-16 15:32:34 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc
2007-01-12 07:55:22 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-701-Consultar la posicion de un cliente.doc
2007-07-23 13:59:37 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702 -Cobrar una cuota de credito vencida  por OPINT.doc
2007-03-27 13:24:42 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.1-Cobrar una cuota de credito vencida por caja -estandar.doc
2007-03-27 13:46:54 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.2-Consultar cuotas y saldos de crditos.doc
2007-07-23 14:06:33 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.3 -Cobrar una cuota de credito vencida por CAHO.doc
2007-03-15 10:16:36 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-703-Modificar la cuenta de debito automatico(Altas y Bajas).doc
2007-04-18 10:08:57 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-704-Agregar o quitar un codeudor.doc
2007-04-18 10:11:22 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-705-Ajustar o convenir tasa de interes de un crdito de tasa flotante.doc
2007-04-18 10:13:11 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-706-Ajustar o convenir tasa de mora.doc
2007-04-18 10:14:04 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-707- Modificar la tasa de IVA.doc
2007-04-18 10:17:39 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-708-Visualizar o crear Complementos de productos.doc
2007-03-19 14:40:06 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-708.1- Visualizar o crear Productos de crdito.doc
2007-03-20 14:32:26 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709 - Consultar migracin PYSUR (prstamos y servicios en UR).doc
2007-03-20 14:35:18 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709.1 - Consultar cabecera PYSD (una operacin de crdito en dlares).doc
2007-03-20 14:38:59 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709.2 - Consultar cabecera ACH.doc
2007-04-18 10:25:45 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-710-Consultar transacciones de crdito por diferentes filtros.doc
2007-03-14 15:36:48 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc
2007-04-17 14:52:44 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712- Abrir un crdito a Plazo fijo.doc
2007-04-17 14:56:20 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.1  Abrir un crdito de Partidas Varias.doc
2007-04-17 15:06:00 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.2 - Abrir un crdito de cuota fija.doc
2007-04-17 15:10:45 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.3- Abrir un crdito con amortizaciones iguales (convenio Colgamento 2).doc
2007-04-17 15:16:21 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.4 - Abrir un crdito precalculados.doc
2007-03-14 14:27:00 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.6  Abrir un crdito de Partidas Varias con Confirmacin.doc
2007-03-20 16:06:29 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.7 - Abrir un crdito de cuotas a liberar DyC.doc
2007-03-15 10:54:50 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-713-Reimprimir una liquidacin.doc
2007-03-15 11:47:18 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-714-Consultar logs de pago automatico.doc
2007-03-16 15:38:51 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc
2007-09-20 11:13:22 ....A        59904               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-716-Refinanciacin de un crdito o varios por Cliente y su Garanta.doc
2007-04-17 14:59:30 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717- Abrir un crdito a Plazo fijo.doc
2007-04-18 12:10:32 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.1  Abrir un crdito de Partidas Varias.doc
2007-04-17 15:03:43 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.2 - Abrir un crdito de cuota fija.doc
2007-04-17 15:08:28 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.3- Abrir un crdito con amortizaciones iguales.doc
2007-07-09 14:19:25 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.4 - Abrir un crdito precalculados.doc
2007-04-18 11:42:35 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.5 - Abrir un crdito desde excel.doc
2007-03-21 13:09:17 ....A        53248               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-719 -Agregar-Quitar Complementos de Cuota.doc
2007-03-16 15:13:07 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-720-Consultar creditos por diferentes filtros.doc
2007-08-17 13:43:12 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-721-Posicin por garanta (ubicar crditos asociados a una garanta).doc
2007-03-16 11:05:06 ....A        56832               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-722 -Registrar una Amortizacin Extraordinaria de un crdito.doc
2007-09-04 11:06:46 ....A        58880               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-723-Aviso de Cancelacin.doc
2007-03-19 13:55:44 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-724-Cambiar radicacin.doc
2007-03-19 13:58:26 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-725-Extender el  perodo de gracia.doc
2007-03-20 15:56:22 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-726-Renovar un arrendamiento con opcin a compra.doc
2007-03-19 14:00:31 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-727- Disponer de una Calculadora financiera.doc
2007-07-02 13:49:14 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc
2007-08-20 14:53:55 ....A        65536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-729-Hacer la liquidacin de una novacin de crdito.doc
2007-08-20 10:48:02 ....A        52224               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-730-Hacer la liquidacin de una partida renovable.doc
2007-08-20 15:08:26 ....A        61440               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-732-Hacer la liquidacin de prstamo nuevo.doc
2007-04-10 09:42:26 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741-Generar el Colgamento 3.doc
2007-04-16 10:07:33 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.1-Generar colgamento 3 por fecha.doc
2007-03-20 15:42:25 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.2- Extender un convenio de pago ya creado (Acuerdo de Pago).doc
2007-07-23 11:42:47 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.3 - Simular Colgamento 3.doc
2006-11-09 09:34:15 ....A        41721               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-700-Consultar una operacion de credito .htm
2007-01-12 08:05:56 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-709-Anular un convenio de pago.doc
2007-03-19 15:59:43 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-709.1 - Consultas migracin PYSD.doc
2007-01-15 09:28:42 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-712.2 - Abrir un crdito de cuota fija.doc
2006-11-09 09:38:36 ....A        40690               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-712.4 - Abrir un crdito precalculados.htm
2006-11-09 09:39:17 ....A        39773               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-713-Reimprimir una liquidacin.htm
2007-03-22 13:12:24 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-716-Refinanciacin de un crdito o varios por Cliente y su Garanta.doc
2007-04-16 11:18:12 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-730-Hacer la liquidacin de una partida renovable.doc
2007-08-20 10:39:22 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-731-Hacer la liquidacin de Divisin de Gravamen.doc
2007-07-23 14:57:29 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-758-Modificar Estado de Ttulos.doc
2007-01-15 11:29:40 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-716-Refinanciar un credito.doc
2007-01-15 11:43:00 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-720-Dar de baja un debito automatico.doc
2007-01-15 12:22:11 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-727-Registrar gastos de remate.doc
2007-01-15 12:16:48 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-755-Cobrar gastos-sea de remate.doc
2007-01-12 08:43:50 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc
2006-08-01 13:40:29 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD-7xx-Nombre.doc
2007-08-23 13:46:50 ....A        76288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Doc14.doc
2007-03-26 10:21:04 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\400.1 - AHR Abrir una cuenta autogenerada.doc
2007-03-15 10:15:30 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\400.2 - AHR Abrir una cuenta especifica.doc
2007-03-12 11:02:11 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\401 - AHR Modificar estado de una cuenta de ahorro.doc
2007-03-12 12:22:45 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\402 - AHR Relacionar cliente con cuenta de ahorro (alta o baja).doc
2007-03-12 11:30:29 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\403 - AHR Consultar los clientes relacionados con una cuenta de ahorros.doc
2007-03-13 12:23:45 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\404 - AHR  Consultar por cuenta migrada.doc
2007-03-12 12:40:52 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\405 - AHR Modificar una cuenta de ahorro.doc
2007-03-14 10:55:12 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\406 - AHR Retener un monto de cuenta de ahorro.doc
2007-03-09 12:48:48 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\407 - AHR Hacer un bloqueo judicial por monto.doc
2007-03-13 12:54:58 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\408 - AHR Registrar Crditos o dbitos en Cta de Ahorro.doc
2007-03-13 11:45:46 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\409 - AHR Cerrar una cuenta de ahorro.doc
2007-03-13 12:48:37 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\412 - AHR Dar de alta Compromisos de Retiro.doc
2007-03-14 11:42:52 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\414 - AHR Liberar monto de cuenta de ahorro.doc
2007-03-26 10:56:36 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\415 - AHR Registrar Desbloqueo judicial de cta. ahorro.doc
2007-03-12 13:10:28 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\417 - AHR Ingresar y consultar inform ampliada en cuenta de ahorro.doc
2007-03-12 13:16:56 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\418 - AHR Modificar el puntaje en cta de ahorro previo.doc
2007-03-12 13:20:27 ....A        39424               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\419 - AHR Consultar el puntaje de Cta. de ahorro previo.doc
2007-03-26 12:43:12 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\421 - AHR Traspasar o unificar cuentas.doc
2007-03-15 13:09:46 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\422 - BANRED Dar Alta a un nuevo contrato.doc
2007-03-19 12:58:34 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\423 - BANRED Dar Alta de cuentas.doc
2007-03-19 12:52:01 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\424 - BANRED Dar Alta Tarjeta Adicional.doc
2007-03-19 13:03:49 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\425 - BANRED Confirmar Contrato.doc
2007-03-19 13:11:40 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\426 - BANRED Modificar cuentas.doc
2007-03-19 13:24:37 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\427 - BANRED Modificar contrato.doc
2007-03-19 13:39:18 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\428 - BANRED Marcar olvido de PIN.doc
2007-03-19 14:05:13 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\429 - BANRED Consultar tarjetas.doc
2007-03-19 13:59:11 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\430 - BANRED Consultar cuentas.doc
2007-03-26 11:04:16 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\431 - AHR Realizar transferencia entre cuentas de la misma moneda.doc
2007-03-15 09:26:02 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\434 - AHR Consultar una cuenta de ahorro por denominacin.doc
2007-03-15 09:28:20 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\435 - AHR Consultar una cuenta de ahorro por rango.doc
2007-03-13 12:03:35 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\436 - AHR Consultar movimientos.doc
2007-03-15 09:02:58 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\437 - AHR Consultar cuenta de ahorro por pantalla.doc
2007-03-15 09:03:49 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\438 - AHR Consultar altas de compromiso.doc
2007-03-15 13:51:38 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\439 - AHR Dar Alta de compromiso de depsito.doc
2007-03-15 09:48:06 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\440 - AHR Modificar modalidad de una cuenta.doc
2007-03-15 09:50:58 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\441 - BANRED   Controlar transacciones Banred.doc
2007-03-15 09:57:07 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\442 - BANRED   Controlar transacciones no cobradas en la red de cajeros.doc
2007-03-15 09:55:14 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\443 - AHR Ingresar acreditaciones en cuenta de ahorro por planilla excel.doc
2007-03-15 09:59:25 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\444 - AHR Convertir una cuenta de ahorro previo de UR a UI.doc
2007-03-15 10:00:07 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\445 - AHR Imprimir informacin de una cuenta de ahorro previo.doc
2007-03-13 08:33:57 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-22 10:54:28 ....A        19968               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CARATULA DE MANUALES POR MODULO.doc
2007-03-19 10:51:41 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ -1104.2 - Visualizar Logs de acreditaciones de cheques.doc
2007-03-19 11:31:55 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ -1108 - consultar cheques recibidos, por rango y generar reporte (BCU).doc
2007-03-16 13:15:27 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1100 - Acreditar cheques depositados.doc
2007-03-16 11:45:51 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1101 - Otorgar prorroga de acreditacin de cheques.doc
2007-03-16 13:46:04 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1102 -Registrar el  rechazo de cheques depositados.doc
2007-03-16 13:51:18 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1103 - Rechazar cheques depositados en sucursales.doc
2006-09-14 12:02:55 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1104.1 - Confeccionar reporte de cheques rechazados en cmara compensadora.doc
2007-03-19 10:56:49 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1105 - Bloquear una Letra.doc
2007-03-19 11:14:46 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1106 -Consultar letras.doc
2007-03-19 11:18:17 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1107 - Desbloquear una Letra.doc
2007-03-26 12:03:17 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1109 - Emitir letra de cambio.doc
2007-03-16 12:56:04 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1110 - Pagar una letra.doc
2007-03-27 12:02:01 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 600 - Abrir un depsito a Plazo Fijo.doc
2006-10-27 09:59:45 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 602-Cancelar anticipadamente un certificado de p.fijo.doc
2006-09-19 14:35:43 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 603- Relacionar personas con un certificado de P Fijo.doc
2007-03-15 12:50:28 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 604-616 - Consulta relacin Plazo Fijo-Cliente.doc
2007-03-26 11:36:55 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 605 -Consultar un depsito de Plazo Fijo.doc
2007-03-26 11:40:45 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 606-Consultar datos histricos de cuenta de PFijo.doc
2006-09-22 10:44:24 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 607 -Anular un depsito a Plazo Fijo.doc
2006-09-22 10:48:53 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 608 - Activar el bloqueo del Plazo Fijo.doc
2006-09-22 10:52:04 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 609 - Desactivar el bloqueo de un plazo Fijo.doc
2006-10-27 10:01:18 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 615 - Eliminar relacin Plazo Fijo-Cliente.doc
2007-03-19 12:04:33 ....A        56320               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 500 - Comprar o Vender Moneda Extranjera.doc
2007-03-15 11:29:50 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 501 - Ingresar datos en tabla de cotizaciones.doc
2007-02-05 14:41:14 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\subindice modulo caja-ahorros-plazo fijo-clearing-cambios.xls
2007-03-13 11:01:26 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL - 803 - cerrar la caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL - 812- Enviar remesas de dinero el cajero.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        37888               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL -800-Abrir la caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL -804 - Reabrir la caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        37888               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 801 - Bloquear la caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        38912               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 802 - Desbloquear la caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 806- Realizar consulta de los totales de cajero.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 807- Ingresar sobrante de caja por moneda.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 808 - Ingresar el quebranto de caja.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 811 -Recibir remesas de dinero por el cajero.doc
2007-03-13 11:01:34 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 814 - Registrar un crdito o dbito(Caja debe-haber).doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 815 - Activar depsito a Plazo Fijo.doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 818 - Consultar la posicion de una sucursal.doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 820 -  Cobro de cuota de crdito.doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-805-Consultar crditos y dbitos del cajero en el da.doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-813- Registrar transferencia de cheques o letras.doc
2007-03-13 11:01:35 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-819 -Consultar la posicin de un cajero.doc
2007-03-15 13:01:28 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Revisado\VAL- 1302 -Consultar Bonos emitidos.doc
2006-09-21 13:05:13 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Terminados\VAL- 1300 - Crear un Bono.doc
2006-09-21 13:28:04 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Terminados\VAL- 1301 -Emitir Bonos.doc
2006-09-21 13:30:45 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\VAL- 1303 -Cambiar el titular de un Bono.doc
2006-09-15 06:24:40 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2005-09-04 13:25:46 ....A        43058               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070401.jpg
2005-09-04 13:37:34 ....A         4073               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070402.jpg
2005-09-04 13:23:42 ....A        26443               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070403.jpg
2007-04-17 12:36:09 ..HSA        12288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\Thumbs.db
2006-08-02 12:01:24 ....A       108544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\guia para Casos de Usos de procedimientos.doc
2007-08-23 13:40:43 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 3.doc
2007-08-23 14:07:42 ....A        24064               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 4.doc
2007-08-23 15:06:24 ....A        24064               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 5.doc
2007-08-23 08:19:33 ....A        32768               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes DEFINITIVO.doc
2007-08-22 13:48:10 ....A       363520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes.doc
2007-08-29 14:00:26 ....A       151552               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\ICONOS.doc
2007-11-14 10:15:31 ....A       317952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\INDICE VALIDO.xls
2006-10-19 11:32:26 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\CO5CC2~1.DOC
2006-10-19 10:14:35 ....A        56832               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\CO68E9~1.DOC
2006-09-11 10:18:54 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB - 925- Cambiar clave de usuario en el mdulo Cobranza.doc
2007-03-07 13:24:21 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 900 - Ingreso al menu de Cobranza.doc
2006-10-25 08:04:01 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 900- Buscar un deudor por diferentes campos.doc
2007-03-07 13:40:06 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 901 - Ingreso a la Carpeta Administrador.doc
2006-10-19 09:17:18 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 901- Ver informacin de un deudor seleccionado.doc
2006-09-08 14:28:14 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 902.2 - Ingresar la informacin de la gestin realizada a un deudor.doc
2006-09-07 13:36:55 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903- Generar notificacin por carta.doc
2006-10-19 11:19:30 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.1- Ver las gestiones realizadas a un deudor seleccionado.doc
2006-10-19 11:17:10 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.11 realizar cambio de un deudor de un rea a otra area de gestin.doc
2006-10-19 11:25:53 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.2- Desplegar Historico de los gestores asigandos a un deudor por tipo de gestin.doc
2006-10-19 11:28:43 ....A        51200               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.3 - Visualizar el detalle del documento adeudado segn lo seleccionado.doc
2006-10-19 11:22:39 ....A        52224               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.4- Visualizar o modificar direcciones asociadas al deudor seleccionado.doc
2006-09-07 13:48:43 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 913- Cambiar al gestor telefnico para un deudor determinado.doc
2006-10-19 10:22:29 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 903.1.10-Visualizar, ingresar  o modificar el inicio de juicio a un deudor determinado.doc
2006-10-19 11:23:43 ....A        55808               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 903.1.5 - Visualizar o modificar telefonos asociados a un deudor seleccionado.doc
2006-10-19 11:35:32 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 905.1 - Preparar visita domiciliaria para un gestor determinado.doc
2006-10-19 11:36:44 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 905.3 - Ingresar el resultado de una gestin domiciliaria.doc
2006-10-19 11:32:53 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 906.1 - Ver la cartera de deudores asignados a la cobranza por carta.doc
2006-09-07 14:04:57 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB915~1.DOC
2006-09-25 08:50:32 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc
2006-09-22 15:11:38 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-701-Consultar la posicion de un cliente.doc
2006-09-22 14:14:48 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc
2006-10-09 11:26:49 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-703-Modificar la cuenta de debito automatico(Altas y Bajas).doc
2006-10-09 11:25:15 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-704-Agregar o quitar un codeudor.doc
2006-10-09 11:29:03 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-705-Ajustar o convenir tasa de interes de un crdito de tasa flotante.doc
2006-10-09 11:32:54 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-706-Ajustar o convenir tasa de mora.doc
2006-10-09 11:16:11 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-707- Modificar la tasa de IVA.doc
2006-09-11 14:14:36 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-708-Realizar un convenio de pago de una operacin de crdito.doc
2006-09-11 14:24:42 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-709-Anular un convenio de pago.doc
2006-10-09 11:20:59 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-710-Consultar transacciones de crdito por diferentes filtros.doc
2006-09-21 11:45:24 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc
2006-10-09 13:09:00 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712- Abrir un crdito a Plazo fijo.doc
2006-09-22 14:50:51 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.1  Abrir un crdito de Varios Deudores.doc
2006-09-21 14:07:04 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.2 - Abrir un crdito de cuota fija.doc
2006-09-21 12:16:44 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.3- Abrir un crdito con amortizaciones iguales (convenio Colgamento 2).doc
2006-09-22 08:06:02 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.4 - Abrir un crdito precalculados.doc
2006-09-22 09:29:08 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.5 - Abrir un crdito desde excel.doc
2006-10-09 10:42:59 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-713-Reimprimir una liquidacin.doc
2006-10-09 10:58:14 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-714-Consultar logs de pago automatico.doc
2006-09-26 14:07:23 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc
2006-10-09 11:08:18 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-716-Refinanciar un credito.doc
2006-09-22 08:22:46 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-719-Dar de alta un debito automatico.doc
2006-09-22 08:23:27 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-720-Dar de baja un debito automatico.doc
2006-10-09 10:50:26 ....A        53248               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-724-Amortizacin Extraordinaria.doc
2006-10-09 10:45:23 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-726-Cobrar gastos-sea de remate.doc
2006-09-22 08:24:55 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-727-Registrar gastos de remate.doc
2006-09-22 09:18:42 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc
2006-09-22 12:34:40 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\402 - AHR Relacionar cliente con caja de ahorro.doc
2006-09-22 12:25:09 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\403- AHR Consultar los clientes relacionados con una caja de ahorros.doc
2006-09-22 12:36:08 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\405 - AHR Modificar una cuenta de ahorro.doc
2006-09-22 12:40:16 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\421 - AHR Traspasar o unificar cuentas.doc
2006-09-11 14:44:34 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\422 - BANRED Dar de alta a un nuevo contrato.doc
2006-09-11 09:47:07 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\423 - BANRED Alta de cuentas.doc
2006-09-11 09:47:43 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\424 - BANRED Alta de Tarjeta Adicional.doc
2006-09-11 09:48:53 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\425 - BANRED Confirmacin de Contrato.doc
2006-09-11 09:49:08 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\426 - BANRED Modificacin de cuentas.doc
2006-09-11 09:49:32 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\427 - BANRED Modificacin de contrato.doc
2006-09-11 09:50:18 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\428 - BANRED Marca por olvido de PIN.doc
2006-09-11 09:51:00 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\429 - BANRED Consulta de tarjetas.doc
2006-09-11 09:51:35 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\430 - BANRED - Consultas cuentas.doc
2006-09-22 11:29:02 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR -401 -cambiar el estado de una cuenta de ahorro.doc
2006-09-22 11:44:10 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR 408-Registrar Crditos o dbitos en Cta de Ahorro.doc
2006-09-22 11:33:35 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 404 -Consultar movimientos  de Cuenta de Ahorro.doc
2006-09-22 11:38:02 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 406 -Bloquear un monto de la cuenta de ahorro.doc
2006-09-22 11:41:29 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 407- Ingresar un bloqueo judicial por monto.doc
2006-09-22 11:53:53 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 412 - Dar de alta Compromisos de Retiro.doc
2006-09-22 11:59:36 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 414 -Desbloquear por monto una  cta. de ahorro.doc
2006-09-22 12:01:32 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 415-Desbloquear judicialmente una  cta. ahorro.doc
2006-09-22 12:12:51 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 417 -Ingresar y consultar informacin ampliada.doc
2006-09-22 11:48:22 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-409 -Cerrar una caja de ahorro.doc
2006-09-22 12:16:24 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-418--Modificar el puntaje en cta de ahorro previo.doc
2006-09-22 12:21:09 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-419-Consultar el puntaje de una Cta. de Ah.Previo.doc
2006-08-03 10:01:40 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\en blanco.doc
2006-08-31 14:06:27 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-22 10:54:28 ....A        19968               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CARATULA DE MANUALES POR MODULO.doc
2006-09-20 11:53:42 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ -1104.2 - Confeccionar reporte de cheques acreditados en cmara local.doc
2006-09-14 12:21:12 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ -1108 - consultar cheques recibidos, por rango y generar reporte (BCU).doc
2006-09-14 12:11:19 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1105 - Bloquear una Letra.doc
2006-09-20 11:48:55 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1106 -Consultar letras.doc
2006-09-20 11:51:20 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1107 - Desbloquear una Letra.doc
2006-08-08 06:10:42 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-14 11:51:17 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1100 - acreditar cheques depositados.doc
2006-09-14 11:59:36 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1102 -Registrar el  rechazo de cheques depositados.doc
2006-09-14 12:02:55 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1104.1 - Confeccionar reporte de cheques rechazados en cmara compensadora.doc
2006-09-01 09:38:50 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-19 14:29:22 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 600 - Abrir un depsito a Plazo Fijo.doc
2006-09-19 14:31:14 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 602-Cancelar anticipadamente un certificado de p.fijo.doc
2006-09-22 10:34:56 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 604-616 - Consulta relacin Plazo Fijo-Cliente.doc
2006-09-22 10:52:04 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 609 - Desactivar el bloqueo de un plazo Fijo.doc
2006-09-22 11:02:27 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 615 - Eliminar relacin Plazo Fijo-Cliente.doc
2006-09-19 14:35:43 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-603- Relacionar personas con un certificado de P Fijo.doc
2006-09-22 10:28:31 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-605 -Consultar un depsito de Plazo Fijo.doc
2006-09-22 10:36:43 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-606-Consultar datos histricos de cuenta de PFijo.doc
2006-09-22 10:44:24 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-607 -Anular un depsito a Plazo Fijo.doc
2006-09-22 10:48:53 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-608 - Activar el bloqueo del Plazo Fijo.doc
2006-09-20 11:38:47 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 501 - Ingresar datos en tabla de cotizaciones.doc
2006-09-26 09:30:45 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\Terminados\MRC- 500 - Comprar o Vender Moneda Extranjera.doc
2006-09-26 10:19:43 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\subindice modulo caja-ahorros-plazo fijo-clearing-cambios.xls
2006-09-21 12:50:06 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\835 - TEL Consulta de movimientos de los cajeros.doc
2006-08-07 10:06:31 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-21 12:35:15 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\TEL- 815 - Activar depsito a Plazo Fijo.doc
2006-09-21 12:38:22 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\TEL-816.2 -Cancelar anticipadamente un certificado de Plazo Fijo.doc
2006-09-21 12:30:35 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 801 -Bloquear la caja.doc
2006-09-21 12:33:14 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 802 - Desbloquear la caja.doc
2006-09-21 12:40:39 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 818 - Consultar la posicion de una sucursal.doc
2006-09-21 12:47:08 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 833 -Consultar transacciones de un cajero.doc
2006-09-21 12:43:10 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL-819 -Consultar la posicin de un cajero.doc
2006-09-26 13:25:16 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL - 812- Remesas enviadas por el cajero.doc
2006-09-26 13:26:50 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL- 811 -Remesas recibidas por el cajero.doc
2006-09-21 10:37:04 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL- 817 - Liquidar intereses de un Certificado Plazo Fijo.doc
2006-07-28 07:16:55 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-21 10:50:21 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\TEL-822 - Pagar una Letra.doc
2006-09-20 12:16:54 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL - 803 - cerrar la caja.doc
2006-09-20 12:15:47 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -800-Abrir la caja.doc
2006-09-18 12:38:13 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -804 - Reabrir la caja.doc
2006-09-21 12:08:49 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -810 - Consultar remesas recibidas.doc
2006-09-21 11:51:14 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -837- Extornar un cobro de cuota.doc
2006-09-20 12:18:41 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 805 -Consultar crditos y dbitos del cajero en el da.doc
2006-09-21 11:59:51 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 806- Realizar consulta de los totales de cajero.doc
2006-09-21 12:04:04 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 807- Ingresar sobrante de caja por moneda.doc
2006-09-21 12:06:09 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 808 - Ingresar el quebranto de caja.doc
2006-09-26 14:04:43 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 809- Consultar transacciones del cajero.doc
2006-09-26 14:06:22 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 814 - Caja debe - caja haber.doc
2006-09-21 10:33:49 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 816.1-Cancelar un Certficado de P Fijo normalmente.doc
2006-09-21 10:40:00 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 820 - Registrar el cobro de cuota efectuado en caja.doc
2006-09-21 10:46:37 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 821- Detallar el efectivo de Caja.doc
2006-09-21 10:55:14 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 823- Emitir una Letra.doc
2006-09-21 10:59:53 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 824 - Depositar en efectivo en una cuenta de ahorro.doc
2006-09-21 11:22:14 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 828 - Retirar de una cuenta de ahorro en efectivo.doc
2006-09-21 11:33:37 ....A        38912               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 830 - Retirar de una cuenta compromisos en efectivo.doc
2006-09-21 11:38:07 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 831 - Retirar compromisos con Letra de cambio.doc
2006-09-26 14:59:37 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 832 -Consultar a un cliente desde la caja.doc
2006-09-21 10:22:35 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-813- Remesar cheques desde la caja al Tesoro.doc
2006-09-26 13:27:54 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-825 - Depositar un cheque en una cuenta de ahorro.doc
2006-09-26 13:34:13 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-826-Depositar en efectivo en una cuenta, con comisin.doc
2006-09-26 13:43:12 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-827 - Depositar con cheque en una cuenta, con comisin.doc
2006-09-26 13:57:25 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-829 - Retirar de una cuenta con Letra de cambio.doc
2006-09-21 11:47:47 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-834- Efectuar la confirmacin del Cobro de una partida.doc
2006-09-15 06:24:40 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-09-21 13:05:13 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Terminados\VAL- 1300 - Crear un Bono.doc
2006-09-21 13:28:04 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Terminados\VAL- 1301 -Emitir Bonos.doc
2006-09-21 13:30:02 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\VAL- 1302 -Consultar Bonos emitidos.doc
2006-09-21 13:30:45 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\VAL- 1303 -Cambiar el titular de un Bono.doc
2006-09-26 14:49:55 ....A       221184               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\INDICE.xls
2006-09-01 09:16:35 ....A        51200               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200-Simular solicitud de prstamo.doc
2006-09-11 08:40:22 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3-Ingresar  solicitud del prstamo.doc
2006-09-26 14:19:39 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.1-Agregar datos de financiamiento.doc
2006-09-26 14:25:59 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.2-Ingresar observaciones de la solicitud de prstamo.doc
2006-09-26 09:15:26 ....A        37376               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4- Ingresar bienes inmuebles para asociar a la solicitud1.doc
2006-09-26 09:15:41 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.1-Ingresar bienes inmuebles de proyecto para asociar a una solicitud1.doc
2006-09-26 09:15:56 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.2-Ingresar bienes inmuebles de terceros para asociar a una solicitud1.doc
2006-09-26 09:17:36 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.4-Aprobar la titulacin por Estudio de Ttulo1.doc
2006-09-26 09:18:15 ....A        38912               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.5 Estudiar por Agrimensura1.doc
2006-09-26 09:18:30 ....A        39424               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.5- Registar la resolucin de una solicitud de prstamo.doc
2006-09-26 09:26:30 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201--Buscar una  solicitud de prstamo.doc
2006-09-26 13:00:39 ....A        37888               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.1- Consultar resumen ejecutivo de la solicitud1.doc
2006-09-26 09:26:05 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2-Ingresar Datos demograficos.doc
2006-09-26 09:20:02 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.1-Ingresar antecedentes laborales del solicitante1.doc
2006-09-26 09:20:15 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.2- Agregar datos de los ingresos mensuales del solicitante1.doc
2006-09-26 09:20:36 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.3-Ingresar los ltimos empleos de un solicitante1.doc
2006-09-26 09:20:46 ....A        55808               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante.doc
2006-09-26 13:05:43 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante1.doc
2006-09-26 09:21:09 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.5-Ingresar las referencias personales del solicitante1.doc
2006-09-26 09:25:37 ....A        38912               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6--Ingresar Estado de situacion del solicitante.doc
2006-09-26 09:21:29 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.1- Ingresar bienes inmuebles (refuerzo de garantia).doc
2006-09-26 09:23:40 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.2-Ingresar los datos de los vehiculos de propiedad del solicitante1.doc
2006-09-26 09:23:58 ....A        37888               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.3- Ingresar el tipo de inversiones realizadas por el solicitante1.doc
2006-09-26 09:24:19 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.4-  Ingresar las participaciones en sociedades por parte de un solicitante.doc
2006-09-26 09:24:43 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.5- Ingresar Otro tipo de Activo del solicitante.doc
2006-09-26 09:24:56 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.6- Ingresar las deudas a  corto plazo del sollicitante.doc
2006-09-26 09:25:13 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.7- Ingresar las deudas a largo plazo del solicitante1.doc
2006-09-26 09:26:40 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-205-Aprobar el sujeto de crdito.doc
2006-09-26 09:28:01 ....A        61440               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-206--Ingresar un producto1.doc
2006-09-26 09:28:10 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-207-Buscar un producto.doc
2006-09-26 09:28:28 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-208- Obtener informe de inmuebles ingresados al sistema1.doc
2006-09-26 09:28:40 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-209- Obtener informe de stock de crditos1.doc
2006-09-26 09:28:51 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-210-Obtener Informe de gestiones realizadas.doc
2006-09-26 09:29:03 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-211 - Obtener informe de Gestion de Proyectos1.doc
2006-09-26 09:29:21 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-212 - Obtener informe de gestin de los ejecutivos1.doc
2006-09-26 09:29:34 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-213 - Obtener informe de Operaciones por  Ejecutivo1.doc
2006-09-26 09:29:59 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-214 - Informe de Productos Registrados.doc
2006-09-26 09:30:10 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-215 - Obtener un informe resumen de solicitudes por numero1.doc
2006-09-26 09:30:39 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-216 - Obtener informe de Orden de escrituracion.doc
2006-09-26 09:30:59 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-217 - obtener la impresin de una solicitud.doc
2006-09-26 09:31:34 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-218 - Obtener informe  de  Escribano1.doc
2006-09-26 09:31:43 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-219 - Informe  de solicitudes sin documentacion.doc
2006-09-26 09:32:01 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-220 - Realizar  Busqueda de Ejecutivos1.doc
2006-09-26 09:32:14 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-221 - obtener Informe de bsqueda de  Escribano1.doc
2006-09-26 09:32:22 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-222- Obtener un Informe  de Busqueda de Tasadores.doc
2006-09-26 09:32:50 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-223- Obtener un Informe  de Busqueda de Parametros.doc
2006-09-26 09:33:24 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-224- Gestion de pre-aprobacion1.doc
2006-09-26 09:33:36 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-225 - Obtener un informe  resumen de solicitudes por cliente1.doc
2006-09-26 09:33:59 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-226- Mantenedor de Scoring.doc
2006-09-25 09:39:36 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-718-Dar de alta una retencion.doc
2006-09-22 08:22:05 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-718-Dar de baja una retencion.doc
2006-09-12 12:45:29 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-721-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc
2006-09-12 12:46:49 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-722-Cobrar parcialmente a un cliente-retencion.doc
2006-09-12 12:48:17 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-723-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc
2006-09-22 08:24:06 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-725-Ajustar un agente de retencion.doc
2006-10-12 11:49:00 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1400-Ingresar, Modificar o Dar de baja a un Agente de retencion.doc
2006-10-12 12:20:02 ....A        56320               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1401- Dar de alta o de baja a una retencin (modificar).doc
2006-10-12 12:13:07 ....A        59392               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1402- Generar una retencion por cliente (el archivo para el Agente).doc
2006-10-12 12:14:49 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1403 Visualizar archivo de retenciones (Historico).doc
2006-10-12 11:46:53 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1404-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc
2006-10-12 11:50:32 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1405-Cobrar parcialmente a un cliente por retencion.doc
2006-10-12 12:01:12 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1406 -Ajustar un agente de retencion.doc
2006-10-12 11:56:05 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1407-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc
2006-07-31 09:24:00 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\400 - AHR- Apertura de una cuenta.doc
2006-08-03 07:34:34 ....A        40960               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\404 - AHR Consulta de Cuenta de Ahorro.doc
2006-07-31 08:22:59 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\406 - AHR Bloqueo por monto.doc
2006-07-31 10:09:07 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\407 - AHR - Bloqueo judicial por monto.doc
2006-07-31 08:37:04 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\408 - AHR- Caja debe-haber Cta. de Ahorro.doc
2006-08-14 06:39:39 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\410 - AHR Depsitos en efectivo.doc
2006-08-01 10:06:57 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\411 - AHR Depsitos con cheques.doc
2006-07-31 11:35:40 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\412 - AHR - Alta de Compromiso de Retiro.doc
2006-07-31 12:47:54 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\413 - AHR Depsitos con comisin, en efectivo.doc
2006-07-28 14:05:59 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\414 - AHR- Desbloqueo por monto cta. ahorro.doc
2006-07-31 09:07:11 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\415 - AHR - Desbloqueo judicial cta. ahorro.doc
2006-07-31 14:00:46 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\416 - AHR Depsitos con comisin, con cheque.doc
2006-07-31 10:25:06 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\417 - AHR - Ingreso informacin ampliada.doc
2006-07-31 10:47:14 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\418 - AHR Modificacin de puntaje.doc
2006-08-01 10:25:04 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\419 - AHR Retiros en efectivo.doc
2006-08-01 11:09:26 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\420 AHR Retiros con Letra.doc
2006-07-27 06:13:02 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\800 TEL-apertura de caja.doc
2006-07-27 11:12:00 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\803 TEL-cerrar la caja.doc
2006-07-27 11:13:10 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\804 TEL - reapertura de caja.doc
2006-07-27 11:16:29 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\805 TEL-Consultar crditos y dbitos del cajero.doc
2006-07-28 12:22:21 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\806 TEL - totales de cajeros.doc
2006-07-27 12:11:20 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\807 TEL - Sobrante de caja.doc
2006-07-27 12:13:38 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\808 TEL - Quebranto de caja.doc
2006-07-27 13:17:01 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\809 TEL - Consultar remesas del cajero.doc
2006-07-27 13:27:58 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\810 TEL - Consultar remesas de Tesorera.doc
2006-07-28 07:05:27 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\811 TEL - Remesar desde el Tesoro a las Cajas.doc
2006-07-28 10:05:14 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\812 TEL - Remesar desde las cajas al Tesoro.doc
2006-07-28 10:43:20 ....A        46080               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\813 TEL - Remesar cheques desde las cajas al Tesoro.doc
2006-07-28 12:36:39 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\814 TEL - Traspaso de valor efectivo desde Caja Valores.doc
2006-07-28 13:03:37 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\820 TEL - Cobro de cuotas.doc
2006-08-07 07:46:18 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\821 TEL - Detalle de Efectivo en Caja.doc
2006-08-01 11:10:48 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\822 TEL - Pago de Letra.doc
2006-08-01 11:08:24 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\823 - TEL Emision de Letra.doc
2006-08-01 14:27:32 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc
2006-08-08 14:18:05 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-701-Consultar la posicion de colocaciones de un cliente.doc
2006-08-01 14:06:40 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc
2006-07-27 13:51:33 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-708-Convenir una operacin.doc
2006-07-27 13:25:23 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-709-Anular un conveio.doc
2006-07-27 14:19:32 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc
2006-07-27 14:02:23 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-712.3- Alta convenio Colgamento 2 (amortizaciones iguales).doc
2006-08-01 12:51:29 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-713-Reimprimir una liquidacin.doc
2006-08-01 13:25:29 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc
2006-08-03 11:28:15 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-721-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc
2006-08-03 11:29:34 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-722-Cobrar parcialmente a un cliente-retencion.doc
2006-08-03 11:31:14 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-723-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc
2006-08-03 11:32:26 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-726-Cobrar gastos-sea de remate.doc
2006-08-03 14:15:23 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc
2007-03-09 08:36:21 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-740-Alta Caja DEBE.doc
2007-03-09 08:44:58 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-741-Alta Caja HABER.doc
2006-08-03 08:27:10 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\MRC -  CAMBIOS - ALTA\500 MRC - Compra-Venta Moneda Extranjera.doc
2006-09-21 08:30:16 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\SIN PANTALLA NI SISTEMA  - ALTA\CRD-726-Cobrar gastos-sea de remate.doc
2006-09-15 12:20:10 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.1 Ingresar a una  Persona Fisica.doc
2006-09-18 10:44:10 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.2   Ingresar a una  Persona Jurdica.doc
2006-10-31 08:13:28 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.3   Ingresar a un Grupo Econmico.doc
2006-09-19 10:11:53 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.4   Ingresar a Clientes vinculados a un Grupo Econmico.doc
2006-09-15 12:51:17 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.5   Ingresar relacin Persona-Empresa.doc
2007-01-09 10:38:16 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.6   Ingresar firma del cliente.doc
2006-09-22 13:02:47 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.1 Consultar persona fsica por N CIF.doc
2006-10-30 11:23:09 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.2 Consultar cliente por apellido.doc
2006-10-30 11:25:34 ....A        47616               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.3 Consultar persona fsica x nombre abreviado.doc
2006-10-30 13:21:48 ....A        39424               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.4 Consultar por cliente persona jurdica.doc
2006-09-22 13:19:16 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.5 Consultar por Grupo Econmico.doc
2006-09-25 11:58:41 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.6 Consultar  Grupo Econmicos por nombre.doc
2006-09-25 13:58:29 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.7 Consultar relacin persona fsica a persona jurdica.doc
2006-09-18 10:23:48 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1  Modificar datos del cliente ( persona fsica o jurdica).doc
2006-09-25 12:15:37 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1.1 Eliminar datos de grupo econmico.doc
2006-09-22 13:11:28 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1.2  Eliminar relacin persona-persona.doc
2006-09-22 13:20:39 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.2  Modificacin habilitado BCU.doc
2006-09-15 10:20:59 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103  Eliminar clientes (Baja Clientes).doc
2006-09-18 10:34:59 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.1  Modificar datos comerciales.doc
2006-10-13 07:57:20 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.2  Modificar  Control de Crdito.doc
2006-09-18 10:53:08 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.3  Modificar datos administrativos.doc
2006-09-22 13:22:36 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.4  Modificar datos del grupo econmico.doc
2006-09-22 13:23:20 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.5  Modificar Datos Complementarios Mail.doc
2006-09-25 11:59:56 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.1  Consultar una caja de ahorro.doc
2006-09-18 10:41:40 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.2  Consultar un Crdito.doc
2006-09-25 12:00:43 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.3  Consultar operaciones de Garantas.doc
2006-09-18 10:46:04 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.4  Consultar operaciones de captaciones.doc
2007-02-28 12:34:27 ....A       295936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Copia de INDICE.xls
2006-06-23 06:46:42 ....A        75264               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Funcionales - Casos de uso\use_case_template_espaol.doc
2006-08-09 11:47:49 ....A        36352               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Criterios Convenidos para su confeccin.doc
2006-09-15 08:21:36 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc
2006-12-18 10:34:01 ....A        46592               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Varios 000 - Acceder al sistema.doc
2007-08-02 13:56:34 ....A        62464               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300- Buscar inmuebles en general.doc
2007-08-02 14:06:33 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.1- Ingresar un inmueble.doc
2007-08-03 13:56:26 ....A        57856               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.10-Modificar una custodia asociada a un inmueble.doc
2007-08-03 14:05:18 ....A        72192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.11-Visualizar, ingresar, remover o descargar un documento adjunto.doc
2007-08-03 14:29:03 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.12-Ingresar o Modificar el estado del Trmite.doc
2007-08-03 14:36:14 ....A        61440               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.13- Ingresar o modificar  expedientes asociados.doc
2007-08-03 14:59:25 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.14- Visualizar los cambios histricos de un inmueble.doc
2007-08-03 15:05:46 ....A        58368               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.15- Clonar una tasacin.doc
2007-08-03 15:10:33 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.16- Clonar inmuebles.doc
2007-08-03 09:44:52 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2-Modificar  o Visualizar un Inmueble.doc
2007-06-27 09:29:47 ....A        73728               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.1-Ingresar o Modificar detalle de deuda del Inmueble.doc
2007-03-09 14:57:32 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.2- Asociar un inmueble a un proyecto determinado.doc
2007-08-02 15:22:31 ....A        56320               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.3-Ingresar el nmero de padrn anterior del inmueble.doc
2007-08-03 09:35:52 ....A        55296               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.4-Ingresar el nmero de padrn asociado a un inmueble.doc
2007-08-03 09:48:17 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.3- Buscar Proyectos.doc
2007-03-09 13:06:10 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.4- Ingresar un Proyecto.doc
2007-08-03 09:53:55 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5- Modificar o Visualizar un Proyecto.doc
2007-08-03 09:58:26 ....A        61440               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.1- Ingresar o Modificar Etapas de un Proyecto.doc
2007-03-09 14:00:07 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.1.1- Ingresar o Modificar el avance de obra de una etapa.doc
2007-08-03 11:59:15 ....A        72192               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.2.- Adjuntar un documento a un proyecto .doc
2007-08-03 12:43:59 ....A        61440               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.3-Asociar un expediente a un proyecto.doc
2007-08-03 12:48:23 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.4- Visualizar los inmuebles asociados a un proyecto.doc
2007-08-03 13:14:58 ....A        53248               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.6- Consultar Solicitudes y Crditos Asociados a un Inmueble.doc
2007-08-03 13:21:53 ....A        69632               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.7- Ingresar e imprimir una tasacin.doc
2007-08-03 13:27:23 ....A        79360               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.7.1-Ingresar, eliminar o modificar Valores en Avalo.doc
2007-08-03 13:33:56 ....A        65536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.8-Modificar una tasacion.doc
2007-08-03 13:49:16 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.9-Ingresar una custodia asociada a un inmueble.doc
2007-08-06 13:37:09 ....A        55808               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301-Buscar y visualizar inmuebles en Inmobiliaria.doc
2007-08-06 10:34:13 ....A        65024               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.1- Simular un credito para un cliente de inmobiliaria.doc
2007-08-06 10:44:30 ....A        65536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.2- Buscar o registrar ofertas.doc
2007-08-06 10:53:40 ....A        57344               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.3- Visualizar una tasacin de un inmueble de Inmobiliaria.doc
2007-08-06 10:56:12 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.4- Visualizar una custodia asociada a un inmueble de Inmobiliaria.doc
2007-08-06 11:01:12 ....A        71680               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.5- Visualizar o adjuntar un documento de Inmobiliaria.doc
2007-08-06 11:20:39 ....A        58368               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.6-Ingresar o modificar el estado del inmueble desde Inmobiliaria.doc
2007-08-06 13:55:12 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-302 - Obtener informe de inmuebles asociados a un proyecto.doc
2007-08-06 14:03:24 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-303 - Obtener informe de Stock de inmuebles de Inmobiliaria.doc
2007-08-06 14:44:42 ....A        59904               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-305 - Ingresar, eliminar o modificar los datos de un tasador.doc
2007-08-06 14:53:31 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-306 - Obtener informe de inmuebles por diferentes parmetros.doc
2007-08-06 15:02:15 ....A        52224               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-307 - Obtener informe de tasaciones por diferentes filtros.doc
2007-08-06 15:06:28 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-308 - Obtener informe de tasaciones realizadas.doc
2007-08-06 15:09:52 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-309 - Obtener reporte de inmuebles custodiados.doc
2007-08-06 15:18:20 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-310 - Obtener informe de expedientes relacionados con inmuebles.doc
2007-03-12 10:59:08 ....A        52736               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-300.6.1- Consultar el scoring del solicitante de un credito.doc
2007-03-27 11:25:13 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-300.6.1- Consultar scoring clientes .doc
2007-03-12 12:53:44 ....A        44032               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-304  Prorratear la deuda de contribucin inmobiliaria de un conjunto habitacional.doc
2007-03-12 08:48:38 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\para eliminar\GRT-300.2.3-Ingresar el nmero de padrn que tena antiguamente un inmueble o Visualizar anteriores.doc
2006-10-06 08:59:07 ....A        95232               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\master gap2 de otorgamiento y garantias.xls
2006-08-18 16:55:24 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.1.doc
2006-08-18 16:59:52 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.2.doc
2006-08-18 17:18:56 ....A        60928               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.1.doc
2006-11-16 07:51:53 ....A        51712               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.2.doc
2006-11-16 08:01:46 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.3.doc
2006-08-19 16:59:30 ....A        37376               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.4.1.doc
2006-08-19 16:49:28 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.4.4.doc
2006-11-16 08:11:47 ....A        79360               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.4.doc
2006-08-19 17:06:14 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.5.doc
2006-09-27 13:37:40 ....A       102400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.3.doc
2006-07-22 18:19:52 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 200.doc
2006-08-19 17:20:00 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.1.doc
2006-08-19 17:39:22 ....A        37376               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.1.doc
2006-08-19 17:41:38 ....A        35840               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.2.doc
2006-08-19 17:43:46 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.3.doc
2006-11-16 08:55:20 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.4.doc
2006-08-19 17:48:04 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.5.doc
2006-09-25 12:00:48 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.6.doc
2006-08-19 17:31:48 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.2.doc
2006-08-21 06:12:26 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 201.doc
2006-08-19 17:59:30 ....A        67584               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 206.doc
2006-08-19 17:55:26 ....A        36864               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N 207.doc
2006-10-12 08:15:30 ....A        26655               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\10528.rtf
2006-10-11 13:07:30 ....A        41981               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\3390-1e.pdf
2006-10-11 13:09:30 ....A        19093               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\5010con logo.pdf
2006-10-12 08:19:28 ....A        26663               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\9942.rtf
2006-10-12 08:20:20 ....A        26971               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\DOLARES.rtf
2006-10-12 08:05:58 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\FORMULARIO REFI .xls
2006-10-12 08:22:16 ....A        32120               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\INF_URRIFICACION.rtf
2006-10-13 10:19:40 ....A        26112               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\FORMULARIOS A PROPORCIONAR POR EL SISTEMA.xls
2006-10-10 12:46:11 ....A        84992               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\Formularios CAJAS.doc
2006-06-09 11:55:35 ....A        27136               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\formulas y reportes.xls
2006-09-22 12:40:24 ....A        29184               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\INDICE.xls
2006-10-11 09:47:04 ....A        94706               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\PANTALLA ANALISIS Y CONCESION.jpg
2006-08-23 09:04:35 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\Pantallas\ingreso solic.doc
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2006-11-23 13:48:43 ....A      1418240               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\pantallas para recorte.doc
2006-09-22 09:29:41 ....A       129536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\pantallas scoring en producto.doc
2006-09-22 09:29:29 ....A       129536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\pantallas scoring.doc
2006-08-23 09:18:48 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\personasrel.doc
2006-11-29 08:07:53 ....A        29696               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\solicitudes sin documentacion.doc
2006-11-29 08:08:30 ....A        30208               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\solicitudes sin documentacion2.doc
2007-01-03 08:26:30 ....A        26112               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PCF-MOZZO.xls
2006-07-25 18:53:26 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200-Plantilla de Caso de Uso- Simulacin de un crdito.doc
2006-07-25 18:54:54 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.2-Plantilla de Caso de Uso- Buscar simulacion anterior.doc
2006-07-25 18:52:16 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3-Plantilla de Caso de Uso-ingreso solicitud.doc
2006-07-25 18:54:24 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.1-Plantilla de Caso de Uso-financiamiento.doc
2006-07-25 18:55:44 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.2-Plantilla de Caso de Uso-Observacin del Crdito.doc
2006-07-25 17:04:46 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.3-Plantilla de Caso de Uso-Personas Relacionadas.doc
2006-07-25 17:08:22 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4-Plantilla de Caso de Uso-Bien Raz.doc
2006-07-25 17:17:38 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4.1-Plantilla de Caso de Uso-asociar propiedades.doc
2006-07-21 11:33:50 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4.4-Plantilla de Caso de Uso-Estudio de Ttulo.doc
2006-07-25 17:26:30 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.5-Plantilla de Caso de Uso-Analisis del credito.doc
2006-07-25 17:39:52 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201-Plantilla de Caso de Uso-Buscar solicitud.doc
2006-07-25 17:39:04 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.1-Plantilla de Caso de Uso-Resumen ejecutivo.doc
2006-07-25 17:43:52 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2-Plantilla de Caso de Uso-Datos demograficos.doc
2006-07-25 18:06:42 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.1-Plantilla de Caso de Uso-Antecedentes laborales.doc
2006-07-25 18:06:22 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.2-Plantilla de Caso de Uso-Ingresos mensuales.doc
2006-07-25 18:09:50 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.3-Plantilla de Caso de Uso-ultimos empleos.doc
2006-07-25 18:13:20 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.4-Plantilla de Caso de Uso-nucleo familiar.doc
2006-07-25 18:15:16 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.5-Plantilla de Caso de Uso-referencias personales.doc
2006-07-25 18:21:00 ....A        43008               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.6-Plantilla de Caso de Uso-Estado de situacion.doc
2006-07-25 18:32:08 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\206-Plantilla de Caso de Uso-Ingresar productos.doc
2006-07-25 18:29:22 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\207-Plantilla de Caso de Uso-buscar productos.doc
2006-07-13 11:17:14 ....A        43520               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\Plantilla de Caso de Uso-modelo.doc
2006-08-29 10:07:32 ....A       330240               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\presentacion3.ppt
2006-08-23 09:24:17 ....A       489984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Presentacin2.ppt
2006-10-26 09:44:00 ....A        30720               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Producto.doc
2006-06-12 13:20:48 ....A       120832               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Propuesta y acuerdos en reuniones modif por SONDA.doc
2006-08-04 07:25:08 ....A      1268394               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SIGB Laboratorio Comunicacin 060627 - Material.pdf
2006-05-05 12:11:15 ....A       332288               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SIGB_Documento de Alcance.doc
2006-12-26 09:25:41 ....A        93696               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SONDA Encuadre Funcional 05 12 06.xls
2006-08-18 12:13:49 ....A        25600               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SUBDIVISION DE FACILITADORES.doc
2007-01-25 10:41:45 ....A       334848               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\TABLAS DE PARAMETROS CC.Doc
2007-01-26 08:27:44 ....A        25600               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Total de cuentas del archivo.doc
2006-12-28 10:03:15 ....A        27648               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\TRANSFERENCIA DE CUENTA.doc
2006-10-13 10:22:07 ....A         5632               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\Thumbs.db
2006-10-19 10:45:26 ....A        52224               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\en desuso\PCF-200.1- Calcular gastos operacionales.doc
2006-10-04 14:05:30 ....A        44544               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\en desuso\PCF-224 - Visualizar gestion de pre-aprobacion.doc
2007-05-11 10:52:41 ....A        55296               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200-Simular solicitud de prstamo.doc
2006-10-19 10:44:50 ....A        54272               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.2- Consultar simulaciones anteriores.doc
2007-05-11 10:51:29 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3-Ingresar  solicitud del prstamo.doc
2006-10-03 09:12:22 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.1-Agregar datos de financiamiento.doc
2006-09-27 13:47:10 ....A        57344               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.2-Ingresar observaciones de la solicitud de prstamo.doc
2007-05-11 10:56:07 ....A        56832               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.3-Ingresar personas relacionadas al prstamo.doc
2006-10-02 12:12:23 ....A        49152               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4- Visualizar bienes inmuebles asociados a la solicitud.doc
2007-05-11 10:56:42 ....A        60416               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.1-Ingresar bienes inmuebles de proyecto para asociar a una solicitud.doc
2006-09-27 14:20:12 ....A        60928               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.2-Ingresar bienes inmuebles de terceros para asociar a una solicitud.doc
2006-11-24 13:15:13 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.3.- Consultar tasacin.doc
2007-05-11 10:50:32 ....A        60416               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.4 -Ingresar el estado de estudio de la titulacin del bien ofrecido en garanta.doc
2006-10-03 09:12:04 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.5 Ingresar el estado del estudio de la titulacin del inmueble por Agrimensura.doc
2007-05-11 10:53:18 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.5- Registar la resolucin de una solicitud de prstamo.doc
2006-10-03 11:37:23 ....A        45568               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201 - Buscar una  solicitud de prstamo.doc
2007-05-11 10:49:31 ....A        40448               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.1- Consultar resumen ejecutivo de la solicitud.doc
2006-09-28 14:37:26 ....A        48640               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.1-Ingresar antecedentes laborales del solicitante.doc
2007-05-11 10:49:10 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.2- Agregar datos de los ingresos mensuales del solicitante.doc
2007-05-11 10:48:13 ....A        55296               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.3-Ingresar los ltimos empleos de un solicitante.doc
2006-09-28 14:27:54 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante.doc
2006-09-29 15:03:05 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.5-Ingresar las referencias personales del solicitante.doc
2006-10-02 08:42:34 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6 - Visualizar Estado de situacion del solicitante.doc
2007-05-11 10:45:19 ....A        60416               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.1- Ingresar bienes inmuebles (refuerzo de garantia).doc
2006-09-29 10:56:55 ....A        65536               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.2-Ingresar los datos de los vehiculos de propiedad del cliente.doc
2006-09-29 12:21:22 ....A        59392               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.3- Ingresar el tipo de inversiones realizadas por el solicitante.doc
2006-09-29 12:55:49 ....A        68096               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.4-  Ingresar las participaciones en sociedades por parte de un solicitante.doc
2006-09-29 13:18:54 ....A        61952               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.5- Ingresar Otro tipo de Activo del solicitante.doc
2007-05-11 10:43:15 ....A        57856               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.6 - Ingresar las deudas a  corto plazo del sollicitante.doc
2007-05-11 10:40:29 ....A        57344               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.7 - Ingresar las deudas a largo plazo del solicitante.doc
2007-05-11 10:42:42 ....A        50688               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-205 - Aprobar el sujeto de crdito.doc
2007-03-12 10:52:34 ....A        64000               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-206 - Ingresar un producto.doc
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2006-10-02 09:52:05 ....A        41984               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-208 - Obtener informe de inmuebles ingresados al sistema.doc
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2006-10-02 10:02:35 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-210 - Obtener Informe de gestiones realizadas.doc
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2007-05-11 10:30:44 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-222 - Obtener Informe  de Busqueda de Tasadores.doc
2007-05-11 10:28:57 ....A        41472               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-223 - Obtener un Informe  de Busqueda de Parametros.doc
2006-10-04 14:25:15 ....A        45056               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-225 - Obtener informe  resumen de solicitudes por cliente.doc
2006-10-04 14:39:59 ....A        53248               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-226 - Definir y registrar scoring.doc
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2007-03-26 11:54:34 ....A        50176               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\RET - Casos de uso\definitivos\RET- 1401.1 -Dar de alta una nueva retencion.doc
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2007-11-14 10:18:59 ....A        52224               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\SUPERVISION -Casos de Uso\CRD-1501 Visualizar y resolver requerimientos a Supervisar.doc
2008-03-19 08:34:45 ....A        77312               Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Compendio.doc
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2008-07-04 12:38:05 ....A         7299               Comun de Auditoria\SIGB\PCF\Journal de Pcf.htm
2007-08-20 13:52:20 ....A        39936               Comun de Auditoria\SIGB\PCF\Pcf 2 Resumen de Reunin.doc
2008-04-23 11:50:38 ....A        34304               Comun de Auditoria\SIGB\PCF\pcf reunion (2).doc
2007-08-16 09:37:35 ....A        32768               Comun de Auditoria\SIGB\PCF\Pcf.doc
2008-05-07 09:24:02 ....A        88576               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\2008-05-06 (Analisis Atencion usuario).doc
2008-06-10 04:23:57 ....A        22528               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\auditoria informe banred.doc
2008-05-14 08:15:20 ....A         3563               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\BANRED aclaracin.htm
2008-05-14 08:15:02 ....A         3572               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\BANRED.htm
2008-05-19 08:38:55 ....A        53760               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\Bitcora del 16Mayo2008.xls
2008-06-18 08:20:58 ....A        28672               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\Copia de DEBITOS BANRED.xls
2008-05-07 10:28:24 ....A        12084               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\CuentasRetiros.txt
2008-06-10 04:25:10 ....A        19968               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\DEBITOS BANRED.xls
2008-06-18 08:21:46 ....A        27136               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\EXPEDIENTE BANRED.doc
2008-05-19 08:38:36 ....A       963126               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\Informe para BancaPersona_160508.bmp
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2008-06-20 13:04:08 ....A        12581               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV banred consulta.htm
2008-06-20 13:43:40 ....A        12581               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV BANRED.htm
2008-07-04 12:24:00 ....A         6277               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV DEBITOS BANRED.htm
2008-05-14 08:12:54 ....A         5672               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV Errores en Banred.htm
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2008-06-11 08:26:28 ....A         3028               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV informacin 02-06 .htm
2008-05-14 10:14:04 ....A        10850               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV Informe Banred ..htm
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2008-06-11 08:31:22 ....A         3104               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\banred\RV tarjeta 6122 .htm
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2008-08-18 10:08:12 ....A        11308               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RE TESTING DE NUEVA VERSION DE APLICATIVO SIGB.htm
2008-06-04 09:02:01 ....A         3342               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RV AJUSTES AL APLICATIVO EN PRODUCCION.htm
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2008-08-18 10:14:19 ....A         2456               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RV bhutesting.htm
2008-05-09 11:48:05 ....A         6326               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RV Me qued una consulta en el tintero ....htm
2008-05-09 11:47:46 ....A        11929               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RV Plan_Manejo_de_Versiones_e_Incidentes_-_Vs6.htm
2008-05-14 09:04:28 ....A         3577               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cambio de versiones\RV testing.htm
2008-06-11 09:53:49 ....A       106496               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\clase 700\error valor cero adjudicacin.doc
2008-06-20 13:46:04 ....A        31845               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\clase 700\RE clase 700 URGENTE 1.htm
2008-06-20 12:59:04 ....A        29003               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\clase 700\RE clase 700 URGENTE.htm
2008-06-11 09:47:26 ....A         3257               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\clase 700\respuesta andrs.htm
2008-05-14 10:33:34 ....A        22016               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobranza externa\duda sobre pago.msg.msg
2008-05-14 10:33:29 ....A        27136               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobranza externa\REF. CONSULTA CLASE 076 SERIE 150 No. 65841.msg.msg
2008-07-30 13:18:33 ....A         1767               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobranza externa\RV diferencias cobranza externa 03.07.08.txt
2008-05-14 10:33:20 ....A         9411               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobranza externa\RV diferencias de cuotas.htm
2008-08-18 10:22:13 ....A         4115               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\cuota de agosto.htm
2008-06-11 10:48:18 ....A        10049               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\RE Tasa de buen pagador.htm
2008-07-30 13:22:02 ....A        28485               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\RV error en calculo para pagos de servicios migrados.htm
2008-07-04 12:28:12 ....A        18746               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\RV hipoteca D074300 1142600.htm
2008-06-11 09:13:25 ....A         8524               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\RV problemas .htm
2008-06-11 10:44:17 ....A         7039               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\RV Tasa de buen pagador.htm
2008-06-10 13:00:02 ....A        33280               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\cobro de cuotas\Tasa de Buen Pagador.xls
2008-08-18 10:16:50 ....A        20771               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\consultas que cancelan\RV SALDOS  DE HIPOTECAS.htm
2008-05-15 14:31:36 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Amortizacin extraordinaria C de la Costa.xls
2008-05-15 14:23:53 ....A        17920               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Asientos para cerrar OPINT Creditos.xls
2008-05-22 11:56:11 ....A         2014               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Comparacin SIGB - Libro Contadura  Saldos Caja Dolares  CC-.htm
2008-06-04 13:35:16 ....A        38912               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\CTB..msg.msg
2008-06-03 10:45:51 ....A        29696               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\DIFERENCIA DE CAJA da 23-5-08.doc
2008-05-15 11:24:50 ....A        17920               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Diferencia en Caja dolares Casa Central 2-5-08 al 12-5-08.xls
2008-05-14 14:28:05 ....A        18432               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Diferencia en Caja m nacional Casa Central 2-5-08 al 12-5-08.xls
2008-06-11 08:09:56 ....A         1602               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Diferencias en SIGB en saldo de Caja CC y OPIN a fines de mayo 2008.htm
2008-05-22 11:53:00 ....A         1514               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Diferencias entre SIGB y Libros Contadura  Contabilidad Central.htm
2008-06-04 09:03:46 ....A         1337               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Diferencias SIGB y Libros Contabilidad Central Caja MN y Dolares CASA CENTRAL.htm
2008-06-11 09:24:23 ....A         1304               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Errores en los cierres de Caja Casa Central.htm
2008-05-22 09:41:44 ....A        19968               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Evolucin Saldos OPIN.xls
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2008-05-14 14:32:25 ....A       153052               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\movimientos caja mon nac div 10000 con saldos diarios casa central 5-5-08 al 12-5-08 amb bhuapps1 14-5-08 hora 16-19.htm
2008-05-20 14:19:03 ....A        16896               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Movimientos y Saldos Mayo 2008 Caja Dlares CC SIGB vs Cont. Central.xls
2008-05-20 14:18:32 ....A        16384               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Movimientos y Saldos Mayo 2008 Caja Moneda Nacional CC SIGB vs. Cont. Central.xls
2008-06-10 10:47:31 ....A        33280               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Movimientos y Saldos Mayo-Junio 08 Moneda Nacional CC SIGB vs. Cont. Central.xls
2008-06-10 10:58:39 ....A        31232               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Movimientos y Saldos Mayo-Junio 2008 Caja Dlares CC SIGB vs Cont. Central.xls
2008-05-07 13:22:46 ....A         1290               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\OPIN Saldos 5-5-08 y 6-5-08.htm
2008-07-30 06:40:00 ....A       246784               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Plan de trabajo de contaduria bce mayo revisado.mpp
2008-06-26 11:15:35 ....A       213504               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Plan de trabajo de contaduria bce mayo.mpp
2008-06-04 13:35:22 ....A        32768               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Proceso especial.msg.msg
2008-06-04 13:35:30 ....A        16801               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV arreglo diferencia 23.05.2008.htm
2008-06-04 09:06:36 ....A         6586               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV Diferencias OPIN Casa Central.htm
2008-05-22 11:59:12 ....A         6190               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT amortizaciones extraordinarias.htm
2008-05-22 11:58:24 ....A         6721               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT.htm
2008-05-22 11:58:38 ....A         6765               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT2.htm
2008-05-22 11:58:47 ....A         9922               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT3.htm
2008-05-22 11:59:00 ....A         7532               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT4.htm
2008-05-22 12:04:18 ....A         8425               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV OPINT5.htm
2008-06-04 09:47:56 ....A        39424               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\RV Situacin de la contabilidad..doc
2008-05-07 11:42:49 ....A        16823               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Saldos 599078-99 OPIN 5-5-08 amb bhuapp2 extraido 7-5-08 hora 15-09.htm
2008-05-07 11:43:13 ....A        16859               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\Saldos 59978-99 OPIN al 6-5-08 amb bhuapp2 extraido fecha 7-5-08 hora 15-13.htm
2008-06-04 08:18:30 ....A        56028               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\saldos opin 2-6-08 bhu amb bhuweb2 3-6-08 hora 17-23.htm
2008-06-27 13:33:09 ....A        47104               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\contables\SITUACION  ACTUAL  DE  LA  CONTABILIDAD BHU EN EL SIGB.doc
2008-05-22 12:00:22 ....A         2745               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\Ajustes directamente a la  base de datos.htm
2008-07-08 07:29:33 ....A        22016               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\Calidad de datos a solucionar.xls
2008-06-11 09:53:49 ....A       106496               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\error valor cero adjudicacin.doc
2008-05-14 08:13:38 ....A        27762               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RE carga manual de datos de Despacho y Control.htm
2008-06-11 11:38:48 ....A        29003               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RE clase 700  URGENTE.htm
2008-06-11 09:01:24 ....A       677738               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\rec de activos\RV Cambio de titular.htm
2008-06-11 09:47:26 ....A         3257               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\respuesta andrs.htm
2008-06-11 11:06:40 ....A         8361               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RV Consulta (I) CORRECION DE IDENTIDAD.htm
2008-07-30 13:23:19 ....A         3415               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RV fideicomisos 3 y 4.htm
2008-07-04 12:22:47 ....A         3247               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RV PROBLEMAS DE DATOS EN MIGRACION.htm
2008-08-18 10:09:18 ....A         3414               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\datos\RV reparacin de datos.htm
2008-06-06 12:50:49 ....A        95232               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\documentos invalidos\CAPTACIONES.xls
2008-05-14 10:42:28 ....A         8485               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\journal\RV cotizacin del dlar.htm
2008-07-30 13:32:18 ....A         7127               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\MESA DE AYUDA\RV Mesa de Ayuda.htm
2008-08-18 10:21:41 ....A       104960               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\Primera PantallaSIGB.doc
2008-07-16 07:33:40 ....A        48128               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\PROD apuntando a DESARROLLO\Prod apuntando a desarrollo.doc
2008-07-30 13:35:58 ....A        11900               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\PROD apuntando a DESARROLLO\RV Cuestionario.htm
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2008-05-16 09:28:58 ....A        42496               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\Respaldo BD 16052008.doc
2008-05-14 10:40:00 ....A         5256               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\roles\RE modificacin relacin garanta crdito.htm
2008-05-22 12:01:37 ....A        25291               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\roles\RE para revisar ROLES.htm
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2008-07-30 13:56:00 ....A         4841               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\RV atencin en cajas con nmeros.htm
2008-05-22 12:00:53 ....A         3286               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\RV base 14-05.htm
2008-07-30 13:44:20 ....A        26125               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\RV CONSULTAS QUE CANCELAN HIPOTECAS.htm
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2008-06-20 13:44:02 ....A         3247               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\RV PROBLEMAS DE DATOS EN MIGRACION.htm
2008-05-22 11:49:05 ....A        19823               Comun de Auditoria\SIGB\perlas post BB\RV producto de ahorro.htm
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2008-05-27 11:07:12 ....A        11271               Comun de Auditoria\SIGB\procedimientos\graciana's mails\RE futura prop. horizontal.htm
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2008-06-20 13:48:01 ....A        11772               Comun de Auditoria\SIGB\procedimientos\graciana's mails\RE Nuevas OS custodia titulos.htm
2008-06-04 13:29:01 ....A        18742               Comun de Auditoria\SIGB\procedimientos\graciana's mails\RV clase 700 URGENTE 1.htm
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2008-06-04 09:28:43 ....A         7191               Comun de Auditoria\SIGB\procedimientos\graciana's mails\RV division de gravamen 0.htm
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2008-02-19 09:23:04 ....A       108544               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\feb-2008\SIGB_Big-Bang_Evaluacin de Pruebas.doc
2008-03-04 07:59:54 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\mar-08\ENCUADRE PID del 5.03.08.doc
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2008-03-17 11:24:50 ....A       112640               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\mar-08\SIGB_Big-Bang_Evaluaci%C3%B3n de Pruebas suc salto .doc
2008-03-17 10:42:03 ....A       112128               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\mar-08\SIGB_Big-Bang_Evaluacin de Pruebas suc pando 050308.doc
2008-03-17 11:40:40 ....A        21504               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\mar-08\Simulacro I informe especial contadura .doc
2008-03-10 14:05:03 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALAUCION SIGB - prueba del 8.03.08 -Anlisis y Ev. de Crditos.doc
2008-03-17 10:36:07 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION agecaso SIMULACRO 8.03.08.doc
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2008-03-10 10:31:03 ....A       206848               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION banca persona SIMULACRO 8 03 08.doc
2008-03-17 10:37:38 ....A       212480               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION Cajas SIM 08 03 08.doc
2008-03-18 10:04:40 ....A       201728               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION comit de BB PRUEBA 8.03.08.doc
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2008-03-17 11:22:33 ....A       212992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION div banca persona SIMULACRO 8 03 08.doc
2008-03-17 11:40:57 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION PRUEBA 8.03.08 COMITE DE BIG BANG .doc
2008-03-17 10:33:34 ....A       204800               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION recaudacion SIM 08 03 08.doc
2008-03-17 11:22:14 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION serv  jurid SIMULACRO 8.03.08.doc
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2008-03-10 14:04:16 ....A        26624               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\EVALUACION SIGB - prueba del 8.03.08 -Operaciones.doc
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2008-03-10 14:05:29 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\REQUERIMIENTOS del Sector Operaciones-  SIGB.doc
2008-03-17 10:45:41 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\EVALUACION ciudad de la costa SIMULACRO 8.03.08.doc
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2008-03-17 11:20:36 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\EVALUACION suc rivera SIMULACRO 8.03.08.doc
2008-03-17 11:32:39 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\EVALUACION suc rocha SIMULACRO 8.03.08.doc
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2008-03-17 10:40:55 ....A       201728               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\EVALUACION suc young SIMULACRO 8.03.08.doc
2008-03-17 11:27:05 ....A        22016               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\INFORME  suc melo word SIMULACRO SIGB 8-03-08.doc
2008-03-18 10:24:50 ....A        25600               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\INFORME de suc SALTO word sim 08 03 08.doc
2008-03-18 10:17:55 ....A        20480               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\INFORME SIMULACRO SUC COLONIA word 08 MARZO 2008.doc
2008-03-17 11:32:03 ....A        20992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\INFORME suc florida SIGB  PRUEBA 8 3 08.doc
2008-03-17 11:36:07 ....A       742912               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 08-mar-2008\sucursales\INFORME suc mercedes word SIMULACRO 08.03.08 MERCEDES.doc
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2008-04-21 11:53:28 ....A         7045               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\Comunicado a participantes del Simulacro.htm
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2008-04-21 14:46:47 ....A        13824               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\diferencias en caja CC\Diferencias en Caja Ahorro Reajustable.xls
2008-04-21 14:44:39 ....A        13824               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\diferencias en caja CC\Totales SIGB Dato Caja  fecha 1-4-08.xls
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2008-04-23 14:37:03 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION  SIMULACRO SUC. ROCHA.doc
2008-04-23 11:40:20 ....A       195584               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION comit bb SIMULACRO GENERAL 19.04.08.doc
2008-04-19 10:29:00 ....A       212992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION melo SIMULACRO 19.4.08 .doc
2008-04-21 10:49:40 ....A       209408               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION Suc Maldonado SIMULACRO 19042008.doc
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2008-04-21 10:53:30 ....A       203776               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\INFORME DE EVALUACION salto  SIMULACRO GENERAL.doc
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2008-04-19 06:25:45 ....A         3668               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\morixe- usuarios full .htm
2008-04-24 12:40:07 ....A        34816               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA AUDITORIA simulacro19042008.xls
2008-04-21 11:50:28 ....A        38400               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE ENTREN. POR SUC.paso de los toros.xls
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2008-04-21 10:54:54 ....A       200704               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION  minas SIMULACRO GENERAL 190408.doc
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2008-04-21 13:44:22 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION  paysand SIMULACRO GENERAL.doc
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2008-04-21 10:58:00 ....A       198144               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION  tacuaremb SIMULACRO GENERAL.doc
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2008-04-24 10:52:05 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION  trinidad SIMULACRO 19.03.08.doc
2008-04-21 10:51:42 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION 18 de mayo SIMULACRO GENERAL.doc
2008-04-19 08:26:18 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION carmelo SIMULACRO 29.03.08.doc
2008-04-21 10:40:50 ....A       212992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION ciudad de la costa SIMULACRO 19.04.08.doc
2008-04-21 10:38:54 ....A       197120               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION dolores SIMULACRO GENERAL.doc
2008-04-21 13:09:08 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION florida SIMULACRO GENERAL.doc
2008-04-21 10:42:34 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION fray bentos SIMULACRO GENERAL 19 abril.doc
2008-04-21 10:42:58 ....A       201728               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION nueva helvecia SIMULACRO GENERAL 19-04-2008.doc
2008-04-21 10:49:18 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION rivera  SIMULACRO GENERAL 19 04 08.doc
2008-04-24 14:15:41 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION rocha  SIMULACRO 19.04.08.doc
2008-04-21 10:43:22 ....A       196608               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION young SIMULACRO 19.04.08.doc
2008-04-21 11:54:27 ....A         7265               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RE estn trabajando usuarios que no deberan.htm
2008-04-24 09:19:51 ....A        55296               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RECLAMOS_SIM_19-04-08.xls
2008-04-19 06:44:18 ....A        86016               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\reporte10hs30.doc
2008-04-21 11:52:15 ....A         5103               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RV mesa de ayuda - sabado 19 abril.htm
2008-04-23 11:11:12 ....A       206336               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\creditosPLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO -2 - 19.04.08.doc
2008-04-24 11:12:07 ....A       201728               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\d y c PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO 1 -19.04.08.doc
2008-04-21 11:35:48 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO 19 04 08-cajas.doc
2008-04-23 11:11:12 ....A       208384               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO AHORROS 19 04 08.doc
2008-04-23 11:11:12 ....A       204800               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO FIRMAS 19 04 08.doc
2008-04-23 11:11:12 ....A       204800               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO INF. SOBRE GESTIONES 19 04 08.doc
2008-04-23 11:11:12 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO INMOBILIARIA 19 04 08.doc
2008-04-19 08:40:04 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION agecaso SIMULACRO GENERAL.doc
2008-04-21 11:44:56 ....A       192000               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION simul19-4 Ret-Rec.doc
2008-04-21 11:23:48 ....A       208896               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\recup de activos PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO GENERAL.doc
2008-04-23 11:37:16 ....A       238592               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\RV adjunto agecaso.msg.msg
2008-04-23 11:32:01 ....A       440832               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\RV evaluacion cajas y retenciones-recaudacin.msg.msg
2008-04-23 11:11:12 ....A       205824               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\tramitacion y rec vivi PLANILLA DE EVALUACION  SIMULACRO -3 - 19.04.08.doc
2008-04-23 10:25:16 ....A        49664               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\Simulacro 19-4-03 Informe INFORMATICA para RPP.doc
2008-04-19 06:17:10 ....A        25088               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\usuarios habilitados.doc
2008-02-29 08:21:13 ....A       200704               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\COMUNICACION SIMULACRO DE CIERRE DE OPERACIONES.doc
2008-03-04 08:37:30 ....A        31232               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\EVALUACION SIMULACRO 29.02.08.doc
2008-02-29 08:22:28 ....A        35840               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\RESUMEN DE TAREAS DE CIERRE.doc
2008-04-16 11:56:56 ....A          300               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\aclwin8.prf
2008-03-24 14:44:20 ....A       208384               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\AGECASO.doc
2008-03-24 09:25:40 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\DPTO. NOTARIAL.doc
2008-03-18 14:10:27 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\ENCUADRE SIMULACRO GENERAL 19.03.08.doc
2008-03-24 09:25:52 ....A         2466               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\INFORME AGECASO.txt
2008-03-19 12:32:31 ....A      4049301               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel completo 1632.aspx
2008-03-19 12:20:41 ....A      1532277               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel. 1620 horas.aspx
2008-03-19 09:52:47 ....A       401932               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel.aspx
2008-03-24 09:31:36 ....A       211456               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\RECUP. DE ACTIVOS.doc
2008-03-25 09:38:01 ....A       217088               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\retenciones y recaudacion 19.03.08.doc
2008-03-19 12:08:52 ....A        20992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\saldos CC.doc
2008-03-19 12:07:15 ....A        24576               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\Saldos y suma ingresos y egresos Sucursales moneda nacional y dolares.xls
2008-03-24 09:26:08 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. 18 DE MAYO.doc
2008-03-24 09:26:18 ....A         1097               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. ARTIGAS.txt
2008-03-24 09:26:27 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. CANELONES.doc
2008-03-24 09:26:37 ....A       204800               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. CIUDAD DE LA COSTA.doc
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2008-03-24 09:26:59 ....A       199680               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. DURAZNO.doc
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2008-03-24 12:58:33 ....A       209920               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. TACUAREMBO.doc
2008-03-24 09:30:30 ....A        54784               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. TACUAREMBO.xls
2008-03-24 09:30:41 ....A          944               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. YOUNG.txt
2008-03-25 09:37:40 ....A       203776               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\tesoreria 19.03.08.doc
2008-03-31 10:22:17 ....A       206848               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\AHORROS BANCA PERSONA.doc
2008-03-31 10:23:16 ....A       206336               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\ANALSIS Y EVALUACION DE CREDITOS.doc
2008-03-31 10:23:26 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\CAJAS.doc
2008-04-01 08:37:31 ....A       194560               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\COMIT de BB EVALUACION PRUEBA 29.03.08.doc
2008-04-01 10:23:28 ....A       212992               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\ENCUADRE SIMULACRO PARCIAL 29 03 08.doc
2008-03-31 10:23:35 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\INFORMACION SOBRE GESTIONES TRAMITACION.doc
2008-03-31 10:23:46 ....A       203776               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\INMOBILIARIA OCH.doc
2008-03-31 10:24:11 ....A       208896               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\OPERACIONES OCH.doc
2008-03-31 10:24:21 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\RECAUDACION Y RETENCIONES.doc
2008-03-31 10:23:55 ....A       210432               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\RECUPERACION DE ACTIVOS.doc
2008-03-31 10:43:46 ....A       211968               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC. ARTIGAS.doc
2008-03-31 10:25:07 ....A       210432               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC. DOLORES.doc
2008-03-31 10:24:58 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.18DE MAYO.doc
2008-03-31 10:39:08 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.CANELONES.doc
2008-03-31 10:39:18 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.CARMELO.doc
2008-03-31 10:39:27 ....A       214016               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.CIUDAD DE LA COSTA.doc
2008-03-31 10:39:38 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.COLONIA.doc
2008-03-31 10:39:43 ....A       198144               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.DURAZNO.doc
2008-03-31 10:39:51 ....A       201216               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.FLORIDA.doc
2008-03-31 10:40:13 ....A       198656               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.FRAY BENTOS.doc
2008-03-31 10:40:26 ....A       190464               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.MALDONADO.doc
2008-03-31 10:40:40 ....A       204288               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.MELO.doc
2008-03-31 10:40:46 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.MERCEDES.doc
2008-03-31 10:40:53 ....A       203264               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.MINAS.doc
2008-03-31 10:41:02 ....A       202752               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.NUEVA HELVECIA.doc
2008-03-31 10:41:15 ....A       202240               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.PANDO.doc
2008-03-31 10:41:23 ....A       200192               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.PASO DE LOS TOROS.doc
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2008-03-31 10:42:04 ....A       199168               Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-mar-2008\SUC.RIVERA.doc
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2018-09-04 12:24:21 ....A       212480               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora - Casa Central- Ao 2018 09 04-09.doc
2018-08-28 11:44:32 ....A       211968               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora - Casa Central- Ao 2018 09.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       182272               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc  C  de la Costa- Ao 2018 08 29.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       180736               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc  Colonia- Ao 2018 08 27.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       181248               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc  Maldonado- Ao 2018 08 28.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       180736               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc  Melo- Ao 2018 08 27.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       180224               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc  Salto- Ao 2018 08 29.doc
2018-08-20 13:12:25 ....A       180736               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Auditora de Calidad 2018\Plan de auditora interna de calidad 2018\Plan de auditora calidad sucursales 2018\Plan de auditora - Suc. Rivera- Ao 2018 08 28.doc
2018-08-27 13:08:57 ....A       127188               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditora\FO.AUD 01 - Papel de Trabajo.docx
2018-08-27 13:11:38 ....A        42813               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditora\FO.AUD.06 - Planilla rdenes de trabajo.xlsx
2020-02-19 13:40:55 ....A       125487               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditora\FO.AUD.08 -Memorandum Planificacin Auditora Interna.docx
2018-08-27 13:18:11 ....A        30874               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditora\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx
2018-08-27 12:48:10 ....A        54272               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.02 - Listado de registros Auditora Interna.xls
2018-03-20 10:56:30 ....A       162816               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.32 - Informe de entrada de la Revisin por la Direccin - 2018.doc
2018-10-04 12:27:38 ....A       126830               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.41 - Deteccin de partes interesadas.docx
2018-03-02 11:04:57 ....A        12153               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Copia de AUDITORIA INTERNA CAP 2017.xlsx
2018-06-12 09:39:38 ....A        81408               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso.xls
2018-02-27 15:01:43 ....A        13466               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Auditame.docx
2018-08-22 11:04:46 ....A        59008               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Calidad.xlsx
2018-03-09 14:59:20 ....A        14082               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Capacitacin vII.xlsx
2018-09-03 12:44:06 ....A        12333               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Capacitacin.xlsx
2018-02-27 14:53:35 ....A       274627               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Felaban.docx
2018-02-27 14:45:18 ....A      1278807               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Nahum.docx
2018-02-27 15:37:47 ....A        14589               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores normas IIA.docx
2018-08-24 13:08:54 ....A        85504               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso AI.xls
2018-10-08 13:11:43 ....A       141008               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.01 - Instructivo para la gestin de los Papeles de Trabajo generados en una auditora interna.docx
2018-08-27 13:23:59 ....A       160035               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificacin de una auditora interna.docx
2018-08-27 13:24:51 ....A       155274               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.09 -  Instructivo para la ejecucin de una auditora interna.docx
2018-08-27 13:25:27 ....A       147058               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.10 -  Instructivo para la comunicacin de una auditora interna.docx
2018-06-08 13:29:44 ....A       111071               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Matriz de oportunidades AI\Antecedentes\FO.RIG.04 - Matriz de oportunidades.xlsx
2019-07-15 14:52:55 ....A       112025               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Matriz de oportunidades AI\FO.RIG.04 - Matriz de oportunidades AI.xlsx
2018-10-08 13:13:30 ....A       474764               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\MN.AUD.01 - Manual de Polticas de Auditoria Interna.docx
2018-10-08 08:53:57 ....A       504832               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditora Interna.xls
2016-12-22 14:17:14 ....A        64828               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016\Auditor Interno de Sistemas y Soporte.docx
2016-12-22 14:41:17 ....A        63436               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016\Auditor Interno.docx
2016-12-22 14:22:32 ....A      1865874               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016\Gerente de Divisin de Auditoria Interna.docx
2016-12-22 15:09:29 ....A        64359               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016\Operador Auditoria Interna.docx
2016-12-22 14:33:34 ....A        63494               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo ajustados 2016\Supervisor Ejecutivo Auditora Interna.docx
2018-08-17 11:57:31 ..HSA        15360               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo de puestos 2018\Thumbs.db
2016-12-05 05:38:43 ....A       146019               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\Analista Supervisor de Auditoria Informtica.pdf
2016-12-02 14:36:50 ....A        64517               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Adminstrativo Auditora Interna.docx
2016-11-24 09:12:10 ....A        68285               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Analista Supervisor de Auditoria Informtica.docx
2016-12-02 15:18:32 ....A        62301               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Auditor Interno Operativo.docx
2016-11-30 13:14:15 ....A      1865836               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Gerente de Divisin de Auditoria Interna revisado MJ.docx
2016-12-02 14:35:49 ....A        63068               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Administrativo Auditora Interna.docx
2016-12-02 14:37:43 ....A        63421               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditora Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Auditora Interna.docx
2018-08-13 12:49:43 ....A       171059               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\49-2009 PERFILES ESCALAFON GERENCIAL.pdf
2018-08-13 07:42:04 ....A       101888               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional.doc
2018-08-13 14:09:17 ....A       113664               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc
2018-08-13 14:09:33 ....A       112640               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc
2018-08-13 14:07:44 ....A       113152               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Gerente de Divisin Auditora Interna.doc
2018-08-13 14:10:08 ....A       114688               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Supervisor Ejecutivo Auditora Interna.doc
2018-08-13 14:09:17 ....A       113664               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc
2018-08-13 14:09:33 ....A       112640               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc
2018-08-13 14:07:44 ....A       113152               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Gerente de Divisin Auditora Interna.doc
2018-08-24 10:09:55 ....A         9864               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditora Interna.xlsx
2018-08-24 15:21:59 ....A       113152               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc
2018-08-24 15:34:09 ....A       112640               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc
2018-08-24 15:35:39 ....A       112640               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripcin de Perfil Ocupacional Gerente de Divisin Auditora Interna.doc
2018-09-03 11:48:25 ....A      4050864               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditora Intena 2018 III\Notificacin Perfiles Ocupacionales AI.pdf
2018-10-08 13:14:28 ....A       150535               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditora Interna.docx
2018-08-27 15:23:12 ....A        79872               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestacin de servicios\Acuerdo de prestacin de servicios - Informtica - Equipamiento informtico.doc
2018-08-27 15:22:47 ....A        77824               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestacin de servicios\Acuerdo de prestacin de servicios -Informtica - Software y mantenimiento.doc
2018-05-16 14:01:02 ....A        83456               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestacin de servicios\FO GEC 27 - Acuerdo de prestacin de servicios - Gestin documental - Procesos.doc
2022-09-16 09:28:43 ..H.A          162               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\~$.AUD.01 - Instructivo para la gestin de los Papeles de Trabajo generados en una auditora interna.docx
2019-09-25 12:07:31 ....A        14227               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Evaluacin de proveedores externos\Copia de Descripcin de tems a evaluar EY.xlsx
2019-09-25 11:52:22 ....A        14226               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Evaluacin de proveedores externos\Copia de Descripcin de tems a evaluar ISACA.xlsx
2019-09-25 11:55:06 ....A        14216               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Evaluacin de proveedores externos\Copia de Descripcin de tems a evaluar IUAI.xlsx
2019-09-25 11:58:14 ....A        14208               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Evaluacin de proveedores externos\Copia de Descripcin de tems a evaluar PMN.xlsx
2018-09-04 10:22:50 ....A     28375343               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Expediente-2016-52-1-02628.pdf
2018-10-19 10:59:50 ....A       736441               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\INFORME AS y AM AENOR BHU _2018-10 Rev. 01.pdf
2018-10-19 11:15:27 ....A       801986               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\INFORME AS Y AM UNIT BHU _2018-10 Rev. 01.pdf
2017-07-10 12:33:19 ....A       306286               Comun de Auditoria\Sistema de Gestin de Calidad\Matriz de riesgos operativos AI\Antecedentes Matriz de Riesgos operativos\2120-2.pdf
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2024-02-27 12:22:01 ....A       203400               Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Documentacin recibida 27 02 2024\Teams con A Ruiz.pdf
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2014-02-21 05:56:00 ....A          898               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Cambio de denominacion.sql
2014-02-21 06:03:52 ....A         1023               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Cambio de denominacion_comision.sql
2014-02-21 06:08:18 ....A          640               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Cambio de modalidad.sql
2014-02-21 06:47:22 ....A          967               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Consulta de morosidad.sql
2014-02-21 05:37:02 ....A         1857               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Consulta fecha de apertura.sql
2014-02-21 08:15:59 ....A         2500               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Consulta Gtia Arrendamiento 1 titular.sql
2014-02-21 05:50:35 ....A         1115               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Consulta otorgamiento creditos nuevos.sql
2014-02-21 08:15:42 ....A        90176               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Consultas de Sucursales.docx
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2014-02-21 06:47:30 ....A         1056               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Creditos de Refaccion.sql
2014-02-21 06:57:59 ....A         2426               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Lavado de Activos - Ahorros.sql
2014-02-21 07:53:44 ....A         2999               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Lavado de Activos -Creditos.sql
2018-05-16 09:52:30 ....A         6967               Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\lista integracion de precios.sql
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2024-07-22 12:24:37 ....A       624517               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Meta sucursales AAF\correo.pdf
2024-06-24 10:21:32 ....A       245720               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Meta sucursales AAF\Margen financiero por sucursales - metodologa.pdf
2024-07-15 10:59:48 ....A       305775               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI\1 Informe con anlisis de los cambios normativos.pdf
2024-07-15 10:59:48 ....A       325002               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI\2 Informe de Anlisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.pdf
2024-07-15 10:59:48 ....A       511567               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI\2.1 Adjunto.pdf
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2024-06-28 14:55:24 ....A       177753               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI\4 Lista de Procesos Crticos.pdf
2024-07-22 12:21:39 ....A       877396               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DAI\corroe.pdf
2024-07-22 12:20:35 ....A       853705               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DSG\correo.pdf
2024-07-11 10:54:04 ....A        69239               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Metas DSG\Registro de actas 2004-2009 - % de avance.pdf
2024-07-22 12:16:49 ....A       108544               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\RE Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg
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2024-07-22 12:17:31 ....A        89088               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Stock de Inmuebles propios.msg
2024-07-22 12:17:31 ....A        93184               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Visin Integral del Cliente.msg
2024-07-22 12:16:49 ....A        91136               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AC.msg
2024-07-22 12:17:11 ....A        75776               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AOPTI.msg
2024-07-22 12:17:13 ....A        75264               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg
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2024-07-22 12:17:14 ....A        67072               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DSJN.msg
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2024-07-16 06:33:46 ....A        54685               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Pedido de informacin  - Proceso Planificacin estratgica.xlsx
2024-05-31 12:33:30 ....A       944844               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Plan de Trabajo\Aprobacion Plan de trabajo MJ.pdf
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2024-05-31 12:32:23 ....A        48919               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Plan de Trabajo\Borrador Plan de trabajo - Planificacin estratgica 2024.xlsx
2024-08-14 14:30:00 ....A        77362               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Plan de Trabajo\Plan de trabajo - Planificacin estratgica 2024 al 14-08-24.xlsx
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2024-04-10 14:59:00 ....A       840377               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Planificacin estratgica info 2023\Informe de gestion 2023-2.pdf
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2024-09-23 13:13:00 ....A       145589               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\PR.CPR.08 - Procedimiento Gestin de Facturas de Compras a Crdito APROBADO.docx
2024-09-23 13:13:00 ....A        27744               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\PR.CPR.08 aprobado.JPG
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2024-09-23 13:13:00 ....A        86042               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\PR.CPR.07 Aprobado.pdf
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2024-09-23 13:13:00 ....A        31940               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q2\0133-23.pdf
2024-09-23 13:13:00 ....A        34413               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q2\0137-23.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A        64367               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q3\0282-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        65293               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q3\0287-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        64726               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q3\0293-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       159487               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q3\0300_23.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A       136520               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14911.0373.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       120281               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14913.0387.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A       107199               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14916.0410.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       121470               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14917.0421.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A       127747               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14919.0448.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       104601               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14920.0461.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        94631               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14921.0473.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        95262               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14922.0487.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       112464               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD\RD\14923.0498.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       164431               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0365_23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       179698               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0373_23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       184600               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0387_23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       161904               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0401_23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       104666               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0410-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        68983               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0421-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        63767               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0436-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        66695               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0448-23.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       168819               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0461_23.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A        69575               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\2Trim\Registro de actas 2010-2022 - segundo trimestre.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A        49386               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG2\Q3\Registro de actas 2010-2022 - Temticas relevadas al tercer trimestre.pdf
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2024-09-23 13:14:00 ....A       482962               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG3\Q4\IT.COM.04 - Instructivo elaboracin de Actas de Directorio publicadas en la Web.docx
2024-09-23 13:14:00 ....A       109364               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretara General\DSG3\Q4\IT.COM.04 APROBADO EN MVD.JPG
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2024-09-23 13:14:00 ....A        74185               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\2023-52-1-04260.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A        92875               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\Apia 2023-52-1-04260.pdf
2024-09-23 13:14:00 ....A       333824               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\Comite Comercial 27 de febrero 2023.doc
2024-09-23 13:14:00 ....A       163840               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\Comit Comercial 24 de julio 2023.doc
2024-09-23 13:14:00 ....A       337408               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\Comit Comercial 24 mayo 2023.doc
2024-09-23 13:14:00 ....A       185344               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\09 Planificacin Estratgica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Disear un nuevo producto\Comit Comercial 30 de marzo 2023.doc
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2024-08-14 13:30:03 ....A       729390               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Enviado\com937 - Red fsica.pdf
2024-08-14 13:26:35 ....A        65324               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Enviado\com9851 - Re fsica.pdf
2024-08-14 13:44:16 ....A       740762               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Enviado\Respuesta minuta.pdf
2024-08-14 13:26:42 ....A        23482               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Enviado\seggco02227 - Red fsica.pdf
2024-07-29 14:25:25 ....A       560089               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Espec_Requerimientos_Red_Fsica_202303_v2.docx
2024-06-07 11:05:39 ....A       760009               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Expediente-2015-52-1-00027.pdf
2024-06-03 15:16:31 ....A       277212               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Expediente-2024-52-1-02951.pdf
2024-05-13 09:37:43 ....A       191517               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Abril2024.xlsx
2024-07-23 11:25:13 ....A       192283               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Junio 2024.xlsx
2024-07-23 11:24:50 ....A       191222               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Mayo2024.xlsx
2024-05-13 09:37:08 ....A         7401               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO abril 2024.txt
2024-07-23 10:34:55 ....A         7401               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO junio 2024.txt
2024-06-18 11:08:21 ....A         7401               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO Mayo 2024.txt
2024-08-28 10:39:00 ....A       832512               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Info Karina Rodriguez\RV informacin solicitada EDO  abril - Junio 2024.msg
2024-11-13 15:31:17 ....A        13225               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final\Actuacin ID.docx
2024-11-13 16:02:06 ....A       542204               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final\Expediente-2024-52-1-07562.pdf
2024-11-13 15:25:11 ....A       385678               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final\Infome BHU - Informacin por dependencia - 2024.pdf
2024-11-13 15:49:39 ....A        17751               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final\Informe resumido ID.docx
2024-11-13 15:49:48 ....A       104994               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Informe final\Informe resumido ID.pdf
2024-07-29 14:28:00 ....A       340713               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\0054883- Mantis.pdf
2024-07-29 14:23:40 ....A       729390               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\0054883_ Generacin automtica de la informacin de Red Fsica - Mantis.pdf
2024-07-29 14:24:16 ....A       274608               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\Espec_Requerimientos_Red_Fsica_202009.pdf
2024-01-03 08:22:00 ....A       172400               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Informe Riesgo Operativo Cumplimiento 2023.pdf
2024-01-03 08:22:00 ....A       119214               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Matriz de riesgos_cumplimiento 2023.xlsx
2024-08-09 13:53:53 ....A        27831               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Minuta 29-07 Reunion Inicial Informacion por Dependencia.docx
2025-01-14 10:38:27 ....A        44869               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Plan de trabajo Informacin por Dependencia.xlsx
2024-04-17 11:54:52 ....A       147752               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicacin y control sobre la emisin oportuna y archivo de la informacin enviada al BCU.docx
2025-01-14 12:28:45 ....A       542204               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-07562 (3).pdf
2025-01-14 14:51:54 ....A        43287               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\19 Informacin por Dependencia\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx
2024-10-15 15:04:19 ....A        12889               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Actuacin 2024 6757.docx
2024-10-16 13:39:41 ....A        19266               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Correo a EY por 2024 6757.docx
2024-10-16 09:04:08 ....A       458852               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Expediente-2024-52-1-06757.pdf
2024-10-15 12:12:16 ....A       130792               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Ley N 18220.pdf
2024-10-15 14:25:58 ....A        14532               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Posible actuacin AI 2024 6757 rev.MJ.docx
2024-10-15 13:36:51 ....A        18172               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Actuacin 2024 6756\Posible actuacin AI 2024 6757.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A       133114               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Gestin de Titulos vf.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A       385623               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Informe\Infome BHU - Gestin de Titulos 2024.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A        81648               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Minutas\Minuta reunin inicial Proceso Gestion de Titulos.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A        62824               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Pedido de informacion\Pedido de informacin inicial - Gestin de titulos con ID_vACA.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        62264               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Pedido de informacion\Pedido de informacin inicial - Gestin de titulos.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A       733591               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\E.I - F0294-1 - Carpeta de archivo administrativo.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A       560657               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\Evidencia MVD Archivo.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A      1382656               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.0294-1 - CARPETAS de ARCHIVO ADMINISTRATIVO.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A        19444               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.0295-2 - CARPETAS de ARCHIVO ADMINISTRATIVO - Expedientes.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A      1398035               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.1294-7 - Ficha Tesoro de Ttulos.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A        56044               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.ACA.01 - Anlisis del Ttulo del Tesoro.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A       701544               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.CRE.17 - Relacionado de ttulos.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A       135944               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.CRE.46 - Ficha Tesoro de Ttulos.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A        67584               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo.xls
2025-01-14 13:40:00 ....A        38539               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A      1515868               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\Posible cuadro para informe.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A       128793               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\PR.ACA.01 - Archivo de Documentacin.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A        94088               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\GUIA ATENCION AL PUBLICO.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A        28629               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\Mapa de tareas ACA-TT_v4.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A      2706247               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\Pantalla envo uso interno.jpg
2025-01-14 13:40:00 ....A        26475               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\PASOS INGRESO TIT EN AXENTRIA.docx
2025-01-14 13:40:00 ....A       678227               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\primer envo de documentacin.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A       405510               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no estn an en MVD\segundo envo de documentacin.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A       678227               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\3 Evidencia procesos pendientes de documentar\Evidencia faltan documentar procesos.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A       187321               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.2\Muestra titulos.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        86335               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.2\Reporte Prestamos devengados en el periodo.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A      3094016               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\ENVIOS-PRESTAMOS a CCENTRAL E INTERIOR desde el 09.05.2019.xls
2025-01-14 13:40:00 ....A      5916366               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.ACA.01 del 783-796.pdf
2025-01-14 13:40:00 ....A        41750               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\1-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos  30-08-24 (2).xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        38444               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\10-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - 2024-11-07T172950.835.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        38394               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\11-FO.SEG.13 ACA-SolicitudesAlArchivo ABRIL.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        40320               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\12-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - 8-8-2024.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        39870               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\13-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - 5-8-2024 (2).xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        40631               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\14-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - 2024-11-07T173543.724.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        40517               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\15-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - 5-8-2024.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        38435               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\16-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos -  670.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        38435               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\17-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos -  670 (1).xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A        36968               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\18-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos - EJECU (1).xlsx
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2025-01-14 13:40:00 ....A      3245975               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\Muestra cancelaciones.xlsx
2025-01-14 13:40:00 ....A      4146335               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\SolicitudesWebAmortizacionYCancelacion (1).xlsx
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2025-01-14 13:40:00 ....A        48229               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Gestin de ttulos v3.xlsx
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2024-12-26 14:57:12 ....A       138338               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Comunicacin\Borrador Infome BHU - Gestin de Titulos.docx
2024-12-31 06:54:52 ....A       487842               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Comunicacin\Envo copia informe.pdf
2024-12-31 05:09:58 ....A       543537               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Comunicacin\Expediente-2024-52-1-08711.pdf
2024-10-31 10:16:25 ....A         3650               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\consulta.sql
2024-10-18 12:51:29 ....A       594319               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Correo 16102024.pdf
2024-12-10 14:04:16 ....A       377638               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Correo respuesta Girardo 10 Dic.pdf
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2024-07-10 09:43:56 ....A       734572               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\E.I - F4007-1 - Carpeta de Ttulo.pdf
2024-07-10 09:41:59 ....A       129536               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\ES.CRE.10 - Especificaciones para el envo de carpetas al Tesoro de Ttulos.doc
2025-01-20 13:56:45 ....A       966617               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Evidencia correo emisin 2024 8711 - Ev riesgos y controles Gestin de ttulos.pdf
2025-01-20 13:57:59 ....A       440870               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Evidencia correo envo copia 2024 8711 Ev riesgos y controles Gestin de Ttulos.pdf
2024-10-18 12:50:29 ....A       398661               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\evidencia Lectura correo 16102024.pdf
2024-08-09 09:47:29 ....A       527429               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Expediente-2024-52-1-05187.pdf
2024-07-10 09:54:43 ....A      1398035               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\F.1294-7 - Ficha Tesoro de Ttulos.pdf
2024-07-10 09:55:18 ....A       236773               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\F.4004-1 - Etiqueta Ttulo Hipotecario.docx
2024-07-10 09:46:25 ....A        54115               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.ACA.01 - Anlisis del Ttulo del Tesoro.docx
2024-07-10 09:46:42 ....A        34053               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.CRE.17 - Relacionado de ttulos.docx
2024-07-10 09:46:53 ....A       701544               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.CRE.17 - Relacionado de ttulos.pdf
2024-07-10 09:47:26 ....A       132168               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.CRE.46 - Ficha Tesoro de Ttulos.docx
2024-12-10 14:05:11 ....A       543890               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.GEC.38 - Envo de documentacin.pdf
2024-07-10 09:47:44 ....A        34763               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de Ttulos.xlsx
2024-12-10 14:05:59 ....A        25150               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Hoja Envio de Titulos BHU-Claudia.docx
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2024-11-05 14:25:03 ....A        68047               Comun de Auditoria\Tercerizacin de servicios\EY 2024\20 Gestin de Ttulos\Pedido de informacin inicial - Gestin de titulos V1.2.xlsx
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2024-11-11 05:58:32 ....A         1783               Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\distributions\base.py
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2024-11-11 05:58:32 ....A          858               Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\distributions\__init__.py
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